Форма оценки готовности организации к ISO (1005972), страница 5

Вопрос 15

Существует ли система действий в аварийных ситуациях, которая устанавливает требования; определяет обязанности, обеспечивает доступность оборудования, определяет необходимые действия, определяет требуемое обучение; выявляет аварийные ситуации, приводящие к загрязнению окружающей среды?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределена ответственность

10

Соответствующий персонал информирован о процедуре; проведено обучение; отчетность сохраняется

20

Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия

40

Ссылки:

Вопрос 16

Существует ли система пересмотра оценки риска в случае модификации предприятия или технологического процесса?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределена ответственность

2

Соответствующий персонал информирован о процедуре; проведено обучение; отчетность сохраняется

5

Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия

10

Ссылки:

Вопрос 17

Существует ли политика предприятия в отношении экологического контроля / предъявления требований к поставщикам?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Разработан проект документа

2

Документ утвержден

5

Утвержденный документ опубликован

10

Ссылки:

Вопрос 18

Существует ли система, гарантирующая регулярные оценки и мониторинг результативности поставщиков?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределена ответственность

5

Соответствующий персонал информирован о процедуре; проведено обучение; отчетность сохраняется

10

Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия

20

Ссылки:

Вопрос 19

Существует ли система взаимодействия с субподрядчиками, обеспечивающая использование ими аналогичных стандартов?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределена ответственность

4

Соответствующий персонал информирован о процедуре; проведено обучение; отчетность сохраняется

8

Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия

15

Ссылки:

Вопрос 1

Существует ли система документирования, которая демонстрирует соответствие требованиям системы экологического менеджмента и регистрирует степень достижения принятых экологических целей и задач?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределена ответственность

5

Соответствующий персонал информирован о процедуре/ проведено обучение; отчетность сохраняется

10

Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия

20

Ссылки:

Вопрос 2

Определяет ли система документирования в СЭМ организацию документирования (включая регистрацию, хранение, поддержание, доступность); распределение обязанностей; период пересмотра; организацию аудита?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределена ответственность

2

Соответствующий персонал информирован о процедуре/ проведено обучение; отчетность сохраняется

5

Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия

10

Ссылки:

Вопрос 3

Существует ли единая система поддержания записей в отношении обучения, аудирования и оценки руководством?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределена ответственность

2

Соответствующий персонал информирован о процедуре/ проведено обучение; отчетность сохраняется

5

Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия

10

Ссылки:

Вопрос 4

Существует ли политика в отношении доступности документации в организации и для заинтересованных сторон?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределена ответственность

1

Соответствующий персонал информирован о процедуре/ проведено обучение; отчетность сохраняется

3

Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия

5

Ссылки:

Вопрос 1

Существует ли система/ процедура для проведения аудита с целью определения соответствия деятельности программе экологического менеджмента, а также установления эффективности системы экологического менеджмента по выполнению экологической политики?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределена ответственность

10

Соответствующий персонал информирован о процедуре / проведено обучение; отчетность сохраняется

20

Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия

40

Ссылки:

Вопрос 2

Разработан ли и выполняется ли план аудитов?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Запланирована разработка документа

5

План разработан и согласован

10

План используется

20

Ссылки:

Вопрос 3

Рассматривает ли аудит:

• организационные структуры;

• административную и производственную деятельность;

• рабочую зону;

• деятельность и процессы;

• документацию;

• отчетность и записи;

• показатели экологической деятельности?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

От одного до трех пунктов присутствуют

2

От четырех до шести пунктов присутствуют

5

Все пункты присутствуют

10

Ссылки:

Вопрос 4

Определяет ли план аудита:

• частоту аудирования каждой площадки / участка;

• ответственных за аудирование каждой площадки / участка;

• требования к аудиторам;

• форму протокола проведения аудита;

• процедуру отчетности?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Один или два пункта присутствуют

2

Три или четыре пункта присутствуют

5

Все пункты присутствуют

10

Ссылки: