Форма оценки готовности организации к ISO (Создание ССС путем освоения частотного диапазона для осуществления связи), страница 3

Вопрос 7

Существует ли процедура использования регистра?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Процедура существует/ предоставлены копии действующих документов; распределены обязанности

2

Персонал информирован о процедуре/ проведено обучение; отчетность сохраняется

5

Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия

10

Ссылки:

Вопрос 1

Существует ли система / процедура установления местных задач с целью соответствия политике предприятия / компании для анализа результативности и информирования высшего руководства?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределены обязанности

8

Персонал информирован о процедуре/ проведено обучение; отчетность сохраняется

15

Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия

30

Ссылки:

Вопрос 2

Существует ли система (программа) достижения целей/ задач?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Программа существует/ предоставлены копии действующих документов; распределены обязанности

8

Персонал информирован о программе / проведено обучение; отчетность сохраняется

15

Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия

30

Ссылки:

Вопрос 3

Система достижения целей / задач:

• определяет обязанности;

• устанавливает необходимые действия;

• устанавливает график работ;

• выявляет необходимые ресурсы;

• устанавливает отдельную программу для достижения каждой цели?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Присутствует один пункт

5

Присутствуют да — три пункта

10

Все пункты присутствуют

20

Ссылки:

Вопрос 1

Содержит ли руководство СЭМ

• структуру документа / политику / цели / задачи / программы;

• ответственность;

• взаимодействие элементов системы;

• описание структуры СЭМ;

• ссылки на соответствующие документы;

• процедуры для штатных и нештатных производственных ситуаций?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Один или два пункта присутствуют

2

Три или четыре пункта присутствуют

5

Все пункты присутствуют

10

Ссылки:

Вопрос 2

Содержит ли руководство СЭМ

• описание / рекомендации предварительной экологической оценки;

• экологическую политику;

• обязательства руководства;

• список инструкций / разрешений;

• реестр всех видов воздействия на окружающую среду и экологических аспектов?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Один или два пункта присутствуют

1

Три или четыре пункта присутствуют

3

Все пункты присутствуют

5

Ссылки:

Вопрос 3

Содержит ли руководство СЭМ описание:

• описания обязанностей и ресурсов организации;

• системы экологического менеджмента;

• установления целей и задач;

• контроля выбросов, сбросов и образования отходов ;

• деятельности по переработке и удалению отходов?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Один или два пункта присутствуют

2

Три или четыре пункта присутствуют

5

Все пункты присутствуют

10

Ссылки:

Вопрос 4

Содержит ли руководство СЭМ:

• регистры / документы, отражающие соответствие нормативным требованиям;

• информацию об использовании энергии;

• информацию об обучении руководства/ персонала;

• информацию о нарушениях требований и корректирующих действиях;

• анализ рисков нештатных ситуаций?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Один или два пункта присутствуют

2

Три или четыре пункта присутствуют

5

Все пункты присутствуют

10

Ссылки:

Вопрос 5

Содержит ли руководство СЭМ:

• план мероприятий в случае возникновения нештатных ситуаций и аварий;

• взаимодействие с общественностью и заинтересованными сторонами;

• описание аудитов / проверок / выполнения рекомендаций;

• требования к поставщикам и подрядчикам?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Один пункт присутствует

2

Два или три пункта присутствуют

5

Все пункты присутствуют

10

Ссылки:

Вопрос 6

Существует ли система контроля документации, которая гарантирует:

• идентификацию документов;

• соответствующую процедуру пересмотра и утверждения документов перед утверждением;

• наличие текущих версий в соответствующих подразделениях;

• изъятие устаревших документов?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Процедура существует/ предоставлены копии действующих документов; распределены обязанности

2

Персонал информирован о процедуре/ проведено обучение; отчетность сохраняется

5

Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия

10

Ссылки:

Вопрос 1

Существуют ли системы, обеспечивающие, что деятельность, приводящая к выбросам / сбросам в окружающую среду, осуществляется при контролируемых условиях?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Определены все виды деятельности, при которых образуются выбросы/ сбросы; разрабатываются процедуры / рабочие инструкции

15

Процедуры разработаны и начинают применяться

30

Документированные процедуры входят в руководство СЭМ, применяются в полной мере

60

Ссылки:

Вопрос 2

Существует ли система производственного экологического контроля, которая:

• отражает соответствие выбросов/ сбросов требованиям разрешений;

• демонстрирует, как достигается соответствие нормативным требованиям;

• выявляет и документирует необходимые мероприятия;

• устанавливает и документируем критерии приемлемости;

• оценивает и подтверждает предыдущие измерения?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Один или два пункта присутствуют

10

Три или четыре пункта присутствуют

20

Все пункты присутствуют

40

Ссылки:

Вопрос 3

Существует ли система, которая гарантирует исследование и разработку корректирующих действий в случае несоответствия выбросов / сбросов разрешенным величинам, которая предусматривает:

• установление причины;

• разработку плана действий;

• принятие превентивных мер;

• контроль с целью обеспечения эффективности мер;

• внесение изменений в процедуры?

Количество баллов

Отметка

Варианты ответов

Нет / неизвестно

0

Процедура существует / предоставлены копии действующих документов; распределена ответственность

10

Соответствующий персонал информирован о процедуре / проведено обучение; отчетность сохраняется

20

Проводятся регулярные аудиты, предпринимаются корректирующие действия

40

Ссылки: