Форма оценки готовности организации к ISO (1005972), страница 2

Вопрос 2

Обеспечивает ли система, изложенная в этом документе, использование имеющихся ресурсов; необходимые мероприятия, направленные на соответствие нормативным требованиям; выявление проблем; поиск и осуществление решений; контроль их выполнения и изменение действий вплоть до окончательного решения проблемы?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Процедура существует / предоставлены действующие материалы; распределены обязанности

8

Персонал информирован о процедуре/ проведено обучение; сохраняются записи

15

Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия

30

Ссылки:

Вопрос 3

Назначен ли компанией представитель руководства, имеющий полномочия и ответственность, чтобы обеспечить внедрение и функционирование системы менеджмента в соответствии с предъявляемыми требованиями?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Существует описание должностных требований

5

Должность утверждена, проводится отбор кандидатов

10

Представитель назначен и начал работу

20

Ссылки:

Вопрос 4

Существует ли документ, определяющий требования к управлению площадками для выполнения экологической политики? Входит ли в него требование мотивации персонала для достижения экологических целей?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Подготовлен проект документа

5

Документ утвержден

10

Утвержденный документ опубликован

20

Ссылки:

Вопрос 5

Существует ли система, определяющая требования к обучению принципам менеджмента на предприятии, и гарантирующая, что организационный документ, упомянутый в вопросе 1, действует?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Процедура существует/ предоставлены копии действующих документов; распределены обязанности

2

Персонал информирован о процедуре/ проведено обучение; отчетность сохраняется

5

Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия

10

Ссылки:

Вопрос 6

Существует ли политика в области обучения / подготовки, которая устанавливает процедуру анализа потребности в обучении; устанавливает необходимость мониторинга процессов обучения, содержит программу информирования персонала?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Подготовлен проект документа

5

Документ утвержден

10

Утвержденный документ опубликован

20

Ссылки:

Вопрос 7

Существует ли процедура, гарантирующая, что все сотрудники любого уровня информированы о важности следования политике, о пользе для окружающей среды в результате их эффективной деятельности, стандартах / квалификации, необходимых для специальных видов деятельности?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределены обязанности

8

Персонал информирован о процедуре/ проведено обучение; отчетность сохраняется

15

Проводятся регулярные инспекции, предпринимаются корректирующие действия

30

Ссылки:

Вопрос 8

Существуют ли свидетельства осуществления обязательств высшего руководства в отношении экологических вопросов, т.е. регулярные посещения, рассмотрение вопросов охраны окружающей среды при планировании?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Запланировано

5

Начато осуществление запланированного

10

Применяется в полной мере, сохраняются записи

20

Ссылки:

Вопрос 1

Существует ли система составления, ведения и проверки регистра нормативной документации, инструкций, разрешений, согласований и т.п., применимых для каждой конкретной площадки?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Процедура существует/ предоставлены копии действующих документов; распределены обязанности

4

Персонал информирован о процедуре/ проведено обучение; отчетность сохраняется

8

Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия

15

Ссылки:

Вопрос 2

Существует ли регистр, включающая в себя:

• документацию по принятию / размещению отходов;

• выдержки из законодательства / нормативных актов;

• разрешение на осуществление деятельности (лицензия на природопользование) / технологические процессы;

• разрешения на выбросы;

• разрешения на захоронение отходов;

• разрешение на водопользование;

• разрешения на сброс?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

От одного до трех пунктов присутствуют

5

От четырех до шести пунктов присутствуют

10

Все пункты присутствуют

20

Ссылки:

Вопрос 3

Существует ли на предприятии политика по заявлениям для общественности; по взаимодействию с местными и другими заинтересованными группами, исполнительными и контролирующими органами; по рассмотрению жалоб?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Подготовлен проект документа

2

Документ утвержден

5

Утвержденный документ опубликован

10

Ссылки:

Вопрос 4

Существует ли система рассмотрения жалоб от общественности, описывающая применяющиеся процедуры и включающая информирование руководства, информирование / обратную связь для общественности, распределение обязанностей?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределены обязанности

4

Персонал информирован о процедуре / проведено обучение; отчетность сохраняется

8

Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия

15

Ссылки:

Вопрос 5

Существует ли система составления, ведения и проверки регистра по видам воздействия на окружающую среду / экологическим аспектам?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Процедура существует/ предоставлены копии действующих документов; распределены обязанности

2

Персонал информирован о процедуре/ проведено обучение; отчетность сохраняется

5

Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия

10

Ссылки:

Вопрос 6

Включена ли в регистр информация о:

• контролируемых выбросах в атмосферу;

• неконтролируемых выбросах в атмосферу,

• сбросах в водные объекты;

• образующихся твердых отходах,

• образующихся токсичных отходах,

• загрязнении почвы;

• использовании природных ресурсов

• шуме и визуальном воздействии?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

От одного до трех пунктов присутствуют

5

От четырех до шести пунктов присутствуют

10

Все пункты присутствуют

20

Ссылки: