Диссертация (1152657), страница 30
Текст из файла (страница 30)
Объем выполненных работ за период июль 2011- май 2012 гг.В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИC(8,43 млн. руб.)25%25%D(8,43 млн. руб.)C3,67 (-4,76) млн. руб.15%(-10%)23%(-2%)B(8,43 млн. руб.)25%25%ИТОГО: 33 725 860 руб. без НДСA(8,43 млн. руб.)ПРОГНОЗ*B5,55 (-2,88) млн. руб.ФАКТ*16%(-9%)47%(+22%)D3,80 (-4,63) млн. руб.А11,49 (+3,06) млн. руб.ИТОГО: 24 525 220 руб. без НДС (-27%)*СКВ, ПС, АВР на контроллерах, транспортОбъем работ выполнен на 73% от прогнозного объема. Работы на объектах не выполнены в полномобъеме по следующим причинам:1.
На начальном этапе у B и C не было разрешений на выполнение работ по пожарной безопасности.Также у C не было необходимого количества людей.2. Из-за отсутствия допуска на объекты (зона ответственности Департамента по согласованиям и арендетехнологических площадок).Допуск на объекты не получен по причинам:- не поданы годовые списки;- не пролонгирован/не заключен договор с арендодателем;- плохие взаимоотношения с арендодателем.3.
Не смотря на нарушение распределения работ компания не понесла коммерческих убытков в видутого, что все участники работали на одинаковом уровне цен.1901.3. Динамика показателей качества выполнения Подрядчиками своихобязательств за период июль N – N+1По результатам оценки качества за период июль N – май N+1 гг.
A был присвоен статус «Ключевойпоставщик и вручен соответствующий сертификат.Динамика интегрального показателя оценки качества показала, что за последний период (январь-май N+1 г.) качество выполнения работ C значительно повысилась.По результатам двух последних оценочных периодов B мог бы претендовать на получение сертификата«Ключевого поставщика», но доля выполняемых работ подрядчиком оказалась недостаточной.1911.4. Сопоставление фактической структуры затрат с прогнозной за период июль2011 г.
– май 2012 г.Из структуры затрат видно, что:1. часть работ не выполнялась вообще: поиск позиции, согласования размещения антенн сарендодателем, электроизмерения и проверка азимута антенн– это связано с полным отказомТехнической дирекции от данных работ из-за отсутствия бюджета.2. часть работ выполнена в меньшем объеме.Соответственно, модельная стоимость объекта сформированная в прошлом периоде некорректна и несоответствует действительности.Применение ее в следующем закупочном периоде не допустимо.
Обновленная модель должна бытьпостроена на основе анализа фактических смет.1921.5. Сопоставление факт2. Целевые показатели Категории2.1. Прогнозная структура закупки.Прогнозная структура закупки на 2013-2014 гг. формировалась исходя из фактических объемов на 1 БС и прогноза колва БС в следующем закупочном периоде. Расчет сделан на один год и на основе действующих ЕТЦП.Таблица 1Основные работы по модели№3.11.32.152.26.9Наименование работ3-х RRUИзготовление фундамента под контейнер. Изготовление/закупка, доставка и установкаконтейнера на фундамент, включая установку защиты от падения льда принеобходимости.металлический столб ТИП 5 исп.2 (ОТТ)2.25.136.12.26.8для металлического столба ТИП 5 (ОТТ)Средства пожаротушения (ОУ-5 или ОСП-1 или аналогичные)металлический столб ТИП 5 исп.1 (ОТТ)1.573.73.14.12.475.12.24.51.142.162.18.12.513.11.21.62.58.11.59Получение справки о выполнении ТУ (Технических условий) на электроснабжение, в т.ч.проведение электроизмерений и выпуск технического отчета на БС (Базовую станцию).Подготовка необходимых документов (протоколы, акты) и участие в получении Актадопуска электроустановок в эксплуатацию.Монтаж технологического оборудования БС (Базовых станций) 3-х различных типов всуществующем помещении (аппаратной), контейнере (включая доп.
оборудование)одновременно (БС (Базовая станция) GSM 900/1800/UMTS стандартного илираспределенного типа)Монтаж RET модуля, MCUМонтаж кабельных лотков (оцинкованный профиль)КЛ-0,4 кВ (кабельная линия) Силовая кабельная трасса в стальных трубах (металлорукаве)с использованием кабеля ВВГнг 4х10+ВВГнг 1х35опора на крыше типа "монополь" ТИП 5 (ОТТ)Разработка ПД (Проектная документация) включая утверждаемую часть и РД (Рабочуюдокументацию) на антенную башню на земле в соответствии с Общими техническимитребованиями, c обязательным предварительным проведением и оформлениеминженерных изысканий (включая топографические и геологические)Изготовление разгрузочной рамы под контейнер.
Изготовление/закупка, доставка иустановка контейнера на разгрузочную раму, включая установку защиты от падения льдапри необходимости.Создание места для установки outdoor базовой станции с обустройством площадки,созданием и установкой разгрузочной или опорной рамы под оборудование (безантивандальных решений).Изготовление и монтаж опор кабельных лотков с пригрузами2-х RRUРазработка РД (Рабочей документации) на БС (Базовую станцию)/Контроллер всоответствии с Общими техническими требованиямидля трубостойкиЭкспертиза здания по определению возможности установки высотной опоры на крыше.Ед.измза полный комплектЦена (руб.
без НДС)76 361Кол-во на 1 БС0,6за 1 кв.м площади полаконтейнера27 9071,3за 1 м расчетной высоты23 6441,6за полный комплектза 1 шт.401 1661 3610,121,636 91234 63329 374за 1 м расчетной высоты25 5821,128 343за полный комплект37 1070,7Сумма43 94937 03624 560за полный комплект44 3960,5за 1 шт.за 1 метр пог.1 24649519,440,9за 1 км пог.553 3500,0за 1 м расчетной высоты14 2641,1за полный комплект171 0160,1за 1 кв.м площади полаконтейнера27 9070,5за 1 кв.м площади12 0731,2за 1 шт.за полный комплект65565 11421,60,224 27424 11320 25917 68316 21414 76414 66214 27014 13213 585за полный комплект43 3400,3за 1 м расчетной высоты7 8911,612 319за полный комплект121 9240,112 280Вывод: Определена модельная годовая стоимость закупки – 76 млн.
руб. (950 000 руб. на 1 БС)13 407Расценки за указанный период онеизменны. За период июль N г. –мг. экономия составила 5,78 млн. рНДС.1931942.3. Прогнозная стоимость закупки.Исходя из прогнозной (модельной) годовой стоимости закупки (п. 2.1.), общая сумма затрат не должна превышать - 76млн. руб. без НДС. в год. А в ходе анализа на основе расчета себестоимости был выявлен коридор допустимыйстоимости от 66 млн.
до 84 млн. руб.Action points: минимальная цель - удержание действующих расценок; максимальная – снижения прогнозной стоимостидо 66 млн.( -15%). Достижения цели планируется путем проведения 3 коммерческих этапов: запроса подтверждениятекущих цен, электронные торги и подтверждения единых цен.2.4. Целевое количество подрядчиков.Исходя из параметров модельного поставщика было определено целевое количество подрядчиков:Минимальное количество бригад для данного объема работ – 4.Максимальное количество бригад для данного объема работ - 6.Action points: в настоящий момент задействовано 3 подрядчика (по 3 бригады у каждого), которые были избыточныдля прошлогоднего объема работ.
Предлагается определить количество победителей по результатам электронныхторгов на основе следующего подхода:По результатам квалификации выявить фактическое количество бригад у каждого участника.Далее распределять объем по формуле 80 БС – ранг 1 * кол-во бригад* 24БС-…- ранг N * кол-во бригад*24 БС, пока весь объемгодовой закупки не будет распределен.2.5. Прогнозный эффект от проведения мероприятияРасчет экономии производить по типу экономия от цен предыдущего периода.При выполнении минимальной цели: 0При выполнении максимальной цели: 76 – 66 = 10 млн. руб.1951962.7.
Система показателей качества выполнения подрядчиками своих обязательств.Для оценки качества работы подрядчиков по данной категории предлагается сохранить системупрошлого периода:№1234ПоказательПроцент выполненных работПроцент принятых в работу ЗаявокОписание и расчет показателейИсточник информации= количество Объектов, на которых План-график по строительствувыполнено работы согласно план- БСграфику/общее количествоОбъектов, на которых выполненыработы= количество Заявок принятых вОтчет внутреннего заказчика (Вработу/общее количество ЗаявокПроцент выполнения работ по Заявкам = количество Заявок выполненных Заявки, Акты сдачи-приемкив разделе «проектирование» вв срок/общее количество Заявоквыполненных работсогласованный в Заявке срокПроцент отчетных документовпредоставленных в течение 3-х р.д.после окончания строиетльстваИнтегральная оценка= количество документов сданных Акты сдачи-приемкив срок/общее количествовыполненных работдокументовВес0,50,30,10,11Допустимое значениене менее 90% Объектовдолжны быть выполненысогласно план-графикуКритическое значениене менее 80% Объектовдолжны быть выполненысогласно план-графикуне менее 90% Заявок должны не менее 80% Заявокбыть приняты в работудолжны быть приняты вработуне менее 90% Заявок должны не менее 85% Заявокбыть выполнены в срокдолжны быть выполненыв срокне менее 80% документовпредоставлены в срок89%не менее 65%документовпредоставлены в срок79%Оценку качества следует проводить 4 раза в год: ежеквартально.Неприемлемым (низким) результатом оценки является значение интегрального показателя ниже89,00% (1,00), критическим является значение ниже 79,00% (0,87).
Значение интегральногопоказателя выше 89,00% (1,00) является целевым значением интегрального показателя.При низких результатах оценки может быть принято решение о проведении встречи с подрядчиком сцелью выяснения причин низкого результата.При получении низкого результата более 2-х периодов подряд или критического результата единождыРабочая группа может инициировать процесс дисквалификации в соответствии с «Процедуройдисквалификации поставщика». В случае если будет принято решение о дисквалификации подрядчика,он не будут допущен до участия в следующем закупочном мероприятии.197План-график мероприятий в Категории198199.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
