Диссертация (1151010), страница 33
Текст из файла (страница 33)
руб.Параметры2011201220132014201520162017201820192020Жилая зона индивидуальных(одноквартирных) жилых домов(отдельно стоящих и (или)блокированных) с участками не менее 150квадратных метров с включениемобъектов социально-культурного икоммунально-бытового назначения,связанных с проживанием граждан, атакже объектов инженернойинфраструктуры (Т1Ж2-1)Жилая зона индивидуальных(одноквартирных) отдельно стоящихжилых домов с участками не менее 1200квадратных метров, с включениемобъектов социально-культурного икоммунально-бытового назначения,связанных с проживанием граждан, атакже объектов инженернойинфраструктуры (Т1Ж2-2)3 70600001 7731 9332 10738341701 6890000629686374000Жилая зона малоэтажныхмногоквартирных жилых домов свключением объектов социальнокультурного и коммунально-бытовогоназначения, связанных с проживаниемграждан, а также объектов инженернойинфраструктуры (Т2Ж1)103 78000017 34118 90220 60322 45724 47800162Приложение 4 (продолжение)Параметры2011201220132014201520162017201820192020Жилая зона среднеэтажных имногоэтажных (до 9 этажейвключительно) многоквартирных жилыхдомов, с включением объектов социальнокультурного и коммунально-бытовогоназначения, связанных с проживаниемграждан, а также объектов инженернойинфраструктуры (Т3Ж1)6 63600001 2571 3701 4931 628887967Жилая зона среднеэтажных имногоэтажных многоквартирных жилыхдомов, с включением объектов социальнокультурного и коммунально-бытовогоназначения, связанных с проживаниемграждан, а также объектов инженернойинфраструктуры (Т3Ж2)Отдельностоящие коммерческие здания16 0000000004 8815 3205 7992 1079 469000001 5821 7251 8802 0492 234Встроенно-пристроенные коммерческиеобъекты24 85900007 0057 6355 5483 0241 6481 796Общеобразовательная школа2 2400000449490534291476519ДОУ9680000183200218237129141Больница6140000000193421459Поликлиника (детская и взрослая)5990000016918279170183Гостиницы2 30700000512553597645696Спортивные сооружения12 302000001 3402 8954 6903 3773 647Офисно-деловые объекты32 22900006 2146 7117 2487 8284 2274 565163Приложение 4 (продолжение)Параметры201120122013201420152016201720182019202015300000023498011519 905000004 1694 5037 2943 9394 254объекты инженерной и транспортнойинфраструктуры, коммунальные объекты,объекты санитарной очистки, свключением складских ипроизводственных комплексов21 16600006 0136 4953 5073 7881 3641 473Улично дорожная сеть2 3750000456492532431465335магистральные улицы городскогозначениямагистральные улицы районного значения2 29800004414765144174503241 2990000289289289217217144Пересечения городских проездов в разныхуровнях1 013000001332883112800Мосты5 361000006547071 5272 4732 671Затраты на разработку ППТ и ПМТ170858500000000Затраты на компенсациюрыбохозяйственного ущерба100100000000000Затраты на подключение к инженернымсетямЗатраты по намыву территории исозданию подземного пространстваЗатраты по приобретению на торгах правааренды акватории и земельных участков3 81100006036517037601 0941 18167 12811 73712 67620 53622 178000000199199000000000Итого затраты на строительство,млн.руб.370 86112 12112 76120 53639 51944 21556 59161 28065 42030 60627 812Собственные средства316 81412 12112 76120 53639 51935 78045 20150 91152 48119 69116 735Бюджет Санкт-Петербурга54 04700008 43511 38910 36912 93910 91511 077зеленые насаждения общего иограниченного пользования с включениемобъектов, допустимых в соответствии сзаконодательством об охране зеленыхнасаждений, включая плоскостныеспортивные сооруженияпарковочные местаПриложение 5 (продолжение)Расчет выручки по типам продукции по годам, без НДС.
Объем продаж индексирован на инфляцию, тыс. руб., без НДС.ОбъемыпродажЖилаянедвижимостьПарковочные местаОфисноделовые иадминистративныеобъектыГостиницыСпортивныесооруженияОбъектысоциальногоназначения(передачана балансгороду)Итого:Единицаизмерениятыс.рубтыс.рубтыс.рубтыс.рубтыс.рубИтого:20112014Прогноз201520162017ПрогнозПрогнозПрогноз2018201920232024202520262027202820292030ПрогнозПрогнозПрогнозПрогнозПрогнозПрогнозПрогнозПрогнозПрогнозПрогноз7 97590315 36680624 50042930 81087939 54943342 57835540 31221235 94058628 53417722 78677417 0259637 6251031 120840365 6421 11349123 9111111 69438013 1540961 97109113 7592121 9535718 4794891 2486978 756180624 695240 8111 222456329 9085 6789691 1882457 494638703 7668 603234280 9045 51551393 8804 402230134 6161 09103678 765295 247------771 8451 7918923 02156510 288 393-----120 107 015--97 764203 12737 481 673------9 806 308---784743 771905 278------497 396 1512022Прогноз-тыс.руб2021Прогноз319 712 76227 5792020-2 5252455 148379-14 5158781 8818261 2982491 5724233 1025561 0574511 163182-10 0248191 07601617 951771----Прогноз1 417165Приложение 5 (продолжение)График продаж/ввода, натуральные показатели.ОбъемыпродажЕдиницаизмерения20112014ПрогнозЖилаянедвижимостьПарковочные местаОфисноделовые иадминистративныеобъектыГостиницыСпортивныесооруженияОбъектысоциальногоназначения(передачана балансгороду)ДДУМедицинскиеучрежденияГОУтыс.м2машиноместа2015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030Итого:ПрогнозПрогнозПрогнозПрогнозПрогнозПрогнозПрогнозПрогнозПрогнозПрогноз13 11921 27153 987100 595155 112189 015235 100245 257225004---5141 4661 47088 841106 4635 6619 6241 831 817-12 883--693 649--146 500---60 500---1 853--------местместмест2 6296 087--------тыс.м2тыс.м2тыс.м2-5 905--208-709-1 416-617 020-5 18333 558-6 10163 318-7 58211 88622ПрогнозПрогнозПрогнозПрогнозПрогноз194383149 541116 52984 74136 9635 2952 1682 4442 3641 470716269137 40773 24774 24144 64644 8706 1011 60513 11023 25229 73533 07520 69116 0733 8801 0236 2716 8283 9191 516494690393717640Прогноз29-53-316---6692141 9951 780634588119-158319414534522 132325166Приложение 6Накладные расходы по 1 этапе проектаНакладные расходыЕдиница2011измеренияИтого:2012Прогноз2013ПрогнозПрогноз2014Прогноз2015ПрогнозИтоготыс.
руб.Компенсация ущербов окружающей среде (НДС не облагается)тыс. руб.---Аренда земельных участков (территория)тыс. руб.1 7971 003794---Аренда земельных участков (акватория)тыс. руб.28 98726 0632 924--ФОТтыс. руб.220 51029 45558 91058 74958 74914 647Страховые взносытыс. руб.27 9443 7337 4657 4457 4451 856Страхование ответственноститыс. руб.1 20516132232132180Административно-хозяйственные расходытыс. руб.94 53112 62725 25425 18525 1856 279Прочие расходы административного характератыс.
руб.6 0818121 6241 6201 620404Амортизациятыс. руб.2 006472255356449474Капиталовложения (ремонт и восстановление)тыс. руб.1 450481273201Процентные выплатытыс. руб.Налог на имуществотыс. руб.6 0681 1371 2821 2911 2571 100Земельный налогтыс. руб.10 5121414143 4906 980401 090-75 47699 326--95 254----98 71832 317--495-Накладные расходы по 1 и 2 этапам проектаНакладные расходыЕдиницаизмеренияИтого:Итоготыс. руб.65 996 165Компенсация ущербов окружающей средетыс. руб.763 192Аренда земельных участков (территория)тыс.
руб.1 797Аренда земельных участков (акватория)тыс. руб.28 98726 0632 924ФОТтыс. руб.1 570 58344 96589 930Страховые взносытыс. руб.213 2826 10612 21212 17912 17912 179…12 17912 17912 179Страхование ответственноститыс. руб.10 224293585584584584…584584Административно-хозяйственные расходытыс. руб.659 33918 87737 75337 65037 65037 650…37 650Прочие расходы административного характератыс. руб.44 3231 2692 5382 5312 5312 531…2 531Амортизациятыс.
