Вариант 10 - Разработка бизнес-плана предприятия по производству минеральных удобрений (1094006), страница 15
Текст из файла (страница 15)
1. Определение необходимого количества вагонов для перевозки
(60т – вместимость вагона) = 1253,15/60 = 21 вагон
2. Определение провозного тарифа по апатитовому концентрату
Т = (Расстояние/100 • 500 • К) / ТЗср = (1500 / 100 • 500 • 21) / 1253,15= 125,68 руб.
Провозной тариф по хлористому калию:
1. Определение необходимого количества цистерн для перевозки
(30т - емкость цистерны) = 1190,48/ 30 = 40 цистерн
2. Определение провозного тарифа по хлористому калию
Т = (Расстояние/100 • 800 • К) / ТЗср = (600 / 100 • 800 • 40) /1190,48= 161,28 руб.
Сводный баланс МТО
Таблица 15
| Наименование | Единицы измерения | ПЗЦ Франко-склад завода, руб | Потребность по плану (РК) | Производственный запас (ПЗср) | К заготовке (ЗК) | |||
| Кол-во, т | тыс. руб. | Кол-во, т. | тыс. руб. | Кол-во, т | тыс. руб. | |||
| 1.Сырье и материалы | ||||||||
| Аммиак (100 % NH3) | Т | 2 020,00 | 213 020,15 | 430 300,70 | 1 183,44 | 2 390,55 | 214 203,59 | 432 691,25 |
| Азотная кислота | Т | 4 000,00 | 359 519,57 | 1 438 078,24 | 998,67 | 3 994,68 | 360 518,23 | 1 442 072,92 |
| Апатитовый концентрат (38,8% Р2 О5) | Т | 1 907,02 | 180 453,51 | 344 128,45 | 3 759,45 | 7 169,35 | 184 212,96 | 351 297,80 |
| Хлористый калий (95% KCl) | Т | 5 020,77 | 114 287,22 | 573 809,85 | 3 095,24 | 15 540,49 | 117 382,46 | 589 350,33 |
| Серная кислота | Т | 1 800,00 | 114 287,22 | 205 717,00 | 634,92 | 1 142,86 | 114 922,14 | 206 859,85 |
| 2. Вспомогательные материалы | ||||||||
| Платина | Гр | 1 200,00 | 12 962,78 | 15 555,34 | 36,01 | 43,21 | 12 998,79 | 15 598,55 |
| Мел | Т | 160,00 | 2 713,20 | 434,11 | 7,54 | 1,21 | 2 720,74 | 435,32 |
| Мешки бумажные | шт | 4,00 | 19 532 490,00 | 78 129,96 | 54 257,00 | 217,03 | 19 586 747,00 | 78 346,99 |
| 3. Энергоресурсы | ||||||||
| Электроэнергия | КВт.ч | 12 | 73 522 134,40 | 882 265,61 | 0,00 | 0,00 | 73 522 134,40 | 882 265,61 |
| Пар | Мкг | 126 | 197 544,82 | 24 890,65 | 0,00 | 0,00 | 197 544,82 | 24 890,65 |
| Хим. очищенная вода | Куб.м | 1,7 | 295 263,30 | 501,95 | 0,00 | 0,00 | 295 263,30 | 501,95 |
| Вода промышленная | Куб.м | 1,5 | 72 887 687,80 | 109 331,53 | 0,00 | 0,00 | 72 887 687,80 | 109 331,53 |
| Пар котлов- утилизаторов | т | 110 | 255 654,80 | 28 122,03 | 0,00 | 0,00 | 255 654,80 | 28 122,03 |
| Топливно-природный газ | Куб.м | 60 | 25 865 003,10 | 1 551 900,19 | 0,00 | 0,00 | 25 865 003,10 | 1 551 900,19 |
| Итого: |
|
|
| 5 683 165,64 |
| 30 499,37 |
| 5 713 665,00 |
2.7 Расчет плана по труду и заработной плате
При планировании численности рабочих расчеты ведутся в три этапа:
-
Составление баланса рабочего времени
-
Составление графика сменности
-
Расчет численности рабочих
Расчет баланса рабочего времени.
Таблица 16
Элементы затрат времени | Дни | |
| Непрерывное производство | Периодическое производство | |
| 1. Календарный фонд времени | 365 | 365 |
| 2. Выходные и праздничные дни: - выходные - праздники | 104 - | 104 11 |
| 3 Фонд номинального времени при 8-часовой смене | 261 | 250 |
| 4. Дополнительные выходные дни по графику сменности | 39 | - |
| 5. Фонд номинального времени при 8-часовой смене | 222 | - |
| 6. Плановые невыходы:
| 41 30 7 1 3 | 41 30 7 1 3 |
| 7. Эффективный фонд рабочего времени | 181 | 209 |
| 8. Коэффициент списочного состава (Фном / Фэф) | 1,23 | 1,19 |
Расчет графика сменности
Разработка графика сменности связана со следующими параметрами:
-
Определение нормы рабочего времени одного рабочего в месяц, исходя из действующего российского законодательства:
![]()
ч -
Количество бригад, необходимое для обслуживания производства:
Месячный фонд времени работы оборудования: 
ч
Количество бригад: 
бригады.
-
Количество выходов в месяц одного рабочего:
![]()
дней -
Средняя продолжительность месяца:
![]()
дня -
Количество выходных дней в месяц: 30,4 – 21,4 = 9 дней
-
Частота предоставления выходных дней:
![]()
дня (через каждые 4 дня бригада получает выходной) -
Период сменооборота: 4 (бригады: А, Б, В, Г) • 4 (дня) = 16 дней
-
Построение четырех бригадного графика сменности:
График сменооборота
Таблица 17
| Смены и время работы | Период сменооборота, в днях | Часы отдыха при переходе из смены в смену | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 1 смена: 8.00-16.00 | А | А | А | А | Б | Б | Б | Б | В | В | В | В | Г | Г | Г | Г | 48 часов |
| 2 смена: 16.00-24.00 | В | Г | Г | Г | Г | А | А | А | А | Б | Б | Б | Б | В | В | В | 48 часов |
| 3 смена: 24.00-8.00 | Б | Б | В | В | В | В | Г | Г | Г | Г | А | А | А | А | Б | Б | 48 часов |
| Дни отдыха | Г | В | Б | Б | А | Г | В | В | Б | А | Г | Г | В | Б | А | А |
|
Расчет численности рабочих
1. Сменная явочная численность (
) – определяет потребность в кадрах, необходимых для сменного задания:
, где
nуст – количество установленного оборудования
Нобслуж – норма обслуживания.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
