диплом (1235831), страница 6
Текст из файла (страница 6)
Обеспеченность ФГБУ «Сихотэ-Алинский биосферный заповедник» трудовыми ресурсами представлена ниже, в таблице 2.7.
Таблица 2.7 – Анализ состава и структуры персонала ФГБУ «Сихотэ-Алинского биосферного заповедника» за 2013-2014 гг.
| Категории персонала | Количество работников, чел. | |||
| 2013 г. | 2014 г. | |||
| Человек | % | человек | % | |
| Руководитель | 1 | 1,5 | 1 | 1,4 |
| Специалисты | 22 | 33,8 | 26 | 37,1 |
| Постоянные работники | 39 | 60 | 40 | 57,1 |
| Временные и сезонные работники | 3 | 4,6 | 3 | 4,3 |
| Итого | 65 | 100 | 70 | 100 |
Приведенные данные позволяют сопоставить численность работников за 2013-2014гг. по основным функциональным группам. Видно, что большая часть приходится на постоянных работников. В 2014 году на одного постоянного работника стало больше. Также произошло увеличение специалистов, на 4 человека. В целом, произошло увеличение численности работников на 5 человек.
Далее в таблице 2.8 проведем анализ качественного состава трудовых ресурсов по возрасту, уровню образования и стажу работы.
Таблица 2.8 – Анализ качественного состава трудовых ресурсов в ФГБУ «Сихотэ-Алинский биосферный заповедник» за 2013-2014гг.
| Показатель | Численность работников на конец года | Удельный вес, % | ||
| 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2014 г. | |
| Группы работников | ||||
| По возрасту, лет: | ||||
| от 20 до 30 лет | 4 | 5 | 6,2 | 7,1 |
| от 30 до 40 лет | 24 | 27 | 37 | 38,6 |
| от 40 до 50 лет | 20 | 20 | 30,8 | 28,6 |
| от 50 до 60 лет | 17 | 18 | 26,2 | 25,7 |
| Итого | 65 | 70 | 100 | 100 |
| По образованию: | ||||
| Среднее и среднее специальное | 34 | 34 | 52,3 | 48,6 |
| Высшее | 31 | 36 | 47,7 | 51,4 |
| Итого | 65 | 70 | 100 | 100 |
| По трудовому стажу, лет: | ||||
| до 5 лет | 16 | 19 | 24,6 | 27,1 |
| от 5 до 10 лет | 19 | 21 | 29,2 | 30 |
| от 10 до 15 лет | 14 | 14 | 21,5 | 20 |
| от 15 до 20 лет | 7 | 7 | 10,8 | 10 |
| свыше 20 лет | 9 | 9 | 13,8 | 12,9 |
| Итого | 65 | 70 | 100 | 100 |
Рисунок 2.2 – Качественный состав трудовых ресурсов ФГБУ «Сихотэ-Алинский биосферный заповедник» по возрастной структуре за 2013-2014 гг.
Проанализировав качественный состав трудовых ресурсов, можно сделать вывод, что по возрастной структуре наибольший удельный вес составляют работники от 30 до 40 лет (38,6 %), затем идут работники от 40 до 50 лет (28,6 %). Значительных изменений по возрастной структуре не наблюдается. Видно, что основное количество работников имеет высшее образование, их удельный вес составляет 51,4 %. В целом основная доля рабочих имеет стаж от 5 до 10 лет (30 %).
Для характеристики движения рабочей силы необходимо проанализировать движение рабочих по различным показателям, которые позволяют рассмотреть динамику движения персонала и выявить основные факторы, способствующие этому. Ниже, в таблице 2.9, рассмотрен анализ движения рабочей силы на ФГБУ «Сихотэ-Алинский биосферный заповедник».
Таблица 2.9 – Анализ движения рабочей силы на ФГБУ «Сихотэ-Алинский биосферный заповедник» за 2013-2014 гг.
| Показатель | 2013 год | 2014 год |
| Принято на работу, чел., всего | 2 | 3 |
| Уволено работников, чел., всего | 1 | 2 |
| Коэффициент оборота по приему | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент оборота по выбытию | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент текучести кадров | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент постоянства кадров | 0,98 | 0,96 |
| Среднесписочная численность персонала | 65 | 70 |
Рисунок 2.3 – Анализ движения рабочей силы на ФГБУ «Сихотэ-Алинский биосферный заповедник» за 2013-2014гг.
Сделав анализ движения рабочей силы, видно, что в 2014 году уволено работников больше, чем в 2013 году. Произошло увеличение таких коэффициентов как:
1. Коэффициент оборота по приему на 0,01.
2. Коэффициент оборота по выбытию, на 0,01.
