pn_ae_g-1-028-91 (Требования к программе обеспечения качества для атомных станций), страница 3

4.2.2. Процедуры выполнения работ

Должен быть представлен комплект процедур выполнения работ (п. 3.4) .

Процедура выполнения работ должна содержать:

1. наименование процедуры;

1. цель процедуры;

1. область распространения (границы действия);

1. перечень материалов, технических средств и организационных мероприятий, необходимых для производства работ;

1. порядок (очередность) выполнения работ (в том числе и контрольные операции, выполняемые в соответствии с требованиями проектной, конструкторской, технологической и эксплуатационной документации);

1. сроки выполнения работ;

1. сведения об ответственных исполнителях;

1. перечень НТД и проектной, конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, в соответствии с которой выполняются и контролируются этапы работ;

1. указание о периодичности пересмотра процедуры.

В процедуру можно включить дополнительную информацию, учитывающую специфику выполняемой работы.

4.2.3. Процедуры контроля выполнения работ

Должен быть представлен комплект процедур контроля выполнения работ (п. 3.5).

Процедура контроля выполнения работ должна содержать:

1. наименование процедуры;

1. цель процедуры;

1. периодичность использования процедуры;

1. этап работы с указанием контрольной точки, в которой проверяется соответствие качественных и (или) количественных характеристик работы (изделия или услуг) требуемым показателям качества и за которой запрещается проводить работу без получения разрешения ответственного лица, подразделения, организации;

1. методики контроля с указанием используемых в них НТД;

1. квалификация контролера;

1. критерии приемлемости выполнения работ - количественные и (или) качественные показатели с указанием НТД и другой документации, устанавливающей эти критерии;

1. указание о периодичности пересмотра процедуры.

В процедуру можно включать дополнительную информацию, учитывающую специфику проверяемой работы.

4.2.4. Документация программы (для общей и частных программ)

Должна быть представлена документация, входящая в программу и включающая планы и графики выполнения работ, организационно-методические документы, проектную, конструкторскую, технологическую, эксплуатационную документации, технические задания.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(справочное)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

АТОМНАЯ СТАНЦИЯ - промышленное предприятие для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, и располагающееся в пределах конкретной территории, на котором для осуществления этой цели используются ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимым персоналом.

БЕЗОПАСНОСТЬ АС - свойство АС при нормальной эксплуатации и в случае аварий ограничивать радиационное воздействие на персонал, население и окружающую среду установленными пределами. Уровень безопасности считается приемлемым, если обеспечено соблюдение требований специальных норм и правил.

ГОЛОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОКАС - ответственная за разработку и выполнение ПОКАС организация, установленная настоящим НТД или определенная эксплуатирующей организацией с учетом ее ответственности за выполнение комплексных работ для АС (например, предприятие - поставщик основного оборудования) .

ЗАПИСИ ПО КАЧЕСТВУ - документы, содержащие объективные данные о качестве изделий или услуг и деятельности, влияющей на качество.

ИЗДЕЛИЕ - единица продукции, полученная в результате производства или строительных работ (включая завершенные или незавершенные предметы, например, заготовки, узлы, элементы конструкции и др.) и предназначенная для определенных функций на АС или для дальнейшей переработки, в том числе оборудование, системы, сооружения, комплектующие детали, приборы, средства автоматизации, вычислительная техника, а также материалы и полуфабрикаты, используемые для их изготовления.

ИЗДЕЛИЯ И УСЛУГИ, ВАЖНЫЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ - изделия или услуги, относящиеся к системам, оборудованию и конструкциям, важным для безопасности АС.

КАЧЕСТВО - совокупность свойств и характеристик изделия или услуги для АС, определяющих их способность удовлетворять установленным требованиям в соответствии с их назначением, включая безопасность АС.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА - мероприятия по обеспечению качества, позволяющие определить количественные или качественные значения свойств и характеристик изделий и услуг.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРЫ - деятельность, с помощью которой устраняются несоответствия и предотвращаются их повторения.