руб.24 481472255356449474…1 371Капиталовложения (ремонт и восстановление)тыс. руб.31 676-481273201495…1 728Процентные выплатыНалог на имуществотыс. руб.тыс. руб.62 571 34623 373----……4 592 5751 142Земельный налогтыс. руб.53 559…2 4341 2176082011Прогноз2012Прогноз100 198Прогноз148 769-1 003-1 282142015Прогноз148 026……151 679--…-20252026ПрогнозПрогноз4 741 8781 949 398…-2027ПрогнозПрогноз173 202-2028Прогноз150 617-20292030Прогноз9 82812 832------…---------…------89 68489 68489 684…89 68489 68489 68489 684--12 179--584584--37 65037 65037 650--2 5312 5312 531--1 7712 0742 7123 5104 6322 2462 9633 7405 0341 800 3711 16423 7351 194--1 291142014Прогноз144 5627941 13720131 257143 4901 1006 9801 2321 2843046 8361 364--167Приложение 7Затраты на создание земельного участка и внутренней инженерииСроки проведения работКод статьиЗатраты по статьям20112012201320142015Содержание статьиначалоконецРасходы итого:ИТОГО:ПрогнозПрогнозПрогнозПрогнозПрогноз30 022 551462 8872 670 5108 215 80313 439 6115 233 741ПРОЕКТИРОВАНИЕ01.07.201130.07.20142 973 471259 4961 194 036655 108685 405179 42601.07.201130.07.20142 973 471259 4961 194 036655 108685 405179 42601.07.201131.12.2012106 02226 77979 24324.05.201224.05.201311 1251.1.3Проектно-изыскательскиеработы (распределяемые навесь проект)Градостроительная ипланировочнаядокументацияКадастровые,топографические работыЭкология01.07.201130.07.2014921 2011.1.4Технический консалтинг01.07.201130.07.20141.1.5Маркетинговый,экономический, финансовыйконсалтингПроектно-изыскательскиеработы (пообъектные)Проведение общественныхслушанийЭкспертизы проектов01.08.201130.07.201401.07.201111,11.1.11.1.2----6 5884 5372 605112 404346 018364 70395 4721 069 904125 572273 245288 031303 58479 47359 1285 88115 40716 24117 1184 48131.08.2012797 08390 449706 63401.08.201104.11.201371912131601.10.201130.10.20128 2898 090199СТРОИТЕЛЬСТВО01.07.201130.07.201422 402 294201 7671 474 9237 559 03410 434 9102 731 659Подготовка территориистроительстваСоздание искусственныхтерриторийСтроительство объектоввнутренней инженернойинфраструктурыУПРАВЛЕНЧЕСКИЕРАСХОДЫРасходы на персонал01.07.201130.07.201469 83344 29410 2526 5616 9151 81001.11.201130.07.20149 167 882108 0591 357 1453 950 1972 973 956778 52501.07.201330.07.201412 743 5583 488 9327 334 5751 920 05101.07.201130.07.2014421 02249 414107 525113 344119 46431 27401.07.201130.07.2014297 77134 94976 04880 16384 49222 1183.1.1Затраты на оплату труда01.07.201130.07.2014282 76733 18872 21676 12480 23521 0043.1.1.1ФОТ01.07.201130.07.2014250 96429 45564 09467 56271 21118 6423.1.1.2Страховые взносы01.07.201130.07.201431 8043 7338 1228 5629 0242 3623.1.2Командировочные расходы01.07.201130.07.20147 8159171 9962 1042 2175801.1.61.1.71.1.822,12,22,333,1----282-------168Приложение 7 (продолжение)Код статьиСодержание статьи3.1.3Расходы по подготовкеспециалистов, участие всеминарахДМС01.07.201130.07.201401.07.201130.07.20146 0627111 5481 6321 720450Административнохозяйственные расходыРасходы напредставительские нуждыПрочие расходыадминистративногохарактераПРИОБРЕТЕНИЕЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ01.07.201130.07.2014107 58612 62727 47728 96330 5277 99201.07.201130.07.20148 7441 0262 2332 3542 48165001.08.201127.07.20146 9208121 7671 8631 96451401.08.201127.07.20144 628 2002 314 0992 314 1005,1Амортизация01.08.201127.07.20142 0064722553564494745,2Налог на имущество01.08.201127.07.20146 0681 1371 2821 2911 2571 1005,3Налог на землю01.08.201127.07.201410 5121414143 4906 9803.1.43,23,33,44Сроки проведения работЗатраты по статьям1 1272011201220132014201513228830332084---169Приложение 7 (продолжение)Затраты по 1 и 2 этапам проекта (млн.
