pn_ae_g-1-028-91 (Требования к программе обеспечения качества для атомных станций), страница 2

Для проведения контроля должны быть созданы и аттестованы подразделения или организации, которые не выполняют контролируемую работу. Должен быть определен и документально оформлен порядок отчетности по результатам выполнения процедур контроля.

3.6. Процедуры должны разрабатываться лицами, выполняющими контролируемую работу, или специализированными подразделениями и организациями и представляться в текстовой или табличной форме, либо в виде сочетания этих форм.

3.7. На всех этапах создания и эксплуатации АС должен быть установлен единый подход к метрологическому обеспечению испытаний, технологических процессов, контрольных операций и т.д., включая определение основных параметров, подлежащих измерению, единиц измерений, норм точности измерений, методик выполнения измерений, средств измерений и др.

3.8. Случаи нарушения требований к качеству изделий, услуг и процессов на всех этапах создания и эксплуатации АС должны регистрироваться. Должны проводиться анализ причин возникновения этих нарушений и корректирующие меры, направленные на их предотвращение.

Должна быть создана система сбора и обработки данных о нарушениях и причинах их возникновения; должен быть определен и документально оформлен порядок обмена информацией о нарушениях, а также о выполнении корректирующих мер и их результатах.

3.9. В рамках каждой ПОКАС должен быть определен и документально оформлен порядок взаимодействия между организациями - участниками программы, учитывающий:

1. объем и характер работы, выполняемой поставщиком;

1. требования технических условий на поставку, проектной, конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, норм и правил в атомной энергетике;

1. соглашение о методах проверок, включая:

1. контрольную деятельность заказчика на предприятиях поставщика и входной контроль при поставках;

1. авторский надзор, осуществляемый поставщиками (проектными и конструкторскими организациями, заводами-изготовителями), за соблюдением требований проектной, конструкторской, технологической, эксплуатационной документации, технических условий, а также в целях оказания технической помощи заказчику;

1. соглашение о перечне документации по качеству (инструкции, процедуры, чертежи, протоколы испытаний, отчеты о ревизиях и др.), предоставляемой поставщиком и заказчиком при выполнении контроля и авторского надзора;

1. планирование поставок и услуг;

1. соглашение о решении спорных вопросов.

3.10. Для проверки эффективности программ должны предусматриваться ревизии (в зависимости от состояния работ ревизии могут быть плановыми и внеплановыми):

1. внутренние ревизии ПОКАС, осуществляемые организацией, выполняющей ПОКАС;

1. ведомственные ревизии ПОКАС, осуществляемые министерствами или ведомствами, которым подчинены организация, предприятие, выполняющие программу;

1. межведомственные ревизии общей и частных ПОКАС, осуществляемых министерствами, ведомствами и организациями, утвердившими и согласовавшими соответствующие программы;

1. ревизии частных ПОКАС, осуществляемые ответственной за ПОКАС (О) организацией;

1. ревизии ПОКАС субподрядных организаций, осуществляемых организациями, ответственными за выполнение ПОКАС, в рамки которых входят соответствующие программы субподрядных организаций;

1. ревизии, осуществляемые надзорными органами.

Должны быть составлены графики проведения ревизий и определены объемы ревизий.

Должны быть определены и документально оформлены права и обязанности проверяющей и проверяемой организаций, а также подразделений и должностных лиц, участвующих во внутренних проверках.

Ревизия программ должна проводиться проверяющими группами. Должен быть определен и документально оформлен состав проверяющих групп, квалификация ревизоров, порядок их деятельности перед ревизией, в процессе ревизии и после ее завершения.

Ревизия должна проводиться лицами и подразделениями, которые непосредственно не отвечают за выполнение проверяемой работы.

Результаты ревизий должны оформляться документально.

Организация, ответственная за разработку и выполнение проверенной программы, должна представить результаты ревизии Госатомнадзору, эксплуатирующей и другим заинтересованным организациям.

Должна быть разработана документация, регламентирующая организацию ревизий.

3.11. В программах должен быть определен и документально оформлен порядок их пересмотра руководством организации. Внесение изменений или дополнений в программу должно проводиться организацией, ответственной за разработку и выполнение этой программы, после их согласования и утверждения организациями, министерствами и ведомствами, согласовавшими и утвердившими ПОКАС.

3.12. В программах должен быть определен и документально оформлен порядок подготовки, идентификации, индексации, сбора, рассылки, пересмотра, хранения и уничтожения проектной, конструкторской, технологической, эксплуатационной документации, протоколов проверок, испытаний, ревизий и другой документации ПОКАС. Должны быть определены и документально оформлены обязанности каждой организации по созданию, использованию и ведению документации ПОКАС.

