Бизнес-план развития условного химического предприятия по производству минеральных удобрений
Описание файла
Документ из архива "Бизнес-план развития условного химического предприятия по производству минеральных удобрений", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "экономика" из 7 семестр, которые можно найти в файловом архиве МПУ. Не смотря на прямую связь этого архива с МПУ, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "экономика" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "Бизнес-план развития условного химического предприятия по производству минеральных удобрений"
Текст из документа "Бизнес-план развития условного химического предприятия по производству минеральных удобрений"
II. Расчетная часть
1. Исходные данные
Задание на курсовое проектирование: Разработать бизнес-план развития условного химического предприятия по производству минеральных удобрений.
1. Производственная структура условного химического предприятия включает следующие цеха:
1) Цех азотной кислоты;
2) Цех аммиачной селитры;
3) Цех нитрофоски.
Аммиачная селитра и нитрофоска являются товарной продукцией. Азотная кислота может частично быть выпущена в виде товарной продукции.
Режим работы основных цехов – трехсменный, непрерывный, без остановок в выходные и праздничные дни. Продолжительность работы смены 8 часов при 7-часовом рабочем дне..
2. Характеристика основного технологического оборудования по цехам и отделениям (табл.1).
-
ЦЕХ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ. Ведущее отделение – контактное. Оборудовано контактными аппаратами с котлами-утилизаторами.
-
ЦЕХ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ. Ведущее отделение – нейтрализационное. Оборудовано аппаратами ИТН.
-
ЦЕХ НИТРОФОСКИ состоит из реакторного отделения, с установленными в нем реакторами, а также включает отделение смешения и сушки, оборудованное смесителями типа БГС.
3. Плановый коэффициент использования мощности равен 0,95.
4. Для расчета показателя объема реализации продукции принять товарную продукцию предшествующего года равной 90% планируемого, а остатки нереализованной продукции на начало и конец планируемого периода в размере 5-ти дневного объема производства в соответствующих периодах.
5. Данные для расчета численности рабочих и фонда заработной платы (табл.2 и табл.3).
6. Премии основным рабочим начислять в размере 25% от тарифного фонда, дежурному ремонтному персоналу 20%.
7. Премирование рабочих из фонда материального поощрения:
-
на текущее премирование – 5% от тарифного фонда;
-
за годовые результаты в размере 10-ти дневного заработка;
-
другие выплаты – 3% от тарифного фонда.
8. Плановые невыходы:
-
по болезни – 7 дней
-
выполнение государственных обязанностей – 1 день
9. Удельные нормы расхода сырья, электроэнергии, пара, вод и топлива на 1 тонну продукции (табл.4, 5, 6).
10. При расчете планово-заготовительных цен принять:
1) цены на сырье по прейскуранту оптовых цен – 2004 г.;
2) наценки органам снабжения в размере 9% к оптовой цене;
3) расходы предприятия по доставке грузов со склада завода по 45 руб./т.
11. Стоимость сырья и электроэнергетических затрат, получаемых на заводе см. по прейскуранту оптовых цен (с учетом последующей индексации цен):
-
аммиака 100% - 2020 руб./т;
-
серной кислоты (моногидрид) – 1800 руб./т;
-
пара – 12 руб./мгкал
-
электроэнергии – 0.21 руб./кВт.ч.;
-
вода промышленная – 0.35 руб./куб. м;
-
вода умягченная – 0.43 руб./куб. м.
12. Кроме того, в расчете принять стоимость:
-
бумажных мешков - 4 руб./мешок;
-
мела – 360 руб./т;
-
природного газа – 70 руб./куб.м;
-
платина – 1200 руб./гр;
-
хлористый калий – 1680 руб./т;
-
апатитовый концентрат – 1670 руб./т;
-
азотная кислота – 5700 руб./т;
-
пар котлов-утилизаторов –110 руб./т.
-
аммиачная селитра – 10700 руб./т.
-
нитрофоска – 12650 руб./т.
13. Данные для расчета себестоимости (табл.7).
14. Расчет суммы амортизационных отчислений произвести, исходя из следующих норм амортизации:
а) здания и сооружения –6,7%;
б) оборудование – 16,8%.
Общехозяйственные расходы принять в размере 15% от стоимости цеховой переработки.
Коммерческие расходы начислять в размере 2% от производственной стоимости.
