Задача: Анализ заработной платы предприятия

№ п.п.

Статьи затрат

План

Факт

отклонение от плана, руб.

отклонение от плана, %

Доля, %

1

Среднесписочная численность, чел.

706

691,4

2

Фонд заработной платы работников списочного состава, тыс.руб.

16 156,2

16 252,2

3

Оплата по часовым тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) и ЕДВ, тыс. руб.

7 158,4

6 923,2

4

Премия за счет всех источников, тыс.руб.

1750,7

1744,6

в том числе:

4.1

Текущее премирование за основные результаты хозяйственной деятельности, тыс.руб.

1 672,6

1644,5

4.3

Единовременное премирование, связанное с производственной деятельностью (за выполнение особо важных заданий), тыс. руб.

22,1

4.5

Единовременное премирование, не связанное с производственной деятельностью, тыс. руб.

78,1

78,1

4.8

Премия по итогам трудового соревнования, тыс.руб.

19,1

5

Выплаты по районному регулированию оплаты труда, тыс.руб.

1684,2

1591,8

6

Оплата ежегодных основных и дополнительных отпусков, тыс.руб.

164,6

182,6

7

Надбавки и доплаты, тыс.руб.

4466,0

4656,9

7.1

Надбавка за непрерывную работу на Предприятии, тыс.руб.

1 968,4

1952,7

7.2

Надбавка за профессиональное мастерство , тыс.руб.

66,5

88,8

7.3

Надбавка за высокие достижения в труде , тыс.руб.

18,8

29,0

7.4

Надбавка за работу со сведениями, имеющими степень секретности, допущенным к государственной тайне, тыс.руб.

8,2

7,7

7.7

Доплата за работу в ночное время, тыс.руб.

755,2

742,7

7.8

Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, тыс.руб.

1 645,5

1738,0

7.10

Доплата за работу с разделением рабочего дня (смены) на части (с перерывом в работе более двух часов), тыс.руб.

3,5

3,1

7.12

Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, тыс.руб.

0,8

7.20

Доплата до МРОТ

94,1

8

Оплата по среднему заработку, тыс.руб., в т.ч.:

100,5

137,7

8.1

Оплата по среднему заработку в период служебной командировки, тыс.руб.

36,6

101,0

8.2

Оплата по среднему заработку за дни сдачи крови и ее компонентов, тыс.руб.

11,7

30,1

8.3

Оплата по среднему заработку за время прохождения медицинского осмотра (обследования), тыс.руб.

4,7

6,6

9

Другие виды заработной платы, тыс.руб.

831,7

1015,4

9.1

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск, тыс.руб.

93,9

141,8

9.2

Оплата за работу в сверхурочное время, тыс.руб.

2,2

9.3

Оплата учебного отпуска, тыс.руб.

29,7

33,1

9.8

Оплата труда по договорам ГПХ с работниками, состоящими в штате, тыс.руб.

1,1

9.9

Оплата труда за работу по внутреннему совместительству, тыс. руб.

708,1

833,4

9.10

Стоимость подарков, тыс. руб.

3,9

Среднемесячная заработная плата, руб.

№ п.п.

Статьи затрат

План

Факт

отклонение от плана, руб.

отклонение от плана, %

1

Среднесписочная численность, чел.

2

Фонд заработной платы работников списочного состава, тыс.руб.

3

Оплата по часовым тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) и ЕДВ, тыс. руб.

4

Премия за счет всех источников, тыс.руб.

в том числе:

4.1

Текущее премирование за основные результаты хозяйственной деятельности, тыс.руб.

4.3

Единовременное премирование, связанное с производственной деятельностью (за выполнение особо важных заданий), тыс. руб.

4.5

Единовременное премирование, не связанное с производственной деятельностью, тыс. руб.

4.8

Премия по итогам трудового соревнования, тыс.руб.

5

Выплаты по районному регулированию оплаты труда, тыс.руб.

6

Оплата ежегодных основных и дополнительных отпусков, тыс.руб.

7

Надбавки и доплаты, тыс.руб.

7.1

Надбавка за непрерывную работу на Предприятии, тыс.руб.

7.2

Надбавка за профессиональное мастерство , тыс.руб.

7.3

Надбавка за высокие достижения в труде , тыс.руб.

7.4

Надбавка за работу со сведениями, имеющими степень секретности, допущенным к государственной тайне, тыс.руб.

7.7

Доплата за работу в ночное время, тыс.руб.

7.8

Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, тыс.руб.

7.10

Доплата за работу с разделением рабочего дня (смены) на части (с перерывом в работе более двух часов), тыс.руб.

7.12

Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, тыс.руб.

7.20

Доплата до МРОТ

8

Оплата по среднему заработку, тыс.руб., в т.ч.:

8.1

Оплата по среднему заработку в период служебной командировки, тыс.руб.

8.2

Оплата по среднему заработку за дни сдачи крови и ее компонентов, тыс.руб.

8.3

Оплата по среднему заработку за время прохождения медицинского осмотра (обследования), тыс.руб.

9

Другие виды заработной платы, тыс.руб.

9.1

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск, тыс.руб.

9.2

Оплата за работу в сверхурочное время, тыс.руб.

9.3

Оплата учебного отпуска, тыс.руб.

9.8

Оплата труда по договорам ГПХ с работниками, состоящими в штате, тыс.руб.

9.9

Оплата труда за работу по внутреннему совместительству, тыс. руб.

9.10

Стоимость подарков, тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата, руб.