180059 (596402), страница 12
Текст из файла (страница 12)
Таблица 5.2.8
Анализ себестоимости приведенного километра ПЧ-10 за 2004 год
| Элементы затрат | Ед. изм | Отчет 2003г. | 2004г. | % вып-я к плану | Результат | ||
| план | отчет | Экономия | Перерасход | ||||
| Приведенная длина пути | км | 550,1 | 550,1 | 550,1 | 100,0 | ||
| Всего расходов | т.р. | 143663 | 167787 | 167565 | 99,9 | -222,2 | |
| Всего расходов на 1 прив. км. | т.р. | 261,2 | 305,0 | 304,6 | 99,9 | -0,4 | |
| Фонд оплаты труда | т.р. | 109,8 | 142,4 | 143,2 | 100,5 | 0,7 | |
| Начисление | т.р. | 37,0 | 42,7 | 40,2 | 94,3 | -2,4 | |
| Материалы | т.р | 45,8 | 33,4 | 38,2 | 114,1 | 4,7 | |
| Материалы | т.р. | 25219 | 18400 | 20987 | 114,1 | 2587 | |
| в т.ч. МВСП | т.р. | 15,7 | 25,8 | 28,1 | 108,9 | 2,3 | |
| топливо | т.р. | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 99,9 | 0,1 | |
| электроэнергия | т.р. | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 137,9 | 0,2 | |
| Амортизация | т.р. | 52,0 | 64,7 | 62,3 | 96,3 | -2,4 | |
| Прочие | т.р. | 8,0 | 16,5 | 15,5 | 93,8 | -1,0 | |
| Прочие материальные затраты | т.р. | 3,4 | 0,3 | 0,1 | 24,6 | -0,2 | |
| Расходы на 1 прив.км. без учета амортизации | т.р. | 209,2 | 240,3 | 242,3 | 100,8 | 2,0 | |
| Всего расходов без амортизации | т.р. | 115072 | 132187 | 133294 | 100,8 | 1107 | |
14. На дистанции пути был установлен план прибыли на 2004 год (тыс. руб.)
Таблица 5.2.9
План прибыли на 2004 год
| Показатели | План | Отчет | Отклонение |
| 1. Подсобно-вспомогательная деятельность | 106 | 93 | -13 |
| 2. Внереализационные и операционные доходы | 6022 | +6022 | |
| 3. Внереализационные и операционные расходы | 880 | 2751 | +1871 |
| Итого | -774 | 3364 | +4138 |
Не выполнение прибыли от подсобно-вспомогательной деятельности на 13 тыс. руб. объясняется отсутствием в пределах дистанции пути платежеспособных предприятий, нуждающихся в услугах дистанции пути.
5.3 Оценка экономических показателей работы Михайло-Чесноковской дистанции пути
Оценка экономических показателей работы предприятия производится с помощью таблицы 5.3.1
Таблица 5.3.1
Показатели работы предприятия за 12 месяцев 2004 года ПЧ-24
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2003 год Факт | 2004 год | Выполнение, % | |||
| План | Факт | К плану | К факту | ||||
| Объем работ | Млн. тн. Км. брутто | 2333,226 | 2292 | 2298,8 | 100,30 | 98,52 | |
| Производительность труда | Тыс. тн.км. брутто чел. | 8673,7 | 8426,5 | 8269,1 | 98,13 | 95,53 | |
| Контингент, всего | Чел. | 286 | 272 | 278 | 102,21 | 96,53 | |
| в т.ч. по перевозкам | Чел. | 269 | 272 | 278 | 102,21 | 103,35 | |
| Техническая скорость | Км/час | 43,5 | 42,37 | 0 | -1,13 | ||
| Балловая оценка состояния пути | Балл | 107 | 89 | 95 | 82 | 118 | |
| Браки в работе | Случ. | 0 | 1 | 1 | |||
| Неудовлетворительные километры | Шт. | 144 | 124 | -20 | |||
Объем работ 2004 года к плану выполнен на 100,3%, а к прошлому периоду снизилась на 98,5%. Связи с падением объема перевозок и пересодержанием контингента 8 человек производительность труда снизилась и составила 98,1% к плану и 95,5% к прошлому году. С ухудшением плана балльности уменьшилась техническая скорость, а также из-за большого количества ограничений комиссиями УРБ, НОД, РБ, Н.
5.4 Анализ состояния и использования основных фондов Михайло-Чесноковской дистанции пути
Анализ состояния и использования основных фондов производится в табличной форме.
Таблица 5.4.1
Основные фонды предприятия
| Вид основных фондов | Наличие на 01.01.2004г. | В 2004 году | Наличие на 31.12.2004 года | Изменение на 2004. Прирост +, Уменьш. -, абсолют величина, тыс. руб. | |||||
| Сумма в тыс. руб. | В % | поступило | выбыло | Сумма в тыс. руб. | В % | ||||
| Здания | 77113,72 | 1,05 | 270,3 | 8381,25 | 69002,77 | 0,93 | -8110,95 | ||
| Сооружения и передаточные устройства | 727678,1 | 98,78 | 9985,05 | 7281663,15 | 98,86 | 985,05 | |||
| Машины и оборудование | 2458,15 | 0,03 | 4620,65 | 277,55 | 6801,25 | 0,09 | 4343,10 | ||
| Транспортные средства | 10535,69 | 0,14 | 7,06 | 2832,49 | 7710,26 | 0,11 | -2825,43 | ||
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 12,71 | 12,71 | 0,01 | 12,71 | |||||
| Итого | 7361785,6 | 100 | 14895,77 | 11491,29 | 7365190,14 | 100 | 3404,48 | ||
Большой удельный вес в основном фонде занимают сооружения и передаточные устройства 98%.
6. Охрана труда на Михайло-Чесноковской дистанции пути
На основании приказа № 367 Н от 31.08.01г. «О введении в действие стандарта предприятия об организации работы системы информации на пути» разработано Положение предприятия «Об организации работы по системе информации «Человек на пути» и введено в действие с 01.10.01 года».
За отчетный период на дистанции пути зарегистрированы 3 случая нарушений по системе информации «Человек на пути» (10.01.04, 8.06.04, 29.06.04г.). Проведены разборы с составлением протоколов, виновные наказаны.
Ежемесячно согласно приказа на дистанции проводится День охраны труда. В период проведения, на основании утвержденной программы на всех околотках и цехах проводится обучение с работниками околотков и цехов, прорабатываются указания вышестоящих организаций.
Согласно утвержденного графика под председательством руководителей по дистанции проводится 111 ступень контроля.
За отчетный период проведено проверок ПЧ - в 12 подразделениях, ПГЧ - в 10 подразделениях, ПЧЗт – в 12 подразделениях.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
