182106 (760723), страница 5

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 5)

Для улучшения качества ремонтируемых в объемах ДР, КР-1, КР-2 вагонов будут приобретены: прибор для контроля магнитных порошков и суспензий, магнитопорошковые и феррозондовые дефектоскопы, измерительная скоба для замера диаметров колесных пар, межбандажный штихмасс, установка вибродиагностики подшипников. Данное оборудование позволит производить дефектоскопию и контроль деталей на более высоком техническом уровне и позволит повысить надежность и ходовые качества отремонтированных вагонов.

Общая сумма вкладываемых в оборудование инвестиций составляет 205 млн. белорусских рублей.

2. Для выполнения Программы развития Белорусской железной дороги до 2010 года, одобренной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.01.1999 г. № 161 и удовлетворения потребности Белорусской железной дороги в новых вагонах, на УП «Минский вагоноремонтный завод» в 2007 году было начато строительство кузовного цеха. Ввод в эксплуатацию нового кузовного цеха позволит предприятию увеличить объем выпускаемой новой продукции в 2 раза, создать новые рабочие места, освоить новые высокие технологии, повысить эффективность использования производственных площадей, что, в конечном итоге, позволит предприятию развиваться более интенсивно.

В 2008 году будут поэтапно осуществлены мероприятия по реконструкции завода согласно проектной документации. Будут произведены: замена инженерных сетей, строительство путевого развития, благоустройство территории, что позволит предприятию приобрести качественно новый облик.

Объем инвестиций в строительство составляет 1 млрд. 050 млн. белорусских рублей.

3. На УП «Минский вагоноремонтный завод» доля сертифицированной продукции в общем объеме новой продукции составляет 100%. Предприятие вкладывает денежные средства в сертификационные испытания с целью подтверждения соответствия характеристик новых вагонов требованиям технических нормативных правовых актов. Процедура подтверждения соответствия является добровольной, но сертифицированная продукция более конкурентоспособна, что полностью удовлетворяет Заказчика в лице Белорусской железной дороги.

Кроме того, в целях уменьшения себестоимости продукции, повышения производительности труда, снижения производственных затрат в 2008 году планируется постановка производства новых вагонов на серийно производство, сертификация серийного производства.

4.Для повышения инновационной активности предприятия, развития изобретательской и рационализаторской деятельности на УП «Минский вагоноремонтный завод» существует и функционирует система материального стимулирования технического творчества. Планируемые в 2008 году затраты на изобретательство и рационализацию, которые включают в себя выплату авторских вознаграждений, вознаграждений за содействие техническому творчеству, оплату пошлин за поддержание и выдачу патентов, составляют 24 млн. белорусских рублей. Вложение средств в развитие инновационной деятельности позволит повысить интеллектуальный потенциал конструкторско-технических и организационных решений, законодательно защитить права предприятия на интеллектуальную собственность.

Таким образом, общая сумма инвестиций в основной капитал, составляющая 1 млрд. 255 миллионов белорусских рублей, распределена по самым жизненноважным сферам деятельности предприятия.

8. Энергосбережение

В настоящее время реализация энергосберегающих мероприятий является одной из стратегических задач УП «Минский вагоноремонтный завод». Специалистами предприятия ведется постоянная работа по снижению энергоемкости продукции, работ, услуг.

В частности, конструкторы УП «Минский вагоноремонтный завод» участвовали в проектировании новой печи в кузнечном цехе, которая дает экономию расходования газа по сравнению с прежней примерно на 40 процентов. Сама печь компактная, работает в автоматическом режиме. Проведенные мероприятия позволяют значительно экономить энергоресурсы в энергоемких цехах. Реконструкция заводской котельной с заменой низкопроизводительных котлов на более современные, энергосберегающие, дала значительный экономический эффект - более чем на 30 процентов уменьшился расход газа.

Результатом внедрения новых энергосберегающих технологий, проведения грамотной политики в области энергосбережения является ежегодное снижение энергоемкости продукции предприятия.

Основной целевой показатель прогноза социально-экономического развития организаций, входящих в состав Белорусской железной дороги, на 2007 год, доведенный приказом Начальника Белорусской железной дороги от 19.01.2007 № 31Н, выполнен предприятием на уровне - 33.0% (при плановом задании - 13.1%).

В 2008 году потребление электроэнергии на собственные нужды составит 3 091 155 кВт/ч, природного газа – 1 950 000 мз, что соответственно на 190 845 кВт/ч и 12 053 мз менее прошлого года.

На заводе разработан комплексный план мероприятий по экономии энергоресурсов, который позволит и в этом году снизить энергоемкость выпускаемой продукции и состоит из следующих мероприятий:

- Замена парового котла ДКВР-4-13 на водогрейный котел «DE Dietrich»;

- Замена четырех питательных насосов в котельной на менее энергоемкие и более производительные;

- Оснащение приборами учета расхода электроэнергии, газа, воздуха здания котельной, компрессорной, здравпункта, ТП 2185 и др.;

- Внедрение системы АСКУЭ;

- Установка частотного преобразователя на стенд обкатки подвагонных генераторов;

- Замена старых светильников на энергосберегающие; и др.

