66265 (685048), страница 20
Текст из файла (страница 20)
Объем и стоимость технологического топлива, непосредственно расходуемого на производственные цели, планируются на основе производственной программы предприятия, прогрессивных норм расхода условного топлива на выработку 1 т продукции; коэффициентов перевода условного топлива в соответствующее натуральное топливо; действующих цен за единицу топлива; транспортно-заготовительных расходов. Данные о потребности и стоимости топлива и электроэнергии представлены в таблицах 2.5 и 2.6 соответственно.
15.2.3 Планирование капитальных вложений
Стоимость капитальных вложений необходимо знать для определения степени износа, размера амортизационных отчислений (таблица 8), относимых на себестоимость готовой продукции. В связи с нестабильностью финансовой системы стоимость удельных капитальных вложений, а, следовательно, и основных производственных фондов (ОПФ) определяют по формуле:
КУ=(Кконф.+Кмарм.)/2∙ МСМ,
где Кконф, Кмарм. – полные (общие) капиталовложения по цехам, тыс. р.;
МСМ – производственная мощность предприятия в смену, т.
КУ=(42500+37400)/2∙23= 918850 тыс.р.
Таблица 15.7 – Амортизационные отчисления
| Основные фонды | Структура фондов, % | Стоимость фондов, млн.р. | Норма амортизации, % | Сумма амортизационных отчислений, млн. р. |
| Здания | 34,0 | 312,41 | 2,4 | 7,50 |
| Сооружения | 5,5 | 50,54 | 3,8 | 1,92 |
| Передаточные устройства | 4,5 | 41,35 | 3,6 | 1,49 |
| Силовые машины и оборудование | 8,5 | 78,10 | 8,5 | 6,64 |
| Рабочие машины и оборудование | 44,5 | 408,89 | 17,0 | 69,51 |
| Контрольно-измерительные тарифы | 1,0 | 9,19 | 12,5 | 1,15 |
| Транспортные средства | 1,5 | 13,78 | 9,2 | 1,27 |
| Инструмент | 0,3 | 2,76 | 20,0 | 0,55 |
| Инвентарь | 0,2 | 1,84 | 12,5 | 0,23 |
| Итого | 100,00 | 918,85 | - | 90,25 |
15.3 Организационный план
15.3.1 Расчет численности промышленно-производственного персонала
и фонда оплаты труда
Таблица 15.8 – Расчет численности и ФОТ рабочих основного и
вспомогательного производств
| Профессии рабочих | Численность бригад | Численность всех рабочих, чел. | Тарифный разряд | Тарифная ставка, р. | Кол-во часов работы в году, ч. | Годовой фонд заработной платы по тарифу, тыс.р. | Доплата, тыс.р. | Годовой фонд заработной платы, тыс.р. | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
| Основное производство | |||||||||||||||||||||||
| Мастер бригадир | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 54,00 | 1 980,00 | 534,60 | 53,46 | 588,06 | |||||||||||||
| Конфетчик | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 48,00 | 1 980,00 | 475,20 | 47,52 | 522,72 | |||||||||||||
| Контроллер п/ф и готовой продукции | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 48,00 | 1 980,00 | 475,20 | 47,52 | 522,72 | |||||||||||||
| Варщик | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 42,00 | 1 980,00 | 748,44 | 74,84 | 823,28 | |||||||||||||
| Помадчик | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 42,00 | 1 980,00 | 415,80 | 41,58 | 457,38 | |||||||||||||
| Приготовитель масс | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 36,00 | 1 980,00 | 356,40 | 35,64 | 392,04 | |||||||||||||
| Глазировщик | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 42,00 | 1 980,00 | 415,80 | 41,58 | 457,38 | |||||||||||||
| Темперовщик | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 42,00 | 1 980,00 | 415,80 | 41,58 | 457,38 | |||||||||||||
| Формовщик | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 42,00 | 1 980,00 | 748,44 | 74,84 | 823,28 | |||||||||||||
| Отбраковщик | 6 | 6 | 1 | 13 | 1 | 30,00 | 1 980,00 | 772,20 | 77,22 | 849,42 | |||||||||||||
| Укладчик-фасовщик | 8 | 8 | 1 | 17 | 2 | 36,00 | 1 980,00 | 1211,76 | 121,18 | 1332,94 | |||||||||||||
| Рецептурщик | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 36,00 | 1 980,00 | 641,52 | 64,15 | 705,67 | |||||||||||||
| Оператор просеивателя | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 36,00 | 1 980,00 | 213,84 | 21,38 | 235,22 | |||||||||||||
| Мастер ОТК | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 54,00 | 1 980,00 | 534,60 | 53,46 | 588,06 | |||||||||||||
