Бизнес-план развития условного химического предприятия по производству минеральных удобрений (1094315), страница 9

№ п/п

Наименование показателей

Единица измерения

По цехам

В целом по предприятию

Цех азотной кислоты

Цех амселитры

Цех сложных удобрений

1

Валовая продукция

тыс. руб.

89877.6

2032816,8

2683368,6

4806063

2

Численность работающих

чел.

67

173

186

426

3

Численность рабочих

чел.

52

155

168

375

4

ФОТ работающих

тыс. руб.

5445,07

9781,80

9795.75

25022.62

5

ФОТ рабочих

тыс. руб.

4088,48

8209,75

8216.67

20514.90

6

Производительность труда 1-го работающего

тыс. руб./год

1341.46

11746.74

14426.71

11281.84

7

Производительность труда 1-го рабочего

тыс. руб./год

1728.41

13114.95

15972.43

12816.18

8

Средняя заработная плата работающего

тыс. руб.

81,27

56,54

52.67

58.74

9

Средняя заработная плата 1-го рабочего

тыс. руб.

78,63

52,97

48.91

54.71

10

Основные фонды

тыс. руб.

47386

14000

41500

102886

11

Фондовооруженность труда

тыс. руб./чел.

707.25

80.92

223.11

241.52

№ п/п

Наименование статей калькуляции

Ед. изм.

Цена за единицу ресурса, руб.

Затраты на единицу продукции

Затраты на выпуск

Кол-во ресурса тонн

Сумма в руб.

Кол-во ресурса, тонн

Сумма, в тыс. руб.

1.

Сырье и материалы технологические

• аммиак

Итого сырье и материалы

т

2020

0,29

585,8

585,8

63013.23

127286.72

127286.72

2.

Вспомогательные материалы

• платина

Итого вспомогательные материалы

гр

1200

0,036

43,2

43,2

7822.33

9386.80

9386.80

3.

Полуфабрикаты собственного производства

-

-

-

-

-

-

4.

Возвратные отходы

-

-

-

-

-

-

5.

Покупные полуфабрикаты

-

-

-

-

-

-

6.

Транспортные услуги

-

-

-

-

-

-

7.

Топливо всех видов на технологические цели

-

-

-

-

-

-

8.

Энергия всех видов на технологические цели

Электроэнергия

Пар

Хим. очищенная вода

Вода промышленная

Итого энергия

кВт•ч

мгк

м³

м³

0,21

12

0,43

0,35

124

0,07

0,82

139

26,04

0,84

0,353

48,65

75,883

26943588

15210.09

178175.34

30202893

5658.15

182.52

76.70

10571.01

16488.39

9.

Оплата труда производственного персонала

руб.

16.6

3585,82

10.

Отчисления на соц. нужды

руб.

5,15

1455,5

11.

Затраты на подготовку и освоение производства

-

-

-

-

-

-

12.

Затраты на ремонт, содержание и эксплуатацию производственного оборудования и технологические транспортные услуги

руб.

28.44

6179.29

13.

Амортизация производственного оборудования и технологических транспортных средств

руб.

29.84

6482.85

14.

Износ приспособлений целевого назначения

-

-

-

-

-

-

15.

Расходы на охрану труда и технику безопасности

руб.

1.98

430.41

16.

Общепроизводственные расходы

руб.

13.49

2931.35

17.

Общехозяйственные расходы (15 % от общепроизв.)

руб.

2.023

439.725

18.

Расходы на охрану окружающей среды

-

-

-

-

-

-

19.

Потери от брака

-

-

-

-

-

-

20.

Прочие производственные затраты (3 % от общепроизв.)

руб.

-

-

0.40

-

87.94

21.

Побочная продукция

• Пар котлов-утилизаторов

Итого побочная продукция

т

110

0,71

78,1

78,1

154273.77

16770.11

16770.11

22.

Производственная себестоимость

руб.

699,17

191524.91

23.

Налоги и сборы

-

-

-

-

-

-

24.

Коммерческие расходы (2 % от произв. стлимости)

руб.

17.63

3830.50

25.

Итого полная коммерческая себестоимость продукции

руб.

713,16

191542.54