Стоимость основных фондов, служб производственной инфраструктуры принять в размере 100% от стоимости основных фондов производственных цехов.
Размер оборотных средств предприятия принять, исходя из нормативов запаса сырья, материалов готовой продукции, МБП, спец. одежды.
Стоимость страхования груза принять в размере 7 % к оптовой цене.
Плата за банковский кредит 20% от ссуды по краткосрочному кредиту и 25 % по долгосрочному кредиту.
Сумма ссуды по краткосрочному кредиту 8% от объема реализованной продукции, по долгосрочному кредиту.
Сумма ссуды по краткосрочному кредиту 8% от объема реализованной продукции, по долгосрочному кредиту – на ввод в действие производственной мощности в размере 110% от стоимости основных производственных фондов.
Провозная плата для жидких материалов – 800 руб. за цистерну. на каждые 100 км. пути; для твердых – в вагоне вместимостью 60 т. – 500 руб. за 100 км пути.
Повышающий коэффициент при расчете заработной платы = 1,2 (коэффициент ночного времени), коэффициент за вредные условия работы = 3,4.
Таблица 1
| Характеристика основного технологического оборудования | ||
| Наименование цехов и отделений | Наименование основного технологического оборудования | Характеристика оборудования |
| 1 | 2 | 3 |
| Цех азотной кислоты | ||
| Контактное отделение | Контактные аппараты для превращения | Аппарат оборудован 3 сетками, с поверхностью контактирования 11 кв. м. каждая; нагрузка на сетку 600 кг на кв. м в сутки. (Расход аммиака на 1 т азотной кислоты 0,29 т.). Режим работы: простои технологические 624 ч. в год; ремонтные – 24 ч. в квартал. |
| Цех аммиачной селитры | ||
| Отделение нейтрализации | Аппараты ИТН | Производительность аппарата 80 т/сутки 66% раствора амселитры. Режим работы: простои технологические – 24 ч. в квартал; ремонтные – 8 ч. в месяц. |
| Цех сложных удобрений | ||
| Реакторное отделение | Реакторы предназначенные для разложения апатита азотной и серной кислоты и дальнейшей аммонизации пульпы | Емкость ректора - 3,2 куб.м.; уд. вес пульпы - 1,35 т/куб.м.; коэффициент заполнения реактора - 0,5; продолжительность реакции 40 мин. Режим работы: простои технологические – 10 ч. в неделю; простои ремонтные – 384 ч. в год. |
| Отделение смешения и сушки | Аппараты БГС – служат для смешения аммонизированной пульпы с хлористым калием, грануляции и сушки | Объем аппарата БГС – 192 куб.м.; уд. вес пульпы – 1,5 т/куб.м.; время пребывания пульпы в аппарате – 50 мин.; коэффициент заполнения – 0,133. Режим работы: простои ремонтные – 176 ч. в год; технологические – 10 ч. в неделю. В готовый продукт идет 20% от веса пульпы. |
Таблица 2
| Нормативы для расчета трудозатрат и фонда заработной платы. | ||||||
| Наименование профессий | Раз-ряд | Кол-во смен | Норма обслуживания чел/аппарат в смену | Тарифная сетка | Длитель-ность отпуска (дней) | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | |
Цех азотной кислоты | ||||||
А. Основные рабочиеАппаратчик контактного отделения | 7 | 3 | 1 чел/смен на 3-5 аппаратов | Повремен Сдельн. | 30 | |
| Аппаратчики абсорбации | 6 | 3 | 1 чел на все аппараты | Повремен Сдельн. | 30 | |
| Аппаратчики насосов | 5 | 3 | 1 чел на все аппараты | Повремен Сдельн. | 30 | |
