ВКР Омельченко Д.С. (1234028), страница 7

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 7)

Рис. 2.4 Налет часов авиакомпании на международном рынке

Доходы авиакомпании приведены на рис.2.5.

Рис. 2.5 Доходы авиакомпании

Доля в доходах авиакомпании представлены на рис. 2.6

Рис. 2.6 Доходы авиакомпании

Победа в тендерах, проводимых ООН на право заключения контракта, достигается по двум конкурентным составляющим: цена и качество услуг. Основной параметр качества предоставляемых услуг - техническое состояние и оборудование воздушных судов.

Вторым по объемам и доходам направлением деятельности является оказание авиационных услуг на внутреннем рынке. Данное направление деятельности авиакомпании также динамично развивается и его доля в доходах по результатам 2014 года составляет 61%.

За 5 лет налет в этом секторе вырос с 2749 до 3482 часов, особенно налет вертолетного парка Ми-8 (в 13 раз). Спрос на вертолетные услуги особенно вырос в 2014году когда на территорию дальневосточного региона пришел нефтепровод. Обслуживание компаний группы «Транснефть» составляет 45% объема работ на внутреннем рынке. Для выполнения возросшего объема работ авиакомпания задействовала весь свой парк вертолетов Ми-8 и арендовала дополнительные вертолеты.

Налет часов на внутреннем рынке авиауслуг представлен на рис.2.7.

Рис. 2.7Налет на внутреннем рынке авиауслуг

География работ: Хабаровский край, Приморский край, Амурская область, Сахалинская область, Магаданская область, Чукотский автономный округ.

Виды работ:

• перевозка пассажиров и грузов по заявкам различных субъектов экономики, частных лиц, государственных и муниципальных учреждений;

• облет трасс газо/нефтетрубопроводов и высоковольтных линий электропередач в Хабаровском крае, Приморском крае, Амурской области, ЕАО, Сахалинской области;

• полеты по авиа-мониторингу морских млекопитающих в акватории Охотского моря;

• лесоавиационные и лесопатрульные работы в Хабаровском крае;

• медицинская эвакуация больных из труднодоступных районов Хабаровского края;

• поисково-спасательные и аварийно-спасательные работы в хабаровском крае;

• строительно-монтажные работы;

• работа на внешней подвеске;

• VIP полеты;

• замена вахт для строительных и добывающих компаний, работающих вдали от населенных пунктов в Хабаровском крае, Сахалинской области, Магаданской области;

• различные виды воздушной съемки с помощью самолетов и вертолетов.

Основные заказчики: компании группы «Транснефть»,ОАО «Татнефтепроводстрой», ООО «Омолонская золоторудная компания», ФГУП ДальспецСтрой, Правительство Хабаровского края, ИПЭЭ РАН, ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», Хабаровский территориальный центр медицины катастроф, Дальневосточная база авиационной охраны лесов.

Авиакомпания ежегодно предоставляет вертолеты Дальневосточной базе охраны лесов, выполняя большой объем работ по патрулированию лесных массивов и выполнения лесоохранных работ.

К числу традиционно выполняемых в крае работ относится выполнение полетов по оказанию скорой авиационной медицинской помощи на территории Хабаровского края как вертолетами Ми-8, там и самолетами.

Авиакомпания не первый год выполняет работы по учету морских млекопитающих самолетами Ан-28, Ан-38. Авиакомпания имеет специально подготовленные для аэрофотосъемки самолеты Ан-28 и Ан-38, выполняет все виды съемок, в том числе с выносным устройством с огибанием рельефа местности вертолетом Ми-8.

Оказание авиауслуг на внутреннем рынке как по налету, так и доходам занимает вторую по значимости позицию. Доходы в этом секторе составляет 31% всех доходов компании. На внутреннем рынке в 2014году авиакомпания заработала 360 млн.руб.

Доходы авиакомпании на рынке авиаработ представлены на рис.2.8.

Рис. 2.8 Доходы авиакомпании на внутреннем рынке авиаработ

Доля в доходах авиакомпании приведена на рис. 2.9.

Рис. 2.9 Доходы авиакомпании

2.5 Достижение основных показателей

По основным направлениям деятельности авиакомпания в основном, выполнила заданные бизнес-планом контрольные показатели:

• выручка составила 1 млрд. 149 млн.руб. План по эксплуатационным доходам выполнен на 101%, достигнут прирост к прошлому году на 13%;

• рост производительности труда превысил рост заработной платы;

• эксплуатационная прибыль составила 10,6 млн.руб.;

• получена прибыль по всем видам деятельности до налогообложения - 23,4 млн.руб., чистый финансовый результат – 15,7 млн.руб.;

• стоимость чистых активов возросла на 1,7 млн.руб. и составила 201,5 млн.руб.;

• план по основному производственному показателю - производственному налету выполнен на 102%.Налет производственный составил 9 988 час. Прирост к прошлому году составил 7% .

2.6 Показатели по основным направлениям деятельности

В отчетном году продолжилось динамичное развитие компании по основным направлениям деятельности.

Показатели по основным направлениям деятельности представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10

Показатели пассажирских авиаперевозок

2.7 Продажи (доходы)

Динамика доходов авиакомпании в период с 2012 по 2014 г.г приведена на рис. 2.11.

Рис. 2.11 Динамика доходов авиакомпании за 2012-2014г.

План продаж выполнен по всем основным направлениям деятельности и по авиакомпании в целом. Доходы эксплуатационные составили 1 148 878 тыс.руб., общие доходы – 1 234 537 тыс.руб. По сравнению с прошлым годом эксплуатационные доходы выросли на 134 млн. руб. (на 13%).

Доходы по основным направлениям деятельности приведены в таблице 2.12.

Таблица 2.12

Доходы по основным направлениям деятельности

Прирост доходов получен:

• на авиаработах на международном рынке доходы выросли на 109 млн.руб. за счет расширения эксплуатируемого флота на обслуживании миссий ООН на 2 вертолета Ми-8 МТВ, что перекрыло выпавшие доходы в связи с окончанием контракта на обслуживание Сахалинского шельфа;

• на авиаработах на внутреннем рынке на 72 млн.руб. за счет выполнения работ по охране лесов от пожаров, начала работ по контракту с ОЗРК на самолете Ан-38, роста объема услуг, выполняемых для компаний группы «Транснефть» и других заказчиков;

• на пассажирских перевозках на 8,4 млн.руб. за счет роста объемов перевозок;

Структуры доходов по основным направлениям деятельности за 2013 г. отражена в рис.2.13.

Рис. 2.13 Доходы по основным направлениям деятельности

Структура доходов по основным направлениям деятельности за 2014г. приведена на рис. 2.14.

Рис. 2.14 Доходы поосновным направления деятельности

1. Расходы

Расходы авиакомпании представлены в таблице 2.15.

Таблица 2.15

Расходы по группам

Окончание таблицы 2.15

Характеристики

Список файлов ВКР