НЕСООТВЕТСТВИЕ - подтвержденное отступление от требований по качеству, которое делает качество изделия или услуг неудовлетворительным или неопределенным.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА - планируемая и систематически осуществляемая деятельность, направленная на то, чтобы все работы по созданию и эксплуатации АС проводились установленным образом, а их результаты удовлетворяли предъявленным к ним требованиям.

ОБЩАЯ ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА - программа, объединяющая и определяющая деятельность по обеспечению качества изделий и услуг заводов-изготовителей, проектно-изыскательских, конструкторских, строительных, монтажных, пусконаладочных, ремонт-

ных предприятий эксплуатирующей организации на всех этапах жизненного цикла АС.

ПЕРЕСМОТР ПРОГРАММЫ - проверка программы в целях подтверждения ее выполнения или возможного усовершенствования.

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА - комплект (совокупность) документов для конкретной АС (или ее очереди), разрабатываемых в целях планирования и осуществления организационно-технической деятельности для достижения требуемого качества изделий и услуг, важных для безопасности АС, и подтверждения, что при осуществлении этой деятельности требуемое качество достигается и сохраняется.

ПРОЦЕДУРА - регламентированный документом способ и порядок определенных действий по обеспечению качества.

РЕВИЗИЯ - документированная деятельность, осуществляемая путем анализа, проверки и оценки объективных данных в целях определения соответствия и соблюдения установленных процедур, инструкций, технических условий, норм, правил и других применяемых документов в ПОКАС, а также оценки эффективности ПОКАС.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ - установленные количественные и качественные значения свойств и характеристик изделий или услуг.

УСЛУГИ - выполнение работ по проектированию, изготовлению, монтажу, ремонту и т.д.; создание расчетных программ, выполнение расчетов, а также других работ на всех этапах жизненного цикла АС.

ЧАСТНАЯ ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА - программа обеспечения качества изделий и услуг на конкретном этапе создания и эксплуатации АС (например, при выборе площадки. и проектировании АС, разработке и изготовлении оборудования, строительстве и вводе АС в эксплуатацию, эксплуатации и снятии АС с эксплуатации) .

ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - государственное предприятие (объединение), организация, созданное (ая) или назначенное (ая) вышестоящим органом государственного управления осуществлять собственными силами или с привлечением других предприятий (организаций) деятельность на всех этапах жизненного цикла АС по выбору площадки, проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и снятию с эксплуатации АС и имеющее (ая) разрешение органов государственного надзора и контроля на осуществление этой деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ДЛЯ КОТОРЫХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗРАБОТАНЫ ПРОЦЕДУРЫ

1. ПОКАС (О):

1. планирование выполнения и согласование программ обеспечения качества;

1. координация взаимодействий участников программы при соблюдении единства метрологического обеспечения; при обмене информацией о нарушениях, выявленных на этапах выбора площадки, разработки и изготовления оборудования, проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию и эксплуатации АС; при разработке и реализации корректирующих мер; при ревизии и пересмотре частных программ;

1. деятельность по контролю выполнения частных и общей программ;

1. ведение документации по общей программе;

1. сбор и анализ информации о достигнутом уровне качества,оценка приемлемости достигнутого качества, составление отчетов об обеспечении качества для АС;

1. ревизии и пересмотр общей программы.

Подготовка персонала для деятельности в рамках общей программы обеспечения качества (подбор, подготовка, аттестация, повышение квалификации) .

2. ПОКАС (ВП):

1. подготовка специалистов для проведения работ по выбору площадки (аттестация, квалификация);

1. разграничение работ (между организациями, подразделениями в одной организации);

1. планирование и выполнение работ (гидрологические и гидрогеологические работы, прогноз подтопления, оценка сейсмотектонических, гидрологических, метеорологических и аэрометеорологических условий площадки, контроль качества работ, экспертиза результатов работ);

1. ведение документации (в том числе по качеству), корректировка, внесение изменений;

1. метрологическое обеспечение;

1. взаимодействие с регулирующим органом и эксплуатирующей организацией;

1. проведение ревизии, пересмотр программы.