| Помощник аппаратчика | 5 | 3 | 4 чел на все аппараты | Повремен Сдельн. | 30 | |
| Б. Вспомогательные рабочие Дежурный слесарь | 5 | 3 | 1 чел в смену | Повремен | 30 | |
| Дежурный электрик | 6 | 3 | 1 чел в смену | Повремен | 30 | |
Цех амселитры | ||||||
А. Основные рабочиеАппаратчики ИНТ | 7 | 3 | 1 чел в смену на 2-3 аппар. | Повремен. | 30 | |
| Аппаратчик выпарного отделения | 6 | 3 | 4 чел/см на все аппар. | Повремен. | 30 | |
| Аппаратчики раствора | 5 | 3 | 2 чел/см на все аппар. | Повремен. | 30 | |
| Рабочие склада транспорта | 4 | 3 | 2 чел/см 50000т пр-ции в год | Повремен. | 30 | |
| Упаковщики | 4 | 3 | 3 чел/см 50000т пр-ции в год | Повремен. | 30 | |
| Б. Вспомогательные рабочие Дежурный слесарь | 5 | 3 | 1 чел/см | Повремен. | 30 | |
| Дежурный электрик | 6 | 3 | 1 чел/см | Повремен. | 30 | |
Цех нитрофоски | ||||||
А. Основные рабочиеСтарший аппаратчик | 7 | 3 | 1 чел/см на 6 реакторов | Повремен. | 30 | |
| Реакторщики | 6 | 3 | 1 чел/см на 3 реактора | Повремен. | 30 | |
| Аппаратчики отд. смешения | 5 | 3 | 1 чел/см на 1-2 аппарата | Повремен. | 30 | |
| Аппаратчики грохотов | 5 | 3 | 1 чел/см | Повремен. | 30 | |
| Рабочие склада и транспорт | 4 | 3 | 2 чел/см 75000 т/год грузов | Повремен. | 30 | |
| Упаковщики | 4 | 3 | 4 чел/см 75000 т/год грузов | Повремен. | 30 | |
| Б. Вспомогательные рабочие Дежурный слесарь | 5 | 3 | 1 чел/см | Повремен. | 30 | |
| Дежурный электрик | 6 | 3 | 1 чел/см | Повремен. | 30 | |
Таблица 3
Штат и должностные оклады ИТР, служащих, МОП | ||||
Наименование должностей | Кол-во штатных ед., чел. | Длительность отпуска, дни | Премия к окладу, % | Месячный оклад, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Цех азотной кислоты | ||||
| ИТР | ||||
| 1. Начальник цеха | 1 | 30 | 30 | 8500 |
| 2. Зам. начальника | 1 | 30 | 30 | 7000 |
| 3. Начальник смены | 4 | 30 | 30 | 6000 |
| 4. Зав. лабораторией | 1 | 30 | 30 | 5000 |
| 5. Мастер по рем. оборуд. | 1 | 30 | 30 | 5500 |
| 6. Мастер по КИП | 1 | 30 | 30 | 5000 |
| Служащие | ||||
| 1. Зав. хозяйством | 1 | 30 | 20 | 4200 |
| 2. Табельщик | 1 | 30 | 20 | 4100 |
| МОП | ||||
| 1. Уборщица | 4 | 30 | 20 | 3100 |
| Цех амселитры | ||||
ИТР | ||||
| 1. Начальник цеха | 1 | 30 | 30 | 8500 |
| 2. Зам. начальника | 1 | 30 | 30 | 7000 |
| 3. Начальник смены | 4 | 30 | 30 | 6000 |
| 4. Мастер по рем. оборуд. | 1 | 30 | 30 | 5000 |
| 5. Мастер по КИП | 1 | 30 | 30 | 5500 |
| 6. Зав. лабораторией | 1 | 30 | 30 | 5000 |
| 7. Нач. отделения упаковки | 1 | 30 | 30 | 4300 |
| 8. Инженер-экономист | 1 | 30 | 20 | 5700 |
| Служащие | ||||
| 1. Зав. хозяйством | 1 | 30 | 20 | 4200 |
| 2. Тех. учетчик | 1 | 30 | 20 | 4200 |
| 3. Табельщик | 1 | 30 | 20 | 4200 |
| МОП | ||||
| 1. Уборщица | 4 | 30 | 20 | 3100 |
Цех сложных удобрений | ||||
| ИТР | ||||
| 1. Начальник цеха | 1 | 30 | 30 | 8500 |
| 2. Зам. начальника | 1 | 30 | 30 | 7000 |
| 3. Начальник смены | 4 | 30 | 30 | 6000 |
| 4. Мастер по рем. оборуд. | 1 | 30 | 30 | 5000 |
| 5. Мастер по КИП | 1 | 30 | 30 | 5500 |
| 6. Зав. лабораторией | 1 | 30 | 30 | 5000 |
| 7. Нач. отделения упаковки | 1 | 30 | 30 | 4300 |
| 8. Инженер-экономист | 1 | 30 | 30 | 5700 |
| Служащие | ||||
