178581 (596303), страница 9

№

Наименование показателя

Ед. изм.

2005г.

отчет

2006г.

ожид.

2007г

план

1кв.

2кв.

3кв.

4кв.

1.

Среднесписочная чис-ленность персонала всего (УП-29,п.8),

в том числе:

чел.

428

330

276

290

290

282

240

1.1.

Среднесписочная численность ППП

(УП-29, п.5)

чел.

405

328

276

290

290

282

240

1.2.

Среднесписочная чис-ленность непромыш-ленного персонала (УП-29, п.7)

чел.

23

2

-

-

-

-

-

2.

Снижение числен-ности персонала всего, в том числе:

чел.

59

90

105

21

-

23

61

2.1

Промышленно-произ-водственного, из него:

чел.

24

75

105

21

-

23

61

2.1.1.

Высвобождение персонала

чел.

24

27

23

-

-

23

-

2.2.

Непромышленной группы, из него:

чел.

35

15

-

-

-

-

-

2.2.1.

Высвобождение персонала

чел.

35

-

-

-

-

-

-

3.

Соотношение численности ППП (с учетом привлеченного персонала на типовые работы) и нормативной (по кругу нормируемых подразделений на начало года

%

92,8

84,9

100,0

Х

Х

Х

Х

4

Нормативная численность ППП (по кругу нормируемых подраз-делений на начало года

чел.

485

436

378

Х

Х

Х

Х

№

Наименование показателя

Ед. изм.

2005г.

отчет

2006г.

ожид.

2007г

план

1кв.

2кв.

3кв.

4кв.

1.

Среднемесячная зарплата ППП (на основании ф. П-4)

руб.

6136

8374

9035

8749

9037

9099

9382

2.

Среднемесячный доход ППП (на основании ф. П-4)

руб.

6917

9497

10029

9711

10031

10099

10414

2.1

Темп роста (сниже-ния) среднемесяч-ного дохода ППП

%

134,7

137,3

105,6

104,9

103,3

101,8

103,0

3.

Средства на оплату труда в себестоимости

тыс. руб.

29821

33160

29927

7611

7862

7698

6756

3.1.

Доля расходов на оплату труда в себестоимости

%

23,7

23,4

11,6

12,1

11,9

12,0

10,5

4.

Чистая прибыль на 1 работника

руб.

61235

2030

3586

836

836

870

1088

4.1.

Темп роста чистой прибыли на 1 работника

%

216,9

3,3

176,7

100

100

104,0

125,1

5

Соотношение среднемесячных доходов ППП АО и работников, занятых в промышленности региона

%

190,9

233,1

218,9

Х

Х

Х

Х

6

Соотношение темпов роста среднемесячного дохода ППП АО и уровня инфляции в регионе

1,11

1,17

0,93

Х

Х

Х

Х

7.

Средства на оплату труда всего персонала (из всех источников, УП-30, п.34), в том числе:

тыс. руб.

34110

38282

33390

8448

8727

8727

7498

7.1

Фонд заработной платы

тыс. руб.

29821

33678

29927

7611

7862

7698

6756

7.2.

Выплаты социального характера

4289

3760

3291

837

865

847

742

7.3.

Компенсационные выплаты высвобождающимся работникам

тыс. руб.

-

844

172

-

-

172

-

7.4.

Другие выплаты

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

8.

Отчисления во внебюджетные фонды (единый социальный налог)

тыс. руб.

11939

13693

11626

2957

3054

2990

2625

9.

Затраты на подготовку и переподготовку персонала

тыс .руб.

401

257

392

61

72

43

216

10.

Затраты на управление персоналом

тыс. руб.

Справочно:

11.

Прожиточный минимум трудоспособного населения в регионе

руб/чел.

1536

1726

1942

Х

Х

Х

Х

11.1.

Темп роста прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе

%

120,3

112,4

112,5

Х

Х

Х

Х

12.

Среднемесячный доход работников, занятых в промышленности региона

руб.

3624

4073

4583

Х

Х

Х

Х

13.

Индекс потребительских цен в регионе.

%

121,6

117,5

114,0

Х

Х

Х

Х

№

Наименование показателя

Ед. изм.

2005г.

отчет

2006г.

ожид.

2007г.

план

1кв.

2кв.

3кв.

4кв.

1.

Затраты на произ-водство и реалии-зацию продукции по основному виду деятельности

Тыс. руб.

117038

146728

257248

62778

66133

64233

64105

1.1.

В том числе по видам расходов

117038

146728

257248

62778

66133

64233

64105

1.1.1.

Производственные издержки (расходы)

Тыс. руб.

1.1.1.1

В том числе управленческие расходы

Тыс. руб.

1.1.2.

Коммерческие расходы

Тыс. руб.

1.2

В том числе по основным элементам затрат

1.2.1.

Материальные затраты

Тыс. руб.

7180

12000

19000

5825

4392

4392

4391

В том числе

1.2.1.1

Топливо

Тыс. руб.

1.2.1.2

Энергия

Тыс. руб.

1.2.2.

Затраты на оплату труда

Тыс. руб.

29821

33160

31297

8114

8382

8113

6688

1.2.3.

Отчисления на со-циальные нужды

Тыс. руб.

10587

11560

11361

2945

3043

2945

2428

1.2.4.

Амортизация основных средств

Тыс. руб.

6493

24684

25775

6409

6412

6470

6484

1.2.5.

Прочие затраты

Тыс. руб.

63870

65324

169815

39485

43904

42313

44114

1.2.5.1

Отчисления в ремонтный фонд

Тыс. руб.

47763

28858

108879

15789

28526

31059

33505

2.

Затраты на производство и реализацию про-дукции без снятия планируемой экономии

Тыс. руб.

117038

146728

257248

62778

66133

64233

64105

3

Сокращение из-держек в соот. с Программой упра-вления издержками**)

Тыс. руб.

2765

4109

4791

624

663

1805

1699

То же в процентах от п.2

%

2,4

2,3

2,0

1,0

1,0

2,8

2,7

В том числе

3.1.

Затраты на топ-ливо и энергию**)

Тыс. руб.

19

3.2.

Затраты на сырье и материалы**)

Тыс.руб.

450

48,3

832

494

108

102

128

3.3.

Затраты на ремонты**)

Тыс. руб.

2110

105,8

1493

122

547

548

276

3.4.

Затраты на оплату труда**)

Тыс. руб.

-

3748

1058

-

-

368

690

3.5.

Затраты на оплату услуг непроиз-водственного ха-рактера сторон-ним организациям**)

Тыс. руб.

10

3.6.

Управленческие

Расходы**)

Тыс. руб.

74

3.7.

Прочие**)

Тыс. руб.

102

87

16

8

8

-

-

4.

Уровень выпол-нения заданий по основным направ-лениям Прог-рамммы управле-ния издержками

%

5.

Затраты на ед. то-варной продукции

Руб./руб.

0,64

0,73

0,86

0,85

0,87

0,86

0,86

5.1.

Себестоимость 1квт.ч

Коп/

квт.ч

6,6

7,5

15

20

10,4

16

18

5.2.

Себестоимость 1Гкал

Руб/

Гкал

6.

Средняя рентабельность затрат на производство и реализацию продукции

%

57,5

38,7

15,9

17,1

15,4

15,7

15,3