3. ПОКАС (П):

1. подготовка проектировщиков (аттестация, повышение квалификации);

1. разграничение проектных работ (между организациями, подразделениями в одной организации);

1. отбор, обоснование, утверждение исходных проектных данных и нормативных документов;

1. планирование и выполнение проектирования (включение исходных данных в проектные документы, обозначение проектной документации, выполнение чертежей, текстовых материалов, расчетов, спецификаций, проверка, нормоконтроль, экспертиза, согласование и утверждение проектной документации), контроль разграничения работ (внутри и вне организации);

1. метрологическое обеспечение;

1. корректировка документации, внесение изменений в проектные документы по результатам экспертизы, информации, полученной при изготовлении оборудования, сооружении, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, снятии АС с эксплуатации;

1. обращение проектных документов, в том числе документации по качеству (выпуск, рассылка, контроль изменений, классификация, хранение, уничтожение);

1. авторский надзор;

1. проведение ревизий, пересмотр программы.

4. ПОКАС (И):

1. проведение входного контроля материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, документации, их хранение, обращение;

1. подготовка производства (конструкторская и технологическая документация, производственное оборудование и оснастка, метрологическое обеспечение, квалификация персонала);

1. разграничение работ и контроль их выполнения (внутри и вне организации);

1. метрологическое обеспечение;

1. ведение технологических процессов (пооперационный контроль, маршрутные карты, контроль оборудования на технологическую точность);

1. соблюдение технологической дисциплины;

1. испытание изготовленного оборудования (метрологический контроль испытательной техники, контроль методов и программ испытаний);

1. выполнение проверок оборудования на соответствие требованиям проекта;

1. подготовка и оформление документации при отправке изготовленного оборудования на АС;

1. ведение учетной документации по качеству (заключения лабораторий, результаты исследований, рабочие журналы);

1. обращение, хранение, отправка оборудования на АС;

1. авторский надзор за изготовлением, монтажом и установкой оборудования на АС, испытаниями, вводом в эксплуатацию, эксплуатацией;

1. сбор и анализ информации по дефектам на этапе изготовления, передача этой информации заинтересованным организациям;

1. внесение изменений и проведение корректировок конструкторской документации по данным эксплуатирующей организации с учетом отказов, дефектов оборудования, результатов контроля технологических процессов при изготовлении и испытаниях;

1. проведение ревизий, пересмотр программы.

5. ПОКАС (С):

1. проведение входного контроля качества материалов полуфабрикатов, изделий, конструкций и условий их хранения, операционный и приемочный контроль строительно-монтажных работ (земляных, бетонных, железобетонных, сварочных, гидроизоляционных и др.);

1. интегральные и локальные испытания герметичности соответствующих помещений, конструкций и элементов;

1. приемка помещений под монтаж;

1. метрологическое обеспечение;

1. установка оборудования, монтаж технологических систем;

1. испытания тепломеханического, вентиляционного оборудования, приборов и электротехнического оборудования;

1. подготовка персонала (аттестация, повышение квалификации);

1. ведение отчетной и учетной документации по качеству, внесение изменений в техническую документацию;

1. проверка готовности сооружений, систем, оборудования для передачи их для ввода в эксплуатацию;

1. авторский надзор за строительством;

1. контроль разграничения работ и их выполнения (внутри и вне организации);

1. подготовка и оформление документации для передачи сооружений, систем, оборудования для ввода в эксплуатацию;

1. сбор и анализ дефектов при выполнении строительных, монтажных работ; передача этой информации заинтересованным организациям; выполнение мероприятий по гражданской обороне;

1. проведение ревизий, пересмотр программы.

6. ПОКАС (ВЭ):