№

Наименование показателей

Расчетные формулы и расчет

Значение показателей

Базовый

Проект

1

Расчетное количество оборудования для изменяющейся операции

,

0,987

0,891

2

Принятое количество оборудования

1

1

3

Коэффициент загрузки оборудования

0,987

0,891

4

Численность рабочих-операторов

4

4

№

Наименование, единица измерения

Расчетные формулы и расчет

Значения показателей

Базовые

Проектные

1

Прямые капитальные вложения в оборудование

80010³

80010³

2

Сопутствующие капитальные вложения:

2.1

Затраты на доставку и монтаж

16010³

16010³

2.2

Затраты на дорогостоящие, более 1 года приспособления

5000

5000

2.3

Затраты в производственную площадь

Кпл = Нст Sуд Кд.пл. Цпл

Кпл = 1 50 2 1787 = 178700

178,710³

178,710³

2.4

Суммарные сопутствующие вложения

Ксоп = Км + Кпр + Кпл

Ксоп = 160 10³ + 5000 + 178,7 10³ = 347,3 10³

347,3 10³

347,3 10³

3

Общие капитальные вложения

Кобщ=Коб+Ксоп

Кобщ=800 10³ + 347,3 10³ = 1147,3 10³

1147,310³

1147,310³

4

Удельные капитальные вложения

Куд = Кобщ / Пг

Куд = 114710³ / 580000 = 2,1

2,1

2,1

№

Наименование показателей

Расчетные формулы и расчет

Значения

Показателей

Вариант 1

Вариант 2

1

Основные материалы за вычетом отходов.

где - коэффициент транспортно-заготовительных расходов

Базовый

(руб.)

Проектный

2,32

(руб.)

2,35

2,32

2

Основная заработная плата рабочих операторов:

для рабочих повременщиков (ВАЗ)

,

где годовой эффективный фонд времени рабочего (1731 час);

принятая численность рабочих (по расчету для поточных и автоматических линий)

0,30

0,30

3

Основная заработная плата наладчика, руб

0,01

0,01

4

Начисление на заработную плату, руб

0,11

0,11

5

Затраты по содержанию и эксплуатации оборудования

5.1

Затраты на текущий ремонт оборудования, руб

где

базовый

проектный

0,46

0,39

5.2

Расходы на технологическую энергию, руб

базовый

проектный

0,023

0,021

5.3

Расходы на инструмент (по операциям, где меняется инструмент)

базовый

проектный

0,07

0,08

5.4

Затраты на содержание и эксплуатацию приспособлений (по операциям, где меняются приспособления)

базовый

проектный

0,01

0,01

5.5

Расходы на смазочные, обтирочные материалы и охлаждающие жидкости

базовый

проектный

0,01

0,01

5.6

Расходы на воду технологическую

базовый

проектный

0,002

0,002

5.7

Расходы на сжатый воздух

базовый

проектный

0,001

0,001

5.8

Расходы на содержание и эксплуатацию производственной площади

0,30

0,28

Итого расходы по содержанию и эксплуатации оборудования

базовый

проектный

1,083

0,983

№

Статьи затрат

Затраты, руб

Изменения, +/-

Вариант 1

Вариант 2

1

Материалы за вычетом отходов

2,35

2,32

-0,03

2

Основная заработная плата рабочих операторов и наладчиков

0,31

0,31

–

3

Начисления на заработную плату

0,11

0,11

–

4

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

1,083

0,983

-0,1

Итого технологическая себестоимость

3,853

3,723

-0,13

5

Общецеховые накладные расходы

Рцех = Зпл.осн * Кцех

0,667

0,667

–

Итого цеховая себестоимость

Сцех = Стех + Рцех

4,52

4,39

-0,13

6

Заводские накладные расходы

Рзав = Зпл.осн * Кзав

0,775

0,775

–

Итого заводская себестоимость

Сзав = Стех + Рзав

5,295

5,165

-0,13

7

Внепроизводственные расходы

Рвн = Сзав * Квнп

0,265

0,258

-0,007

Всего полная себестоимость

Спол = Сзав + Рвнп

5,56

5,42

-0,14

№

Наименование показателей, единица измерения

Расчетные формулы и расчет

Значение показателей

Вариант 1

Вариант 2

1

Приведенные затраты на единицу детали, руб

где

базовый

проектный

6,25

6,11

2

Годовые приведенные затраты, руб

базовый

проектный

3625000

3543800