3.13. На этапах создания и эксплуатации АС изделия и услуги необходимо идентифицировать, а также осуществлять контроль идентификации. Идентификация и ее контроль должны осуществляться в соответствии с установленными процедурами. Изделия и услуги должны однозначно идентифицироваться с соответствующей проектной, конструкторской, технологической, эксплуатационной и другой документацией.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ПОКАС

4.1. Структура ПОКАС

ПОКАС включает следующие документы: описание программы; процедуры выполнения работ; процедуры контроля выполнения работ; документацию программы.

4.2. Содержание документов ПОКАС

4.2.1. Описание программы

4.2.1.1. Общие положения (для общей и частных программ)

Должны быть приведены: назначение, краткое содержание программы, перечень изделий^) и услуг, на которые распространяется программа, перечень частных программ.

4.2.1.2. Организационная структура

Для общей программы

Должны быть указаны: организация [министерство, ведомство, ответственное за разработку и выполнение ПОКАС (О)];

_____________________

^) В перечне должно быть дано распределение изделий по группам А, В, С в соответствии с требованиями ПНАЭ Г-7-008-89.

головные организации (с указанием соответствующих министерств и ведомств), ответственные за выполнение ПОКАС (по видам деятельности для АС) ^). Изложены права и обязанности этих организаций в рамках ПОКАС (О), установлен порядок их взаимодействия (ведение документации, обмен информацией, отчетность, связь), приведена схема организационной структуры участников программы.

Должны быть изложены права, обязанности и установлена ответственность подразделений и должностных лиц ответственной организации за выполнение ПОКАС (О) и координацию разработки и выполнения частных программ, приведена схема ее организационной структуры по выполнению ПОКАС.

Для частных программ

Должны быть указаны головная организация, а также организации-субподрядчики (с указанием министерств и ведомств), разрабатывающие и выполняющие собственные программы обеспечения качества в рамках установленной для них деятельности. Проведено разграничение работ; изложены права, обязанности и ответственность этих организаций в рамках программ; установлен порядок их взаимодействия (ведение документации, координация работ и контроль за разграничением, обмен информацией, отчетность, связь), приведена схема организационной структуры участников программы.

Должны быть изложены права, обязанности и установлена ответственность подразделений и должностных лиц головной организации за выполнение частной программы, приведена схема ее организационной структуры по выполнению ПОКАС.

4.2.1.3. Требования к частным программам (для частных программ)

Должны быть изложены требования к качеству изделий и услуг, на которые распространяются ПОКАС головных организаций (в ПОКАС головных организаций устанавливаются требования к программам субподрядных организаций). Приведен перечень НТД (ГОСТы, ОСТы, положения, методики, правила и нормы в атомной энергетике из перечня документов, допущенных к применению органами надзора) в обоснование требований. Требования, для обоснования которых НТД отсутствует, согласовываются в установленном порядке.

Установлены формы отчетных документов по качеству изделий и услуг, представляемых ответственной за ПОКАС (О) организации и головным организациям, и требования к их хранению.

_______________

^) В случае, когда на этапе создания АС нельзя выделить головную организацию [например, в случае ПОКАС (Р), ПОКАС (И)], роль координатора должна быть передана организации, ответственной за ПОКАС (О)

4.2.1.4. Выполнение работ (для общей и частных программ)

Должна быть представлена функциональная схема организации с указанием этапов организационной и технической деятельности в соответствии с общим порядком выполнения работ на АС. Для каждого этапа работ должны быть указаны процедуры выполнения и контроля выполнения работ.

В приложении 2 приведен минимальный перечень работ, для которых должны быть разработаны названные выше процедуры. Перечень работ по снятию АС с эксплуатации определяет эксплуатирующая организация после выбора варианта снятия АС с эксплуатации.

Перечень работ для ПОКАС (Р) и ПОКАС (РУ) определяется разработчиками с учетом перечня работ для ПОКАС (П) .

В разделе должны быть приведены документы, регламентирующие порядок отчетности по результатам выполнения процедур контроля.

4.2.1.5. Ревизии и пересмотр (для общей и частных программ)

Должна быть включена документация по организации (планирование и проведение) ревизии и внесения изменений и дополнений в программы, разработанная в соответствии с требованиями п. 3.10 (для частных программ на основании требований общей программы) .

4.2.1.6. Документация (для общей и частных программ)

Должен быть приведен перечень документации, входящей в программы, включая планы и графики выполнения работ, документы по организации и выполнению программ, рабочие инструкции, чертежи, методики для выполнения работ, процедуры выполнения и контроля выполнения работ, организационно-методические документы, перечень документации, на которую имеются ссылки в ПОКАС, и перечень норм, правил, стандартов и т. п., обязательных для деятельности организаций в рамках ПОКАС.

В частных программах для строительства АС допускается представлять отдельные рабочие инструкции, методики и процедуры, согласованные в установленном порядке, после получения общего разрешения на выполнение работ, на которые распространяются данные документы и процедуры, и до начала выполнения этих работ.