180059 (596402), страница 11

№

Вид работ

Изм.

План

Отчет

Кол-во

Сумма

Кол-во

Сумма

1

Смена шпал новыми

т.шт.

8

2440

7,1

2327

2

Смена шпал старогодными

т.шт.

9

189

8,6

181

3

Укладка балласта

Тыс. куб.м.

4

800

6,1

1220

4

Одиночная смена элементов верхнего строения пути

1305

1742

В том числе:

Старогодными: подкладки

тонн

28,9

7,2

костыли

тонн

27

6,8

противоугоны

тонн

58

17,4

Итого:

4734

5470

Наименование затрат

Отчет 2003г.

Отчет 2004г.

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, всего, в том числе:

4407

8536

1. налоги, сборы и платежи (страховые взносы), включаемые в себестоимость, итого

187

206

в том числе

1.1 Земельный налог

60

65

1.2 Плата за пользование природными ресурсами

6

8

1.3 Транспортный налог

32

25

1.4 Другие местные налоги и сборы

1.5 Платежи по страхованию имущества и ответственности организаций за причинение вреда

89

108

2. Общественные расходы

3. Услуги ФГУП ВО МПС по охранной и противопожарной деятельности

2291

6758

4. Расходы на командировки

506

484

5. Расходы на предварительный осмотр и медицинское освидетельствование работников железнодорожного транспорта

694

852

6. Лизинговые платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество

170

7. Другие расходы, итого

532

203

в том числе

5.1 Выплата подъемных

5.2 Расходы, связанные с совершенствованием технологий, организации производства и управления

5.3 Расходы на гражданскую оборону

5.4 Расходы на оплату услуг связи, вычислительных центров и банков

5.5 Расходы, связанные с приобретением права ан использование программ для ЭВМ, баз данных и их обновление

5.6 Расходы по содержанию УВДТ (сопровождение в поездах)

5.7 Расходы на обеспечение нормальных условий труда, техники безопасности

246

27

5.8 Расходы на подготовку и переподготовку кадров

286

176

5.9 Расходы на информационные, консультационные, юридические и аудиторские услуги

5.10 Представительские расходы и расходы на рекламу

5.11 Расходы на содержание служебного транспорта

5.12 Потери от брака, аварий, крушений

5.13 Отчисления в резервы

6. Остальные прочие затраты

27

33

расходы, связанные с регистрацией прав ан имущество и землю

33

лицензирование и сертификация продукции и услуг

расходы, связанные с охраной деятельности, кроме ФГУП ВО МПС

возмещение ущерба, доплата по потере кормильца, пособие по увечью (кроме ФОТ и выплат прошлых лет)

аттестация рабочих мест

услуги типографии, почтовые, телеграфные

14

плата за пользование радиоэфиром, радиостанцией

10

хозяйственные нужды

содержание и обслуживание оборудования, компьютеров и оргтехники

3

обязательное страхование от несчастных случаев

суточные в валюте

проживание в общежитии

разница по углю

Наименование затрат

Отчет 2003г.

Отчет 2004г.

Прочие материальные затраты, всего, в том числе

1891

35

1. Оплата счетов за капитальный ремонт, всего

1084

0

1.1 Капитальный ремонт подвижного состава и контейнеров, выполненных на заводах и другими сторонними организациями

0

0

1.1.1 Локомотивов

1.1.2 Моторвагонного подвижного состава

1.1.3 Пассажирских и багажных вагонов

1.1.4 Грузовых вагонов

1.1.5 Контейнеров

1.1.6 Путевой техники

1.2 Капитальный ремонт основных средств, выполненный подрядным способом (сторонними организациями), итого

1084

из них в хозяйстве пути

1084

2. Оплата счетов за ремонты (кроме капитального) подвижного состава, колесных пар, других деталей и узлов, выполненных на заводах и другими сторонними организациями, итого

0

0

2.1 Деповской ремонт пассажирских и багажных вагонов

2.2 Деповской ремонт грузовых вагонов

2.3 Ремонт со сменой элементов колесных пар грузовых вагонов

2.4 Техническое обслуживание и текущий ремонт локомотивов и вагонов, ремонт, упрочнение узлов и деталей

3. Оплата перевозок грузов для нужд железной дороги (хозяйственные перевозки)

4. Оплата счетов сторонними организациями за выполненные работы, оказанные услуги и приобретение товаров производственного назначение

807

35

4.1 Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря производственного назначения

4.2 Работы по снего-, водо- и пескоборьбе

4.3 Погрузочно-разгрузочные работы

4.4 Оплата счетов за коммунальные услуги производственного характера, итого

0

0

4.4.1 Водоснабжение и канализация

4.4.2 Пар, отопление, газ

4.4.3 Другие коммунальные услуги

4.5 Другие работы и услуги

807

35

5. Уплата за недостающие и ненормально изношенные части, недостачи и потери от порчи материальных ценностей и т.п.

0

п. 4.5 Другие работы и услуги

затраты по оплате счетов

35

техобслуживание и ремонт компьютеров и оргтехники

обслуживание и ремонт служебно-технических вагонов

пусконаладочные работы

исследовательские и испытательные работы

35

зарядка огнетушителей, обслуживание технических средств, связанных с пожарной безопасностью

Элементы затрат

Ед. изм.

Отчет 2003 г

2004 год

% выполнения к плану

Результат

план

отчет

Экономия

Перерасход

1. Всего расходов

т.р.

143663

167787

167565

99,9

-222

1.1 Фонд оплаты труда

т.р.

60381

78361

78769

100,5

408

в т.ч. ФЗП с несписоч. и соцв.

т.р.

59056

73855

74468

100,8

613

отчисления в НПФ

т.р.

339

3237

3080

95,1

-157

Отчисления в ДМС

т.р.

986

1269

1221

96,2

-48

1.2 Начисления

т.р.

20362

23462

22124

94,3

-1338

1.3 Материалы

т.р.

25219

18400

20987

114,1

2587

в т.ч.: МВСП

т.р.

8626

14200

15465

108,9

1265

1.4 Топливо

т.р.

2482

2394

2392

99,9

-2

1.5 Электроэнергия

т.р.

330

327

451

137,9

124

1.6 Амортизация

т.р.

28591

35600

34271

96,3

-1329

1.7 Прочие

т.р.

4407

9101

8536

93,8

-565

1.8 Прочие материальные затраты

т.р.

1891

142

35

24,6

-107

Из общих расходов:

т.р.

2. Капитальный ремонт

т.р.

13365

16714

14768

88,4

-1946

3. Всего расходов без амортизации

т.р.

115072

132187

133294

100,8

1107

4. Всего расходов без амортизации и капитального ремонта

т.р.

101707

115473

118526

102,6

3053