Бизнес-план развития условного химического предприятия по производству минеральных удобрений (1094315), страница 4
Текст из файла (страница 4)
1. Определение необходимого количества вагонов для перевозки
К = ТЗср / 60(вместимость вагона) = 662.89/60 = 11 вагонов
2. Определение провозного тарифа по апатитовому концентрату
С = (Расстояние/100 • 500 • К) / ТЗср = (1100 / 100 • 500 • 11) / 662.89 = 91.26 руб.
Провозной тариф по хлористому калию:
1. Определение необходимого количества цистерн для перевозки
К = ТЗср /20 (емкость цистерны) = 335.85/ 20 = 17 цистерн
2. Определение провозного тарифа по хлористому калию
С = (Расстояние/100 • 800 • К) / ТЗср = (700 / 100 • 800 • 17) /335.85= 283.45 руб.
Сводный баланс МТО
Таблица 15
| Наименование | Ед. измерения | Заготовительная цена “франко склад завода” Руб | Потребность по плану (РК) | Переходящий запас (ПЗср) | Потребность всего | Остаток на начало планового периода | К заготовке (ЗК) | ||||||
| Кол-во, т | тыс. руб. | Кол-во, т | тыс. руб. | Кол-во, т | тыс. руб. | Кол-во, т | тыс. руб. | Кол-во, т | тыс. руб. | ||||
| 1.Сырье и материалы | |||||||||||||
| Аммиак (100 % NH3) | Т | 2020 | 120575.26 | 243562.03 | 1004.79 | 2029.68 | 121580 | 245591.71 | 0 | 0 | 121580.05 | 245591.7 | |
| Азотная кислота | Т | 5700 | 201519.49 | 1148661.49 | 559.78 | 3190.75 | 202079.27 | 1151852.24 | 0 | 0 | 202079.27 | 1151851.84 | |
| Хлористый калий (95% KCl) | Т | 2 320,57 | 40303.56 | 93527.23 | 895.6 | 2078.3 | 41199.16 | 95605.53 | 0 | 0 | 41199.16 | 95605.53 | |
| Апатитовый концентрат (38,8% Р2 О5) | Т | 2 159,75 | 63637.2 | 134440.44 | 1369.97 | 2958.79 | 65007.17 | 137399.24 | 0 | 0 | 65007.17 | 140399.24 | |
| Серная кислота | Т | 1800 | 40303.56 | 72546.41 | 335.85 | 604.53 | 40639.41 | 73150.94 | 0 | 0 | 40639.41 | 73150.94 | |
| 2. Вспомогательные материалы | |||||||||||||
| Мешки бумажные | шт | 4,0 | 8867256 | 35469.02 | 246.31 | 98.52 | 8867502.31 | 35470 | 0 | 0 | 8891887 | 35567.55 | |
| Платина | Гр | 1200 | 7822.33 | 9386.80 | 21,73 | 26.08 | 7844.06 | 9412 | 0 | 0 | 7844.06 | 9412.87 | |
| Мел | Т | 360 | 1899.24 | 683.73 | 5.28 | 1.90 | 1904.52 | 685.63 | 0 | 0 | 1904.52 | 685.63 | |
| 3. Энергоресурсы | |||||||||||||
| Электроэнергия | КВт.ч | 0,21 | 37125540 | 7796.36 | 0 | 0 | 37125540 | 7796.36 | 0 | 0 | 37125540 | 7796.36 | |
| Пар | Мкг | 12 | 121222.29 | 1454.67 | 0 | 0 | 121222.29 | 1454.67 | 0 | 0 | 121222.29 | 1454.67 | |
| Хим. очищенная вода | М3 | 0,43 | 178175.34 | 76.62 | 0 | 0 | 178175.34 | 76.62 | 0 | 0 | 178175.34 | 76.62 | |
| Вода промышленная | М3 | 0,35 | 44099421 | 15434.80 | 0 | 0 | 44099421 | 15434.80 | 0 | 0 | 44099421 | 15434.80 | |
| Пар котлов- утилизаторов | т | 110 | 154273,77 | 16970.11 | 0 | 0 | 154273,77 | 16970.11 | 0 | 0 | 154273,77 | 16970.11 | |
| Топливно-природный газ | М3 | 70 | 9121332 | 638493.24 | 0 | 0 | 9121332 | 638493.24 | 0 | 0 | 9121332 | 638493.24 | |
5. Расчет плана по труду, заработной плате и кадрам.
Разработка баланса рабочего времени.
Баланс рабочего времени в расчете на 1 рабочего на год.
Таблица 16
Элементы затрат времени | Дни | % | ||
| Непрерывное производство | Периодическое производство | Непрерывное производство | Периодическое производство | |
| 1. Календарный фонд времени | 365 | 365 | 100 | 100 |
| 2. Выходные и праздничные дни: - выходные - праздники | 104 - | 104 11 | 28,5 | 28,5 3,0 |
| 3 Фонд номинального времени при 7-часовой смене | 261 | 250 | 71,5 | 68,5 |
| 4. Дополнительные выходные дни по графику сменности | 13 | - | 3,6 | - |
| 5. Фонд номинального времени при 8-часовой смене | 248 | - | 68,0 | - |
| 6. . Плановые невыходы:
-выполнение государственных обязанностей | 38 30 7 1 | 38 30 7 1 | 10,4 8,2 1,9 0,3 | 10,4 8,2 1,9 0,3 |
| 7. Эффективный (реальный) фонд рабочего времени | 210 | 212 | 57,5 | 58,1 |
| 8. Коэффициент списочного состава (Фном / Фэф) | 1,18 | 1,18 | ||
Расчет графика сменности
После разработки баланса рабочего времени рассчитывается график сменности, который отражает период обслуживания работы каждой бригады, а так же очередность обслуживания всеми бригадами в течение периода сменооборота.
Разработка графика сменности связана с обоснованием его параметров:
-
Определение нормы рабочего времени одного рабочего в месяц, исходя из действующего российского законодательства: [(365 – 104 ) • 8 ] / 12 = 174 (ч)
-
Количество бригад, необходимое для обслуживания производства:
-
Месячный фонд времени работы оборудования: (365/12) • 24 = 730 часов
-
Количество бригад: 730 / 174 = 4,2 = 4 бригады.
-
Количество выходов в месяц одного рабочего: 174 / 8 = 21.75 дней
-
Средняя продолжительность месяца: 365 / 12 = 30,4 дня
-
Количество выходных дней в месяц: 30,4 – 21,75 = 8.65 дней
-
Частота предоставления выходных дней: 30,4 / 8.65 = 3,5 = 4 дня (через каждые 4 дня бригада получает выходной)
-
Период сменооборота: 4 (бригады: А, Б, В, Г) • 4 (дня) = 16 дней
-
Построение четырех бригадного графика сменности:
График сменооборота
Таблица 17
| Смены и время работы | Период сменооборота, в днях | Часы отдыха при переходе из смены в смену | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 смена: 8.00 - 16.00 | А | А | А | А | Б | Б | Б | Б | В | В | В | В | Г | Г | Г | Г | 48 часов |
| 2 смена: 16.00 – 24.00 | В | Г | Г | Г | Г | А | А | А | А | Б | Б | Б | Б | В | В | В | 48 часов |
| 3 смена: 24.00 – 8.00 | Б | Б | В | В | В | В | Г | Г | Г | Г | А | А | А | А | Б | Б | 48 часов |
| Дни отдыха | Г | В | Б | Б | А | Г | В | В | Б | А | Г | Г | В | Б | А | А | |
После определения графика сменности рассчитывается ряд показателей:
-
Количество выходов на работу по графику сменности: (30,4/16) • 12 = 22,8 дня
-
Количество выходов на работу в течение года: 22,8 • 12 = 273,6 = 274 дней
-
Количество выходных в год: 365 – 274 = 91 день
-
Определение количества переработки в год: 104 – 91 = 13 дней
-
Количество выходов в месяц по графику сменности в часах: 22,8 • 8 = 182,4 ч
-
Переработка нормированного рабочего времени: 182,4 – 174 = 8.4 часа, таким образом, ежемесячно каждый работник перерабатывает 8.4 часа рабочего времени. Эти часы должны оплачиваться как сверхурочные.
Расчет численности рабочих
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
