план министерство (1225918), страница 10

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 10)

- проект "Краевой слет студенческих отрядов" Хабаровского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды".

В рамках краевого конкурса общественно полезных проектов (программ) в области государственной молодежной политики среди муниципальных образований предоставлены межбюджетные трансферты на общую сумму 660 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты предоставлены:

- проект "Фестиваль социальной рекламы "ЧИТАТЬ – МОДНО" г. Комсомольска-на-Амуре;

- проект "Социальный батальон" Амурского муниципального района;

- проект "ЛазО – медиа" муниципальный район имени Лазо;

- проект "Территория добра" Вяземского муниципального района;

- проект "Вело-дело" Комсомольского муниципального района;

- проект "Семья – всему начало" Нанайского муниципального района;

- проект "Организация военно-спортивных сборов "С папой в армию" Солнечного муниципального района.

В целях содействия развитию деятельности детских и молодежных общественных объединений в крае с 09 по 11 апреля 2015 г. проведен краевой конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений "Лидер – 2015". В конкурсе приняли участие 33 участника из 9 муниципальных образований. Победители конкурса приняли участие в заочном этапе Всероссийского конкурса "Лидер XXI века".

С 16 по 18 октября 2015 года на территории туристического комплекса "Заимка" прошел III молодежный форум "Технология".

В 2015 году сформирован четвертый состав Молодежного правительства края (31 человек). Определены планы работы на 2015-2016 годы, из числа четвертого состава Молодежного правительства края стажировку в органах исполнительной власти прошли 14 человек, 2 представителя трудоустроены. Молодежное правительство края в 2015 году вошло в топ 10 лучших Молодежных правительств Российской Федерации. В мае текущего года состоялся слет Молодежных правительств Дальневосточного федерального округа в г. Петропавловск-Камчатский, где Хабаровский край представляли три члена Молодежного правительства.

В целях содействия развитию добровольческого движения в крае, поддержки социальных инициатив молодежи министерством спорта и молодежной политики утвержден план мероприятий ("дорожная карта") по развитию добровольческого движения в Хабаровском крае до 2018 года.

24 сентября 2015 г. на базе КГБОУ ДОД "Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества" состоялся финал краевого конкурса "Доброволец - 2015". Основная цель конкурса – популяризация добровольческого движения в крае.

В 2015 году осуществлялось деятельность регионального отделения Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Задействовано 2068 волонтеров. Проведено 11 социальных акций в 19 муниципальных образованиях.

04-05 декабря 2015 года в г. Хабаровске состоялся форум волонтеров Хабаровского края 2015 "Пульс". Форум проводился в целях поддержки развития добровольческой деятельности в Хабаровском крае.

Участники форума: лидеры, руководители и представители добровольческих, волонтерских некоммерческих организаций и объединений края, инициативных добровольческих групп, координаторы и волонтеры регионального отделения Всероссийского волонтёрского корпуса 70-летия Победы. В рамках форума состоялось обсуждение Дорожной карты по развитию добровольчества на территории края; погружение в план краевых и федеральных мероприятий на 2016 год, награждение лучших волонтеров по итогам 2015 года. В форуме приняли участие около 100 человек.

За отчетный период состоялось 2 заседания Координационного совета по вопросам взаимодействия с детскими и молодежными общественными объединениями.

В отчетном году все основные мероприятия государственной программы реализованы.

Ниже приведены данные по анализу факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы, анализ последствий не реализации подпрограмм и основных мероприятий на реализацию государственной программы.

Количество спортсменов, которым присвоены спортивных разряды и спортивные звания: "мастер спорта России" не выполнен. План на 2015 год – 52 человек, а фактически выполнено 48, процент выполнения составил 92,3%. Присвоение спортивных разрядов и званий осуществляется на основании норм и требований Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденной Министерством спорта Российской Федерации. Присвоение спортивных разрядов осуществляется на региональном уровне, спортивных званий - на уровне Российской Федерации.

В 2015 году направлены документы в Министерство спорта Российской Федерации на присвоение "мастер спорта России" на 72 спортсменов, по состоянию на 31.12.2015 года рассмотрено (присвоено) 48.

Вышеуказанный фактор повлиял на один из показателей (индикаторов) основного мероприятия государственной программы "Количество спортсменов, которым присвоены спортивные разряды и звания". Данный показатель выполнен с оценкой эффективности 0,9.

Освоение бюджетных ассигнований краевого бюджета, федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований и иных средств на реализацию программы составило 2 476,27 млн. рублей или 99,9 %. Финансирование мероприятий за счет средств краевого бюджета (в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета) – 99,9 %; за счет местных бюджетов – 100 %, за счет внебюджетных средств – 100 %. Освоение средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, составило 100 %.

По главным распорядителям бюджетных средств освоение выделенных лимитов составило:

- Министерство спорта и молодежной политики края – 2 169,00 млн. рублей или 99,9 %;

- Министерство строительства края – 128,74 млн. рублей или 99,2 %.

Показателем эффективности реализации Программы является превышение фактически достигнутых значений целевых показателей над запланированными индикаторами при одновременном оптимальном уровне использования ассигнований краевого бюджета, снижении затрат на реализацию Программы.

1. Оценка степени достижения цели и решения задач государственной программы:

(3.1)

где ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) государственной программы за отчетный период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора)

государственной программы за отчетный период;

к - количество показателей (индикаторов) государственной программы.

Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения поставленной цели, решения задач и уровню выполнения целевых индикаторов, характеризующих эффективность Программы, осуществляется с учетом достижения целевых индикаторов. Степень выполнения целевых индикаторов определяется по каждому показателю (индикатору).

Общее количество показателей государственной программы 35.

Имеются данные для расчета по 32 показателям.

Ф1/П1=32,5/32,5=1,0, Ф2/П2=44,2/34,0=1,3, Ф3/П3=90,8/86,9=1,04, Ф4/П4=145,1/133,7=1,08, Ф5/П5=92,5/82,3=1,12, Ф8/П8=19,9/16,8=1,01, Ф9/П9=3326/3226=1,03, Ф10/П10=12,5/12,3=1,02, Ф11/П11=30,1/30,0=1,0, Ф12/П12=64,9/55,0=1,18, Ф13/П13=96,3/91,0=1,06, Ф14/П14=31,6/30,0=1,05, Ф15/П15=34,9/34,0=1,03, Ф16/П16=631/600=1,05, Ф17/П17=11,2/11,0=1,02, Ф18/П18=562/550=1,02, Ф19/П19=48/52=0,92, Ф20/П20=3/1=3,0, Ф21/П21=134/105=1,28, Ф22/П22=49,7/48,3=1,03, Ф23/П23=35,0/32,0=1,09, Ф24/П24=13,4/13,3=1,01, Ф25/П25=42,0/39,9=1,05, Ф26/П26=82,9/80,0=1,04, Ф28/П28=229,7/195,0=1,18, Ф29/П29=42,0/28,0=1,15, Ф30/П30=138/138=1,0, Ф31/П31=9,0/9,0=1,0, Ф32/П32=0,9/0,9=1,0, Ф33/П24=40/40=1,0, Ф34/П34=7,5/7,5=1,0, Ф35/П35=0,95/0,95=1,0, к=35

В соответствии с Методикой оценки эффективности государственной программы ее эффективность и результативность определяется исходя из оценки степени выполнения целевых индикаторов с учетом соответствия полученных результатов поставленной цели, а также косвенных воздействий на социально-экономическую ситуацию.

В случае, когда при расчете Ф / П (П / Ф) > 1, то считается, что Ф / П (П / Ф) = 1, ДИ = 1,0 таким образом интегральный (суммарный) показатель уровня достижения целевых (плановых) индикаторов Программы равен 1,0;

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета:

БЛ = О / Л, (3.2)

где БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета;

О - фактическое освоение средств краевого бюджета по государственной программе в отчетном периоде;

Л - лимит бюджетных обязательств на реализацию государственной программы в отчетном периоде.

Расчет показателя исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета: О = 2 297,74 млн. рублей, Л = 2299,92 млн. рублей

Показатель исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета равен 0,999.

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий государственной программы

(3.3)

где - показатель своевременности реализации мероприятий государственной программы;

- количество мероприятий государственной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

- количество мероприятий государственной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий государственной программы.

Расчет показателя своевременности реализации мероприятий государственной программы (ССм):

- государственной программой предусмотрено 72 мероприятия, из них не исполнение по 3 мероприятиям по объективным причинам, по 3 мероприятиям начало исполнения с 2016 года;

- в расчете участвуют 66 мероприятий государственной программы, реализация которых проходила в отчетном году, исключая 6 мероприятий.

ССм = 1,0, (3.4)

Таким образом, все мероприятия, предусмотренные к реализации государственной программы в 2015 году, выполнены в запланированных объемах и в установленные сроки ССм = 1,0.

4. Расчет интегральной оценки эффективности реализации государственной программы

(3.5)

где - показатель интегральной оценки эффективности реализации государственной программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета;

-показатель своевременности реализации мероприятий государственной программы.

Ои = 0,6 х 1,0 + 0,25 х 1,0 + 0,15 х 1,0 = 1,0, (3.6)

Из расчета видно, что результаты расчета интегральной оценки эффективности мероприятия выполнены в соответствии с установленными требованиями.

Таким образом, Государственная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Хабаровском крае" является эффективной, поставленная цель и запланированные результаты считаются достигнутыми, мероприятия выполненными в соответствии с установленными требованиями.

5. Оценка эффективности использования средств краевого бюджета (ЭИ) за отчетный 2015 год

ЭИ = ДИ / БЛ, (3.7)

где ЭИ - показатель эффективности использования средств краевого бюджета;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета.

Таким образом, оценка полноты и эффективности использования ассигнований краевого бюджета, выделенных на Программу, учитывает степень исполнения запланированных расходов при оптимальном использовании ассигнований краевого бюджета.

Расчет показателя эффективности использования средств краевого бюджета:

ЭИ = 1,0/1,0 = 1,0, (3.8)

Так, в соответствии с расчетом степень исполнения запланированных расходов равна 1,0.

Эффективность использования ассигнований краевого бюджета в отчетном периоде определяется как отношение интегрального показателя уровня достижения целевых индикаторов к рассчитанному показателю, характеризующему степень исполнения запланированных расходов и равняется 1,0.

Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется как значение расчетного показателя эффективности реализации Программы и ее влияние на социально-экономическое развитие.

Характеристики

Список файлов ВКР