Бизнес-план развития условного химического предприятия по производству минеральных удобрений (1094315), страница 11

№ п/п

Наименование статей расходов

Затраты

Сумма, тыс. руб.

1

Эксплуатация оборудования

Стоимость материалов (смазочных, обтирочных и др.) (50% от ФОТ)

238,96

Основная и дополнительная заработная плата вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование (70% от ФОТ)

334,54

Отчисления с учетом премий из ФМП (35,6%)

119,10

Стоимость вспомогательных услуг (КИП)

500

2

Текущий ремонт оборудования и транспортных средств

Заработная плата вспомогательных рабочих (основных и дополнительных) (30% от ФОТ)

143,38

Отчисления с учетом премий из ФМП (35,6%)

51,04

Стоимость услуг РМЦ (5% от стоимости оборудования)

440

3

Капитальный ремонт

40% от амортизации

591.36

4

Прочие расходы

3% от предыдущих статей

72.55

Итого:

2490.93

№ п/п

Наименование статей расходов

Затраты

ед. изм.

величина расходов или цена

Сумма, тыс. руб.

1

Расходы на охрану труда

по специальной одежде

201,66

1 комплект, состоящий из костюма суконного, резиновых сапог и рукавиц

на 1 основного и вспомогательного рабочегогод

руб./комплект

1290

170.28

ИТР - суконный костбм в год

руб.

2200

24,2

МОП и служащие 1 халат в год

руб.

2500

17,5

по специальному питанию (молоко) (всем работникам 0,5 л молока в день)(Чяв.сут +АУП)*248*14*0,5)

руб.

14

201,38

пар для душевых (0,5 мгк на 1 работающего в год)

руб./мкгал

126

10,9

вода для душевых (1 куб. м на 1 чел в день)

руб./м

12

514,85

вентиляция (0,7% от стоимости здания)

36.4

2

Прочие расходы по технике безопасности

5% от предыдущих статей

48.77

Итого:

1024.28

№ п/п

Наименование статей расходов

Затраты

Сумма, тыс. руб.

1

Амортизация зданий и сооружений

6,7%

322.4

2

Содержание и эксплуатация зданий и сооружений

заработная плата МОП

183,52

отчисления с учетом ФМП (35,6%)

65,33

пар на отопление (0,5% от стоимости зданий)

26

электроэнергия на освещение (0,2% от стоимости зданий)

10.40

услуги РСУ (0,7% от стоимости зданий)

5,32

вспомогательные материалы (75% от МОП)

137.64

3

Ремонт зданий и сооружений

услуги РСУ по текущему ремонту (1% от стоимости зданий)

52

капитальный ремонт (40% от амортизации зданий)

128.96

4

Заработная плата управленческого персонала

заработная плата руководителей, специалистов и служащих (основных и вспомогательных)

1388,53

отчисления (35,6%)

494,32

Итого:

2814.42

№ п/п

Наименование статей калькуляции

Ед. изм.

Цена за единицу ресурса, руб.

Затраты на единицу продукции

Затраты на выпуск

Кол-во ресурса, тонн

Сумма, в руб.

Кол-во ресурса, тонн

Сумма, в тыс. руб.

1.

Сырье и материалы технологические

• Апатитовый концентрат

• Хлористый калий

• Азотная кислота

• Аммиак

• Серная кислота

Итого сырье и материалы

т

т

т

т

т

т

2159,75

2320,57

699,17

2020

1800

0,3

0,19

0,24

0,09

0,19

647,925

440,9083

167,80

181,8

342

1780,43

63637.2

40303.56

50909.76

19091.16

40303.56

137440.44

93527.59

35594.41

38564.14

72546.41

377672.99

2.

Вспомогательные материалы

• Мешки бумажные

Итого вспомогательные материалы

шт.

4

23

92

92

4878852

19515.41

3.

Полуфабрикаты собственного производства

-

-

-

-

-

-

4.

Возвратные отходы

-

-

-

-

-

-

5.

Покупные полуфабрикаты

-

-

-

-

-

-

6.

Транспортные услуги

-

-

-

-

-

-

7.

Топливо всех видов на технологические цели

• Топливно-природный газ

Итого топливо

м³

70

43

3010

3010

14848680

638493.24

638493.24

8.

Энергия всех видов на технологические цели

• Электроэнергия

• Пар

• Вода

Итого энергия

м³

мгк

м³

0,21

12

0,35

48

0,07

10

10,08

0,84

3,5

14,42

10181952

14848.68

2121240

2138.21

178.18

742.43

3058.82

9.

Оплата труда производственного персонала

руб.

35.82

7597.74

10.

Отчисления на соц. нужды

руб.

12.75

2704.80

11.

Затраты на подготовку и освоение производства

-

-

-

-

-

-

12.

Затраты на ремонт, содержание и эксплуатацию производственного оборудования и технологические транспортные услуги

руб.

20.88

4428.36

13.

Амортизация производственного оборудования и технологических транспортных средств

руб.

1,62

20.27

4299.38

14.

Износ приспособлений целевого назначения

-

-

-

-

-

-

15.

Расходы на охрану труда и технику безопасности

руб.

5.48

1163.28

16.

Общепроизводственные расходы

руб.

12.00

2546,28

17.

Общехозяйственные расходы

руб.

1.80

381.94

18.

Расходы на охрану окружающей среды

-

-

-

-

-

-

19.

Потери от брака

-

-

-

-

-

-

20.

Прочие производственные затраты

руб.

0.36

76.39

21.

Побочная продукция

-

-

-

-

-

-

22.

Производственная себестоимость

руб.

5095,22

1061938.63

23.

Налоги и сборы

-

-

-

-

-

-

24.

Коммерческие расходы

руб.

101,9

21238.77

25.

Итого полная коммерческая себестоимость продукции

руб.

5197,12

1083177.40