Задача: Составление детализированного бюджета расходов на персонал
Описание
На основании исходных данных, определить статьи расхода которые необходимо включить в бюджет и составить вариант бюджета расходов на персонал на год с поквартальной разбивкой. В графе комментарии написать схему планирования – что включено в расходы и почему.
Статья расходов | 1 квартал | 2квартал | 3квартал | 4 квартал | год | Комментарии |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Исходные данные:
- Компании ООО «Энергия» - основная сфера деятельности подготовка и заключение договоров на электро и теплоснабжение.
- Действующее штатное расписание
Структурное подразделение | Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификация | Количество штатных единиц | Тарифная ставка (оклад) и пр., руб. |
наименование | |||
1 | 3 | 4 | 5 |
Дирекция | Генеральный директор | 1 | 400 000 |
Первый заместитель генерального директора по производству | 1 | 250 000 | |
Заместитель генерального директора по реализации услуг | 1 | 250 000 | |
Заместитель генерального директора по экономике и финансам | 1 | 250 000 | |
Заместитель генерального директора по административно-правовой работе | 1 | 250 000 | |
Заместитель генерального директора по корпоративной защите | 1 | 250 000 | |
Главный бухгалтер | 1 | 200 000 | |
Итого: | 7 | | |
Отдел сопровождения объектов государственного заказа | Начальник отдела | 1 | 150 000 |
Заместитель начальника отдела | 1 | 120 000 | |
Главный специалист | 1 | 80 000 | |
Главный специалист | 4 | 70 000 | |
Ведущий специалист | 1 | 60 000 | |
Ведущий специалист | 1 | 50 000 | |
Специалист | 1 | 50 000 | |
Итого по отделу: | 10 | | |
Отдел договоров внебюджетного финансирования | Начальник отдела | 1 | 150 000 |
Заместитель начальника отдела | 1 | 120 000 | |
Главный специалист | 1 | 80 000 | |
Главный специалист | 3 | 70 000 | |
Ведущий специалист | 4 | 60 000 | |
Ведущий специалист | 5 | 50 000 | |
Итого по отделу: | 15 | | |
Отдел предпроектной разработки мероприятий по технологическому присоединению | Начальник отдела | 1 | 150 000 |
Заместитель начальника отдела | 1 | 120 000 | |
Ведущий специалист | 2 | 54 000 | |
Ведущий специалист | 8 | 50 000 | |
Специалист | 1 | 50 000 | |
Итого по отделу: | 13 | | |
Отдел информационного обмена | Начальник отдела | 1 | 150 000 |
Заместитель начальника отдела | 1 | 120 000 | |
Ведущий специалист | 2 | 50 000 | |
Ведущий специалист | 1 | 70 000 | |
Итого по отделу: | 5 | | |
Отдел финансового и экономического | Начальник отдела | 1 | 150 000 |
Главный специалист | 2 | 80 000 | |
Главный специалист | 1 | 70 000 | |
Ведущий специалист | 1 | 70 000 | |
Итого по отделу: | 5 | | |
Отдел бухгалтерского учета | Заместитель главного бухгалтера | 1 | 120 000 |
Главный специалист | 1 | 70 000 | |
Итого по отделу: | 2 | | |
Отдел кадров | Начальник отдела | 1 | 150 000 |
Ведущий специалист | 1 | 60 000 | |
Итого по отделу: | 2 | | |
Юридический отдел | Начальник отдела | 1 | 150 000 |
Заместитель начальника отдела | 1 | 120 000 | |
Главный специалист | 1 | 90 000 | |
Главный специалист | 1 | 80 000 | |
Ведущий специалист | 3 | 70 000 | |
Ведущий специалист | 1 | 50 000 | |
Итого по отделу: | 8 | | |
Отдел хозяственного обеспечения | Начальник отдела | 1 | 150 000 |
Ведущий специалист | 1 | 70 000 | |
Итого по отделу: | 2 | | |
Отдел документационного обеспечения | Начальник отдела | 1 | 150 000 |
Главный специалист | 1 | 70 000 | |
Ведущий специалист | 1 | 70 000 | |
Ведущий специалист | 1 | 60 000 | |
Ведущий специалист | 2 | 50 000 | |
Специалист | 1 | 50 000 | |
Итого по отделу: | 7 | | |
Отдел экономической безопасности | Начальник отдела | 1 | 170 000 |
Главный специалист | 1 | 90 000 | |
Ведущий специалист | 1 | 60 000 | |
Ведущий специалист | 1 | 50 000 | |
Итого по отделу: | 4 | | |
Отдел информационных технологий и защиты информации | Начальник отдела | 1 | 200 000 |
Главный специалист | 2 | 90 000 | |
Ведущий специалист | 1 | 70 000 | |
Специалист | 1 | 50 000 | |
Итого по отделу: | 5 | | |
| ИТОГО: ООО "Энергия" | 85 | |
- Схема должностных окладов работников
№ п/п | Наименование должности | Диапазон должностных окладов (в рублях) | |
минимум | максимум | ||
1 | Начальник структурного подразделения, главный бухгалтер | 150 000 | 200 000 |
2 | Заместитель начальника структурного подразделения | 120 000 | 150 000 |
3 | Главный специалист | 70 000 | 90 000 |
4 | Ведущий специалист | 50 000 | 70 000 |
5 | Специалист | 30 000 | 50 000 |
- Мотивация персонала.
Работники ежемесячно получают премию в размере 50% от должностного оклада. Премия не начисляется или начисляется в пониженном размере в случае дисциплинарных взысканий. Дополнительно в декабре предусмотрена премия в размере 40% от должностного оклада ко Дню энергетика.
- Индексация заработной платы запланирована в сентябре на 5%
- Льготный пакет
ДМС – для всех работников компании в зависимости от категории должности
Категория должности | Стоимость ДМС, руб. |
Топ менеджмент ( генеральный директор, все заместители генерального директора, главный бухгалте) | 80 000 |
Все остальные сотрудники | 40 000 |
Мобильная связь
Категория должности | Лимит, руб. |
Топ менеджмент | 3 000 |
Руководители отделов и их заместители | 1 000 |
- Планируемое увеличение численность персонала со 2 полугодия в связи с расширением сферы деятельности – ввод отдела проектирования в количестве 10 штатных единиц
- – начальник отдела
- – главных специалиста
-
- – специалиста
- Текущие открытые вакансии
- – 1 ведущий специалист в юридическом отделе
1 – 1 специалист в отделн предпроектной разработки мероприятий по технологическому присоединению
- Планируемое обучение.
Обязательное обучение по охране труда всех руководителей отделов в 3 квартале – обучение внешнее, стоимость обучения 1 сотрудника 3000 руб.
Обязательное обучение по пожарной безопасности весь Топ менеджмент в 4 квартале – обучение внешнее, стоимость обучения 1 сотрудника 2500 руб.
Обучение сотрудников отдела документационного обеспечения деловой переписки во 2 квартале стоимость договора на обучение 70 000 руб.
vitalievnatalia
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
