Форма оценки готовности организации к ISO (1005972), страница 4

Вопрос 4

Существует ли система проверки точности измерений и анализов, включающая в себя градуировку приборов; аналитические методики; оценку необходимости поверки, аккредитации и т.п.?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Процедура существует/ предоставлены копии действующих документов; распределены обязанности

5

Персонал информирован о процедуре/ проведено обучение; отчетность сохраняется

10

Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия

20

Ссылки:

Вопрос 5

Была ли проведена оценка существующей практики управления отходами и возможностей их переработки и повторного использования?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Оценка запланирована

8

Оценка завершена

15

Результаты оценки проанализированы, выводы опубликованы

30

Ссылки:

Вопрос 6

Существуют ли системы, обеспечивающие, что деятельность, приводящая к образованию отходов, осуществляется при контролируемых условиях?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Определены все виды деятельности, приводящие к образованию отходов; разрабатываются процедуры / рабочие инструкции

5

Процедуры разработаны и начинают применяться

10

Документированные процедуры входят в руководство СЭМ, применяются в полной мере

20

Ссылки:

Вопрос 7

Существует ли система, обеспечивающая, что образовавшиеся отходы:

• идентифицируются;

• разделяются / раздельно собираются;

• хранятся изолировано;

• транспортировка / захоронение осуществляется в соответствии с разрешением / организацией, имеющей соответствующую лицензию;

• хранятся соответствующие записи;

• система аудируема?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределена ответственность

12

Соответствующий персонал информирован о процедуре/ проведено обучение; отчетность сохраняется

25

Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия

50

Ссылки:

Вопрос 8

Существует ли система, которая гарантирует исследование и разработку корректирующих действий в случае несоответствия требованиям законодательства в области обращения с отходами, которая предусматривает:

• установление причины;

• разработку плана действий;

• принятие превентивных мер;

• контроль с целью обеспечения эффективности мер;

• внесение изменений в процедуры?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределена ответственность

5

Соответствующий персонал информирован о процедуре/ проведено обучение; отчетность сохраняется

10

Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия

20

Ссылки:

Вопрос 9

Существует ли система проверки точности измерений и анализа отходов, включающая в себя градуировку приборов и аналитические методики?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределена ответственность

1

Соответствующий персонал информирован о процедуре/ проведено обучение; отчетность сохраняется

3

Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия

5

Ссылки:

Вопрос 10

Была ли проведена оценка существующей практики использования энергии и возможностей снижения энергопотребления на предприятии?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Оценка запланирована

5

Оценка завершена

10

Результаты оценки проанализированы, выводы опубликованы

20

Ссылки:

Вопрос 11

Существует ли политика в отношении потребления энергии, которая распределяет обязанности, определяет систему и процедуры отчетности / обратной связи?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Подготовлен проект документа

2

Документ утвержден

5

Утвержденный документ опубликован

10

Ссылки:

Вопрос 12

Существует ли система, обеспечивающая, что деятельность, приводящая к потреблению энергии, осуществляется при контролируемых условиях?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Определены виды деятельности, при которых используется энергия; разрабатываются инструкции по процедурам/ работе

8

Процедуры разработаны и начинают применяться

15

Документированные процедуры вошли в руководство СЭМ, применяются в полной мере

30

Ссылки:

Вопрос 13

Существует ли план в отношении управления использованием энергии, включающий оценку площадок, распределение обязанностей, установление задач и осуществление плана?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Деятельность запланирована

5

План разработан

10

План выполняется

20

Ссылки:

Вопрос 14

Существует ли система проверки точности измерений и анализа энергопотребления, включающая в себя градуировку приборов; аналитические методики; оценку необходимости сертификации?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределена ответственность

2

Соответствующий персонал информирован о процедуре; проведено обучение; отчетность сохраняется

5

Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия

10

Ссылки: