Дима Осса Диплом 1 (Комплексная оценка деятельности железнодорожного предприятия и разработка предложений для её повышения эффективности), страница 12

Таблица 2.17 – Оценка экономических показателей по прочим видам деятельности

Окончание табл.2.17

По содержанию ФПК планом предусмотрены расходы в сумме 19026 тыс.руб. Фактические расходы составили 16115 тыс.руб., имела место экономия расходов к плану - 2911 тыс.руб., а к отчету прошлого годаихсокращение составило 482 тыс.руб. Несмотря на это, имел место существенный перерасход электроэнергии в размере 32 тыс. руб. Он сложился в основном за счет расхода электроэнергии для отопления вагонов. « Прочие материальные затраты» превысили плановые значения в связи с ростом стоимости коммунальных услуг, а так же за счет увеличения распределения накладных расходов относительно фонда по командировкам.

По содержанию ППК планом предусмотрены расходы в сумме 24594 тыс. руб. Фактическисложился перерасход на 4343 тыс.руб., а к уровню 2013г. расходы снизились на 3761 тыс.руб. Отклонения вызваны изменением в курсировании пригородных поездов.Структура расходов изменилась, сократились расходы на оплату труда, а увеличились затраты на отчисления в фонды социального страхования, имел место перерасход электроэнергии.

Доходы за 2014 г. составили 2161 тыс.руб., что меньше планового значения – 3635 тыс. руб. Они распределились по видам следующим образом: доходы от реализации металлолома – 1104 тыс. руб. при плане 882 тыс. руб.; от реализации топлива – 455 тыс. руб. при плане 448 тыс. руб.; доходы от РПМ – 603 тыс. руб.

ТЧЭ 9 Амурское является участником программы «Модернизация тягового подвижного состава», относящейся к инвестиционной деятельности.

В 2014 году проходили модернизацию локомотивы по данной программе: ПСС4 и ПСС5 (КР+ТО6) ; по планудля 3 единиц капвложения должны были составить 21,609 млн.руб., фактически на них израсходовано 21,009 млн.рублей. Модернизацию локомотивам выполняли заводы ОАО «ЖДРМ». В программу вошли:

- основные работы по программе модернизации маневрового тепловоза ТЭМ 2 план 3 ед. на 21,609 млн.руб. факт 3 ед. на 21,009 млн.руб.;

- дополнительные работы - работы по установке электронного регулятора (ПДГ1М) при плане для 3-х тепловозов ТЭМ2 на сумму 0,556 млн.руб., фактически составили установленную сумму.

3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО АМУРСКОЕ

3.1 Экономия расходов электроэнергии на основе совершенствования технологического процесса

3.1.1 Содержание технологического предложения

Повышение эффективности деятельности ТЧЭ – 9 Амурское в первую очередь предусматривает сокращение эксплуатационных затрат, составным элементом которых являются затраты на электроэнергию.

В настоящее время в эксплуатационном локомотивном депо Амурское существует порядок оснащения поездов легкого веса трехсекционными локомотивами,потребляющими излишне большое количество электроэнергии при холостом движении. Отключение секции электровоза для уменьшения его мощности, а следовательно и сокращения расхода электроэнергии не применяется.

Поэтому в целях снижения потребляемой локомотивами электроэнергии и дизельного топлива, предлагается в течении летнего периода времени года производить отключение (средней или задней) секции локомотивов, используемых с поездами малого веса.

Произведен расчет экономической эффективности выше представленного предложения применительно к следующим реальным условиям…

На участке Магдагачи – Уруша294 километра осуществляется движение порожних поездов, ведомыхэлектровозами 3ЭС5К и 2ЭС5К. В среднем в сутки станцию Магдагачи проходит 60 грузовых порожних поездов нечетного направления:

- Поезд №2723 с электровозом 2ЭС5К №209, вес 1439 тонн;суточныйрасход электроэнергии 21.07.2015г. составил 7430 кВт;

Поезд №2691 с электровозом 3ЭС5К №389Б, вес 1974 тонн;суточный расход электроэнергии 3.07.2015г. составил 10210 кВт;

Поезд №2735 с электровозом 2ЭС5К №191, вес 1456 тонн;суточный расход электроэнергии 24.08.2015г. составил 6930 кВт;