| 1. Зав. хозяйством | 1 | 30 | 20 | 4200 |
| 2. Тех. учетчик | 1 | 30 | 20 | 4200 |
| 3. Табельщик | 1 | 30 | 20 | 4100 |
| МОП | ||||
| 1. Уборщица | 4 | 30 | 20 | 3100 |
Таблица 4
| Удельные нормы расхода сырья, электроэнергии, пара и воды на 1 тонну азотной кислоты | ||
| Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1. Аммиак (100% NH3) | Т | 0,28 |
| 2. Платина | Гр | 0,036 |
| 3. Электроэнергия | Квт.ч | 124 |
| 4. Пар | Мгк | 0,07 |
| 5. Хим. очищенная вода | Куб. м | 0,82 |
| 6. Вода промышленная | Куб. м | 139 |
| Побочная продукция: | ||
| 1. Пар котлов-утилизаторов | Т | 0,71 |
Таблица 5
| Удельные нормы расхода сырья, электроэнергии, пара и воды на 1 тонну аммиачной селитры | ||
| Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1. Аммиак (100% NH3) | Т | 0,214 |
| 2. Азотная кислота | Т | 0,793 |
| 3. Пар | Мгк | 0,48 |
| 4. Вода промышленная | Куб. м | 62 |
| 5. Мел | Т | 0,01 |
| 6. Мешки бумажные | Шт. | 21 |
Таблица 6
| Удельные нормы расхода сырья, электроэнергии, пара, воды и топлива на 1 тонну нитрофоски | ||
Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1. Апатитовый концентрат (38,8% Р2О5) | Т | 0,3 |
| 2. Хлористый калий (95% KCl) | Т | 0,19 |
| 3. Азотная кислота | Т | 0,24 |
| 4. Аммиак (100% NH3) | Т | 0,09 |
| 5. Серная кислота | Т | 0,19 |
| 6. Мешки бумажные | Шт. | 23 |
| 7. Топливно-природный газ | Куб. м | 43 |
| 8. Электроэнергия | Квт.ч. | 48 |
| 9. Пар | Мгк | 0,07 |
| 10. Вода | Куб. м | 10 |
Таблица 7
Нормативы затрат для расчета себестоимости | ||
| Наименование статей затрат | Норма для расчета затрат | Величина расхода или цена |
| 1.Зарплата ИТР, служащих | По расчету | |
| 2. Охрана труда: | ||
| А) спецодежда | 1 комплект, состоящий из костюма суконного, рези-новых сапоги рукавиц на 1 осн.и вспом. рабочего в год: ИТР – суконный костюм/год; МОП и служащие – 1 халат/год | 129 руб./комплект 220 руб 250 руб. |
| Б) спецпитание | Всем работникам 0,5 л молока в день | 14 руб./л |
| В) пар для душевых | 0,5 мгк на 1 работающего/год | 120 руб./мкал |
| Г) вода для душевых | 1 куб. м на 1 чел. в день | 12 руб./куб. м |
| Д) вентиляция | 0,7% от стоимости зданий | |
| Е) прочие расходы | 5% от стоимости пп. а)-д) предыдущих расходов | |
| 3. Содержание зданий и сооружений: | ||
| А) зарплата МОП | Расчет ФОТ | |
| Б) материалы | 75% зарплаты МОП | |
| В) пар на отопление | 0,5 % от стоимости зданий | |
| Г) электроэнергия, освещение | 0,2% от стоимости зданий | |
| Д) услуги РСЦ | 0,7% от стоимости зданий | |
| 4. Содержание оборудования: | ||
| А) зарплата вспом. раб. | По расчету ФОТ | 70% от ФОТ |
| Б) материалы | 50% от з/платы вспом. рабочих соответств. цеха | |
| В) услуги цеха КИП | 500000 руб./год на цех | |
| 5. Текущий ремонт зданий и сооружений: | ||
| А) услуги РСЦ | 1% от стоимости зданий | |
| Б) кап. ремонт | Принять из расчета 40% от амортизации зданий | |
| 6. Текущий ремонт оборудования: | ||
| А) зарплата вспом. рабочих | По расчету в размере 30% от ФОТ вспом. рабочих | |
| Б) услуги ремонтно-механ. цехов | 5% от стоимости оборудования | |
| 7. Капитальный ремонт | 40% от амортизации | |
| 8. Прочие расходы | 3% от суммы предыдущих статей | |
Исходные данные 4 варианта.
