178581 (596303), страница 7

№

Наименование показателя

Ед. изм.

2005г.

отчет

2006г.

ожид.

2007г

план

1кв.

2кв.

3кв.

4кв.

1.

Объем продаж электроэнергии на потребительский и оптовый рынки (с НДС)

тыс. руб.

221170

244170

357667

88219

91544

89176

88728

1.1

Темп роста (снижения) объема продаж электроэнергии на потребительский и оптовый рынки (с НДС)

%

117,5

110,4

146,5

161,5

163,1

147,3

146

2.

Объем продаж электроэнергии на потребительский рынок (с НДС)

1888

3334

-

-

-

-

-

2.1

Темп роста (снижения) объема продаж электроэнергии на потребительский рынок (с НДС)

166,6

176,6

-

-

-

-

-

3

Объем реализации электроэнергии на потребительский и оптовый рынки

тыс. руб

233209

222651

357667

88219

91544

89176

88728

3.1

Темп роста (снижения) объема реализации электроэнергии на потребительский и оптовый рынки (с НДС)

122,3

95,0

160,6

192,6

196,1

137,4

135,9

4.

Объем реализации электроэнергии на потребительский рынок (с НДС)

1844

3489

-

-

-

-

-

4.1

Темп роста (снижения) объема реализации электроэнергии на потребительский рынок (с НДС)

158,6

189,2

-

-

-

-

-

5.

Уровень оплаты электроэнергии с учетом погашения дебиторской задолженности- всего

%

105,4

91,2

109,6

109,7

109,3

109,6

109,6

5.1

В том числе на потребительском рынке

%

6.

Уровень коммерческих потерь электроэнергии

%

6.1

Снижение коммерческих потерь электроэнергии

%

7.

Погашение дебиторской задолженности по электроэнергии

тыс. руб

12039

-21519

34200

8550

8550

8550

8550

7.1

Среднемесячное снижение дебиторской задолженности по электроэнергии

%

0,8

-

2,5

2,5

2,7

2,9

3,2

8.

Объем продаж теплоэнергии

тыс. руб.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8.1

Темп роста (снижения) объема продаж теплоэнергии

%

9

Объем реализации теплоэнергии

тыс. руб

9.1

Темп роста объема реализации теплоэнергии

%

10.

Уровень оплаты теплоэнергии с учетом погашения дебиторской задолженности

%

11.

Погашение дебиторской задолженности по теплоэнергии

тыс. руб

11.1

Среднемесячное снижение дебиторской задолженности по теплоэнергии

%

12.

Объем реализации прочей продукции

тыс. руб.

12302

2066

-

-

-

-

-

13.

Уровень оплаты с учетом погашения дебиторской задолженности

%

106,8

90,5

-

-

-

-

-

№

Наименование показателя

Ед. изм.

2005г

отчет

2006г.

ожид.

2007г

план

1кв.

2кв.

3кв.

4кв.

1.

Среднеотпускной тариф на электро-энергию*)

коп/квт.ч

10,41

10,28

17,32

23,34

12,01

18,26

20,31

1.1.

Темп роста (снижения) средне-отпускного тарифа

%

111,2

98,8

168,5

186

176,9

150

170,7

в том числе по уровням напряжения

1.2.1.

Высокое напряжение

коп/квт.ч

10,41

10,41

17,32

23,34

12,01

18,26

20,31

1.2.2.

Среднее напряжение

коп/квт.ч

1.2.3.

Низкое напряжение

коп/квт.ч

в том числе по групп-пам потребителей

1.3.1.

Промышленность

коп/квт.ч.

10,34

10,2

17,32

23,34

12,01

18,26

20,31

1.3.1.1

Темп роста (сни-жения) тарифа

%

111,0

98,6

169,8

186

176,9

150

170,7

1.3.2.

Электрифицирован-ный железнодо-рожный транспорт

коп/квт.ч.

48,7

61,7

-

-

-

-

-

1.3.3.

Непромышленные потребители

коп/квт.ч.

1.3.4.

Производственные с/х

коп/квт.ч.

1.3.5.

Население (без НДС)

коп/квт.ч

1.3.5.1.

Темп роста (сни-жения) тарифа

%

1.3.6.

Оптовые потреби-тели-перепродавцы

коп/квт.ч

Структура среднео-тпускного тарифа

2.

Себестоимость

1 квт.ч, всего

в том числе

коп/квт.ч

6,61

7,83

14,95

19,93

10,41

15,78

17,61

2.1.

Топливо

коп/квт.ч

-

2.2.

Зарплата

коп/квт.ч

1,68

1,7

1,82

2,58

1,32

1,99

1,84

2.3.

Прочие затраты

коп/квт.ч

4,93

6,13

13,13

17,35

9,09

13,79

15,77

2.3.1.

Затраты на ремонт

коп/квт.ч

2,7

1,48

6,33

5,01

4,49

7,63

9,2

3.

Валовая прибыль

коп/квт.ч

3,8

2,45

2,37

3,41

1,6

2,48

2,7

4.

Рентабельность затрат на производство и реализацию электроэнергии

%

57,5

31,3

15,9

17,1

15,4

15,7

15,3

5.

Соотношение тем-пов роста инфляции и среднеотпускного тарифа на элек-троэнергию

%

191,1

-

18,7

12,1

10,5

15,2

8,3

5.1

Соотношение тем-пов роста цен на промышленную продукцию и тарифа на электро-энергию для про-мышленности

%

190,1

-

16,8

11,0

10,4

15,0

8,2

5.2.

Соотношение тем-пов роста цен на потребительском рынке и тарифа на электроэнергию для населения

%

-

-

-

-

-

-

-

6

Тарифы на поставку электроэнергии на оптовый регулируе-мый рынок

коп/квт.ч

10,34

10,2

17,32

23,34

12,01

18,26

20,31

6.1.

Ставка за мощность

Руб/МВт

29618

29027

48853

48853

48853

48853

48853

6.2.

Ставка за электроэнергию

коп/квт.ч

4,8

4,15

8,66

8,66

8,66

8,66

8,66

7

Тарифы на поставку электроэнергию на "рынок на сутки вперед"

коп/квт.ч

Справочно

8.

Необходимый уровень среднеот-пускного тарифа на электроэнергию для собственных потребителей

коп/квт.ч

15,0

17,08

19,06

27,05

14,05

19,5

20,4

9.

Уровень инфляции по региону**)

%

21,4

17,2

12,8

10,4

8,1

7,6

5,9

10.

Рост уровня цен на промышленную продукцию в регионе

%

21

17,0

11,7

9,5

8,0

7,5

5,8

11.

Рост уровня цен на потребительском рынке в регионе

%

21,6

17,5

14

11,4

8,2

7,8

6,0