3. Коэффициент текучести кадров, на 0,01.
Коэффициент постоянства кадров в 2014 году снизился на 0,02.
2.4. Анализ субсидий ФГБУ «Сихотэ-Алинский биосферный заповедник»
На 2013 год планом финансово-хозяйственной деятельности было утверждено получение субсидий на выполнение государственного задания в сумме – 44 902 900 рублей.
В конце года поступили субсидии на выполнение государственного задания в сумме – 11 798 500 рублей, в счет субсидий первого квартала 2014 года.
Дополнительно поступила субсидия на приобретение основных средств, в размере 1 755 000 рублей. Остались денежные средства не полностью использованной субсидии, в размере – 2 090 843,26 рубля. Эти средства были израсходованы в 2014 году.
В 2014 году было утверждено планом финансово-хозяйственной деятельности, сумма – 78 004 743,26 рубля, из нее – 15 644 343,26 рубля – остаток субсидии на начало года. В сумме - 62 360 400 руб. получены субсидии в 2014 году
Анализ субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания за 2013-2014 представлен в таблице 2.10.
Таблица 2.10 – Анализ субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания ФГБУ «Сихотэ-Алинский биосферный заповедник» за 2013-2014гг.
| Наименование | 2013 год | 2014 год | Темп роста (%) | Темп прироста (%) |
| Доходы всего, руб | 56701400 | 62360400 | 109,9 | 9,9 |
| Расходы всего, в т.ч., руб | 56701400 | 78004743,26 | 137,6 | 37,6 |
| Оплата труда и начисления на выплате по оплате труда, руб. | 39905125 | 43729206 | 109,6 | 9,6 |
| Приобретение работ и услуг, руб | 8197750 | 20015019 | 244,2 | 144,2 |
| Прочие расходы | 3598525 | 14260518,26 | 165,8 | 65,8 |
Рисунок 2.4 – Структура расходов ФГБУ «Сихотэ-Алинский биосферный заповедник» за 2013-2014 гг.
Из вышеизложенного можно сказать, что полученные субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания увеличились в 2014 году на 9,9 %. Отрицательным моментом является то, что возросли расходы на 37,6 %, наибольшее значение произошло по прочим выплатам предприятия.
Также в 2014 году по сравнению с 2013, было израсходовано больше субсидий на приобретение работ и услуг. Больше всего было затрачено на работы, услуги по содержанию имущества.
В сентябре 2014 года поступили субсидии в размере – 8 000 000 руб., на выполнение природоохранных мероприятий по развитию эколого-просветительской и экскурсионной деятельности, учитывая время, необходимое на проведение аукционов, у исполнителей не оставалось времени на выполнение работ по благоустройству экологической тропы, т.к. к концу октября-началу ноября из-за погодных условий осуществлять подобные работы не представляется возможным. Природоохранные мероприятия были проведены в 2015 году.
В декабре 2014 года поступили субсидии на подготовку и проведение учетов тигра на территории заповедника в феврале месяце 2015 года.
В декабре 2014 года поступили субсидии на выполнение государственного задания на первый квартал 2015 года в размере – 16 965 000 рублей.
В результате остался остаток неиспользованной субсидии на выполнение государственного задания в размере 27 988 903,56 рубля, который был использован в 2015 году.
2.5 Анализ собственных доходов ФГБУ «Сихотэ-Алинский биосферный заповедник»
Доход – это денежные суммы или материальные ценности, которые были получены в течении определенного периода и в результате осуществления какой-либо деятельности.
ФГБУ «Сихотэ-Алинский биосферный заповедник» оказывает такие платные услуги, как:
1. Экскурсии для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны;
2. Посещение обустроенных экскурсионных экологических троп и маршрутов, смотровых площадок, мест отдыха;
3. Организация и проведение детских экологических лагерей, студенческих и школьных практик, в том числе иностранных студентов;
4. Услуги, связанные с размещением, проживанием, отдыхом посетителей;
5. Реализация продукции, товаров в рамках эколого-просветительской, рекламно-издательской деятельности.
По приносящей доход деятельности, на начало 2013 года имелся остаток в сумме – 773 157,96 рублей. Из них средства грантов – 577 209,90 рублей и собственные средства – 196 948,06 рублей. Сумма доходов, полученных за приносящий доход деятельности, за год составила – 365 385,54 рублей, из них – 112 158,50 рублей за предоставление справочных материалов для ООО «Амгу» научным отделом, 253 227,04 рублей – за посещение заповедной территории, доходы поступили по КЭК 130.
Была получены безвозмездная помощь (гранты) в сумме – 3 233 405,37 рублей, из них:
1. Общество сохранения диких животных (WSC) – 135 568,40 рублей;
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