Реализация данных мероприятий будет проводиться в основном за счет собственных финансовых средств предприятия и частично за счет инновационного фонда Белорусской железной дороги.

9. Прогнозирование финансово - хозяйственной деятельности

Унитарное предприятие «Минский вагоноремонтный завод» включено в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках. Формирование, распределение и использование чистой прибыли и расходов на потребление в планируемом периоде осуществлялось на основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29.12.2007 № 1887 «О вопросах распределения и использования чистой прибыли и расходов на потребление».

При уровне рентабельности 12,0% прибыль от реализации продукции составит 11 065,0 млн. руб., от операционных доходов и расходов – 120,0 млн. руб. Внереализационные доходы планируются в размере 250,0 млн. руб., а расходы – 3 920,0 млн. руб.(в том числе расходы на потребление – 3 558,0 млн. руб.) Сумма начисленных налогов и сборов из прибыли составит 3 065,0 млн. руб. В результате остаток чистой прибыли по итогам года будет равен 4 445,0 млн.руб., что на 250,0 млн. руб. больше 2007 года.

Анализируя финансовое состояние предприятия можно сделать вывод, что завод обладает устойчивой финансовой надежностью и в прогнозируемом периоде его положение будет достаточно стабильным. Коэффициент текущей ликвидности на 31.12.2008 года при нормативе 1,7 составит 2,4; коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами при нормативе 0,3 планируется 0,59.

В прогнозируемом периоде привлечение долгосрочных кредитов и займов не предусмотрено. Снижение дебиторской задолженности за выполненные работы, в том числе просроченной, позволит направить денежные средства на расчеты с поставщиками за приобретенные материальные ценности. В текущем году, как и в 2007, планируется получение краткосрочных кредитов.

Общая сумма средств предприятия на конец планируемого периода увеличится на 3 320,0 млн. руб. В структуре актива баланса наибольший удельный вес на начало и конец периода занимают оборотные активы; в структуре пассива – капитал и резервы. Увеличение доли собственных средств предприятия за счет нераспределенной прибыли свидетельствует о росте финансовой устойчивости завода.

10. Показатели эффективности деятельности организации

Эффективность деятельности УП «Минский вагоноремонтный завод» характеризуется комплексной системой показателей, включающей:

-основные финансовые показатели работы предприятия;

- качественные показатели;

- показатели платежеспособности.

Приказом Белорусской железной дороги от 21.01.2008 № 39Н предприятию доведены основные целевые показатели прогноза социально-экономического развития на 2008 год. При планируемом объеме производства продукции в размере 113,6 процентов к уровню 2007 года (в сопоставимых ценах) выручка от реализации составит 123 810,0 млн. руб., что на 23 619,0 млн. руб. больше прошлого года. Себестоимость реализованной продукции прогнозируется в размере 92 170,0 млн. руб. Материальные затраты в общем объеме себестоимости составляют 79,9 процентов. Уровень складских запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства не превысят размеров прошлого года, т.е. 3,0 процентов. Прибыль от реализации продукции в 2008 году составит 11 065,0 млн. руб., чистая прибыль – 4 445,0 млн. руб. Просроченная кредиторская и дебиторская задолженности на конец планируемого периода имеют тенденцию к снижению и соответственно будут равны 1 175,0 и 3 805,0 млн. руб.

Уровень рентабельности реализованной продукции в планируемом 2008 году ожидается на уровне 12,0 процентов, уровень рентабельности продаж – 8,9 процентов. Затраты на 1000 рублей реализованной продукции составят 744,45 рубля, материалоемкость – 595,03 руб. Производительность труда в действующих ценах по сравнению с 2007 годам увеличится на 117,8 процентов и составит 107,874 тыс. руб. Ожидаемый рост среднемесячной номинальной заработной платы – 108,0 процента или 1158,0 тыс. руб. на одного работающего.

Согласно Инструкции по анализу и контролю за финансовым состоянием и платежеспособностью субъектов предпринимательской деятельности от 14.05.2004 № 81/128/65(в редакции постановления Минфина РБ, Минэкономики РБ и Минстатанализа РБ от 27.04.2007 № 69/76/52) показателями, характеризующими платежеспособность предприятия, являются коэффициенты текущей ликвидности, обеспеченности собственными оборотными средствами, обеспеченности финансовых обязательств активами. В Таблице 10.1 представлены данные абсолютных изменений вышеупомянутых коэффициентов за период с 01.01.2008г. по 31.12.2008г.

Таблица 10.1. «Основные показатели финансового состояния УП «Минский вагоноремонтный завод» в прогнозируемом году».

Данные таблицы 10.1 свидетельствуют о росте основных показателей финансового состояния: коэффициента текущей ликвидности – на 0,7 пункта; коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами – на 0,17 пункта. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами уменьшился на 0,09 пункта. Следует отметить, что в целом значения коэффициентов выше нормативных. Это свидетельствует об удовлетворительной структуре баланса и платежеспособности предприятия.

Характеристики

Список файлов доклада