| Контролер-весовщик | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 42,00 | 1 980,00 | 415,80 | 41,58 | 457,38 | |||||||||||||
| Оператор БХС | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 36,00 | 1 980,00 | 213,84 | 21,38 | 235,22 | |||||||||||||
| Подготовитель пищевого сырья и материалов | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 42,00 | 1 980,00 | 249,48 | 24,95 | 274,43 | |||||||||||||
| Оператор формующей машины | 8 | 8 | 1 | 17 | 2 | 36,00 | 1 980,00 | 1211,76 | 121,18 | 1332,94 | |||||||||||||
| Обжарщик | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 42,00 | 1 980,00 | 415,80 | 41,58 | 457,38 | |||||||||||||
| Машинист заверточной машины | 6 | 6 | 1 | 13 | 2 | 36,00 | 1 980,00 | 926,64 | 92,66 | 1019,30 | |||||||||||||
| Итого | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 36,00 | 1 980,00 | 641,52 | 64,15 | 705,67 | |||||||||||||
| Вспомогательное производство | |||||||||||||||||||||||
| Опратор БХС | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 36,00 | 1 980,00 | 213,84 | 21,38 | 235,22 | |||||||||||||
| Грузчик | 8 | 8 | 1 | 17 | 1 | 30,00 | 1 980,00 | 1009,80 | 100,98 | 1110,78 | |||||||||||||
| Наладчик | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 42,00 | 1 980,00 | 748,44 | 74,84 | 823,28 | |||||||||||||
| Подсобный рабочий | 8 | 8 | 1 | 17 | 1 | 30,00 | 1 980,00 | 1009,80 | 100,98 | 1110,78 | |||||||||||||
| Водитель | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 36,00 | 1 980,00 | 641,52 | 64,15 | 705,67 | |||||||||||||
| Мойщик | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 30,00 | 1 980,00 | 297,00 | 29,70 | 326,70 | |||||||||||||
| Уборщик | 5 | 5 | 1 | 11 | 1 | 30,00 | 1 980,00 | 653,40 | 65,34 | 718,74 | |||||||||||||
| Оператор котельной | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 54,00 | 1 980,00 | 320,76 | 32,08 | 352,84 | |||||||||||||
| Лаборант | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 48,00 | 1 980,00 | 665,28 | 66,53 | 731,81 | |||||||||||||
| Механик | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 54,00 | 1 980,00 | 962,28 | 96,23 | 1058,51 | |||||||||||||
| Приемщик материалов, п/ф, масс и готовых изделий | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 42,00 | 1 980,00 | 415,80 | 41,58 | 457,38 | |||||||||||||
| Слесарь | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 48,00 | 1 980,00 | 855,36 | 85,54 | 940,90 | |||||||||||||
| Итого | 46 | 46 | 12 | 104 | - | - | - | 7793,28 | 779,33 | 8572,61 | |||||||||||||
| Итого по предприятию | 113 | 113 | 33 | 259 | - | - | - | 19186,20 | 1982,77 | 21104,82 | |||||||||||||
Таблица 15.9 – Численность и фонд заработной платы ИТР, служащих и МОП
| Должность | Категория персонала | Кол-во штатных единиц | Должностной оклад в месяц, тыс.р. | Кол-во месяцев работы в году | Годовой фонд основной зарплаты по окладу, тыс.р. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Директор | ИТР | 1 | 40,00 | 11 | 440,00 | ||||||
| Зам.директора | 1 | 30,00 | 11 | 330,00 | |||||||
| Главный технолог | 1 | 20,00 | 11 | 220,00 | |||||||
| Начальник отдела сбыта | 1 | 18,00 | 11 | 198,00 | |||||||
| Главный энергетик | 1 | 18,00 | 11 | 198,00 | |||||||
| Главный механик | 1 | 15,00 | 11 | 165,00 | |||||||
| Начальник отдела кадров | 1 | 10,00 | 11 | 110,00 | |||||||
| Начальник цеха | 2 | 13,00 | 11 | 143,00 | |||||||
| Итого | ─ | 9 | - | - | 1804,00 | ||||||
| Бухгалтер | Служащие | 2 | 12,00 | 11,5 | 138,00 | ||||||
| Экономист | 1 | 11,50 | 11,5 | 132,25 | |||||||
| Секретарь | 1 | 7,00 | 11,5 | 80,50 | |||||||
| Юрист | 1 | 13,00 | 11,5 | 149,50 | |||||||
| Начальник лаборатории | 1 | 11,00 | 11,5 | 126,50 | |||||||
| Инженер технолог | 2 | 17,00 | 11,5 | 195,50 | |||||||
| Инженер по охране труда | 1 | 18,00 | 11,5 | 207,00 | |||||||
| Главный бухгалтер | 1 | 15,00 | 11,5 | 172,50 | |||||||
| Итого | ─ | 10 | - | - | 1201,75 | ||||||
| Уборщик | МОП | 3 | 4,00 | 11,4 | 45,60 | ||||||
| Охранник | 4 | 8,00 | 11,4 | 91,20 | |||||||
| Дворник | 1 | 4,00 | 11,4 | 45,60 | |||||||
| Итого | ─ | 18 | - | - | 182,40 | ||||||
| Итого по предприятию | ─ | 37 | - | - | 3188,15 | ||||||
Таблица 15.10 – Численность и годовой фонд основной и дополнител-
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