руб.). Создание земельного участка, внутренней инженерии, комплексное освоение территорииСроки проведенияработКодстатьиСодержание статьи1началоконецРасходы итого:РАСХОДЫ ПООСНОВНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИЗатратыпостатьям2011201220132014ИТОГО:ПрогнозПрогнозПрогнозПрогноз284 232281 5661 4311 1775 9384 7267 7947 09710 60510 18212 54012 532……18 81318 80814 37814 3749 1319 1281 6241 62000002015Прогноз,,,Прогноз2025Прогноз2026Прогноз2027Прогноз2028Прогноз2029Прогноз2030ПрогнозПРОЕКТИРОВАНИЕСТРОИТЕЛЬСТВОПодготовкатерриториистроительства01.07.201101.07.201101.07.201130.12.202831.12.202830.12.202829 455248 068287949152443 3011 260141 3525 570112 3657 632113 1079 23112………1 20117 334161 23912 852171 2707 568171 30518180000001.2.2Созданиеискусственныхтерриторий01.11.201108.08.20179 5401081 2462 7311 4211 492…0000001.2.3Строительствоподземныхсооружений истилобатной части01.07.201331.12.201716 525001 6493 4673 640…0000001.2.4Строительствообъектов внутреннейинженернойинфраструктуры01.07.201330.12.202415 565005311 1161 172…0000001.2.5Строительствообъектовтранспортнойинфраструктуры01.01.201331.12.202611 94500648685719…1 0171 05000001.2.6Строительствонабережных иблагоустройствотерриторий01.01.201531.12.20267 5920000513…72875100001.2.7Строительствообъектов жилой икоммерческойнедвижимости01.01.201531.12.2028183 1900009131 648…15 27310 7637 3200001,11,21.2.1170Приложение 7 (продолжение)КодстатьиСодержание статьиЗатратыпостатьям20112012201320142015,,,2025202620272028202920301.2.8Объектысоциальногоназначения (передачана баланс городу)01.01.201531.12.20283 4250001935…299271231000УПРАВЛЕНЧЕСКИЕРАСХОДЫРасходы на персонал01.07.201130.12.20283 98475163172182191…2702782852930001.07.201130.12.20282 82153116122129135…19119720220800Затраты на оплатутрудаФОТСтраховые взносыКомандировочныерасходыРасходы поподготовкеспециалистов,участие в семинарах01.07.201130.12.20282 70951111117123130…1831891941990001.07.201101.07.201101.07.201130.12.202830.12.202830.12.20282 38532445456198132103142109152114162………16122316723317123317524300000001.07.201130.12.20281100001…1111001.3.1.41.3.2ДМСАдминистративнохозяйственныерасходы01.07.201101.07.201130.12.202830.12.2028571 001119241243346348……46847047247400001.3.3Расходы напредставительскиенужды01.07.201130.12.20289424444…6777001.3.4Прочие расходыадминистративногохарактера01.07.201130.12.20286713333…5555001,42РАСХОДЫ НА PRПРИОБРЕТЕНИЕЗЕМЕЛЬНЫХУЧАСТКОВ01.07.201101.08.201130.12.202827.07.2014592 576125221 2113696341830……4040404000003,13,2АмортизацияНалог на имущество01.07.201101.07.201130.12.202830.12.202816540000000307……1221213000003,3Налог на землю01.07.201130.12.20282111111…1111001,31.3.11.3.1.11.3.1.1.11.3.1.1.21.3.1.21.3.1.3Сроки проведенияработ171Приложение 8Экономические показатели КомпанииЕдиницаЭкономическиепоказатели Компании20112012201320142015...202520262027202820292030Итого:измеренияПрогнозПрогнозПрогнозПрогноз-----281 632583-1 177 351-4 726 147-7 096 886тыс.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