Поезд №2731 с электровозом 3ЭС5К №546, вес 1696 тонн;суточный расход электроэнергии 11.06.2015г. составил 11130 кВт;

Поезд №2179 с электровозом 2ЭС5К №191, вес 2401 тонн;суточный расход электроэнергии 28.06.2015г. составил10730 кВт;

Поезд №2529 с электровозом 3ЭС5К №391 вес 1932 тонн суточный расход электроэнергии под управлением машиниста Сазонова в сутках 15.07.2015г. расход электроэнергии составил 13630 кВт;

Поезд №9267 с электровозом 2ЭС5К №209, вес 1653 тонн;суточный расход электроэнергии 12.07.2015г. составил 7170 кВт;

Поезд №1029 с электровозом 3ЭС5К №339, вес 1777 тонн;суточный расход электроэнергии 16.06.2015г. составил 8300 кВт.

Очевиден существенный перерасход электроэнергии.

3.1.2 Расчет экономической эффективности предложения

Возможность отключения одной секции локомотива технологически возможно в соответствии с руководством и инструкцией по эксплуатации электровозов и тепловозов при температурном режиме - не ниже -10 градусов по Цельсию. Таким образом, в условиях Забайкальской железной дороги предложение действительно в период с мая по сентябрь. На участке Магдагачи – Урушав среднем за сутки в 2015 г. проходили 43маловесныхпоезда.

Трехсекционный локомотив 3ЭС5К в среднем за сутки потребляет 10817,5 кВт электроэнергии.

Отключение одной секции снижает среднесуточное потребление локомотивом электроэнергии до уровня двухсекционного локомотива 2ЭС5К – 8065 кВт.

Экономия электроэнергии 43 поездами за 153 дня ( пять месяцев) составит:

43 ⋅ 153 ⋅ (10817,5 – 8065) = 18108697,5 кВт

Сокращение расходов на электроэнергию при стоимости 1 кВт 2,8 руб.:

18108697,5 ⋅ 2,8 = 50704,353 тыс. руб.

Данное технологическое нововведение возможно внедрить и на других участках не только Забайкальской железной дороги, но и других дорог ОАО «РЖД», где имеет место такой же порядок следования порожних поездов. В масштабах всего ОАО «РЖД» размер экономии эксплуатационных расходов весьма значительный.

3.2 Изменение технологии подвода локомотивов под поезда

В связи с увеличением пробега локомотивов, уменьшением плановых случаев постановки локомотивов, и фактического объема выполняемой работы использование 2 маневровых локомотивов, для работы под депо является не рациональным.

С целью уменьшения непроизводительных потерь возможноизменение технологии. Высвобождение 1 тепловоза позволит задействовать 4 локомотивные бригады (ранее использованные на маневровой работе) для передислокации локомотива из-под депо, четного и нечетного парка, с последующим подводом под поезд. Подвод под поезд локомотива маневровой локомотивной бригадой позволит локомотивной бригаде грузового движения не тратить время на маневровые передвижения.

Исходные данные для определения экономического эффекта от внедрения предложения:

1) Среднемесячная зарплата локомотивной бригады грузового движения, исходя из данных полученных от отдела нормирования труда, и заработной платы составляет:

94844+77071=171915 руб.,

Где: 94844 руб. – среднемесячная заработная плата машиниста грузового движения;

77071руб. – среднемесячная заработная плата помощника машиниста грузового движения.

2)Среднечасовая оплата труда локомотивной бригады составляет: 17191/164,17=1047,17 руб.,

Где: 164,17 – средняя норма часов в месяц.

3)Среднемесячная зарплата локомотивной бригады маневрового движения, исходя из данных полученных от отдела нормирования труда, и заработной платы составляет:

58129+44115=102244 руб.,

Где: 58129 руб. – среднемесячная заработная платамашиниста маневрового движения;

44115 руб. – среднемесячная заработная платапомощника машиниста маневрового движения.

4)Среднечасовая оплата труда локомотивной бригады составляет: 102244/164,17=622,79 руб.,

Где: 164,17 – средняя норма часов в месяц.

5) Экономически невыгодные затраты времени на выполнение манёвров поездной локомотивной бригадой грузового движения с учётом среднего количества локомотивов, выходящих с ремонта в эксплуатацию в течение месяца, составляют:

(23/60)⋅8⋅30,4= 93,2ч.,