25280 (750703), страница 3

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

Основными потребителями ферросиликомарганца являются большинство подразделений ОАО «ППГХО». Вопроса конкуренции в данном случае не возникает.

7 Организационный план

ОАО «ППГХО» является головным предприятием по отношению к Громовскому месторождению.

Органами управления общества являются:

• общее собрание акционеров;

• совет директоров;

• генеральный директор.

1. Управленческий персонал

Всей производственно-хозяйственной деятельностью предприятия руководит председатель правления, который несет полную ответственность перед производственным объединением за состояние предприятия и технико-экономическими показателями его работы. Основная задача председателя – руководство предприятием и обеспечение выполнения плана добычи и реализации ферросиликомарганца, достижение наилучших экономических результатов при наименьших затратах материалов, трудовых и финансовых ресурсов.

Первым заместителем председателя является главный инженер, который осуществляет техническое руководство производством. Главному инженеру непосредственно подчиняется: главный энергетик, главный геолог, главный маркшейдер, главный механик, заместитель главного инженера по технике безопасности.

Основными задачами производственно–технического отдела является руководство производственным процессом по обеспечению выполнения плана при наименьших затратах труда и материальных ресурсов, наилучшим использованием основных оборотных средств предприятия и соблюдение правил безопасности ведения горных работ, а так же осуществление мероприятий по улучшению и совершенствованию организации производства и труда на подчиненных ему участках и цехах.

Непосредственным помощником заместителя директора по оперативному руководству техническим процессом являются начальник смены и горные диспетчера. Они осуществляют оперативное и

производственное планирование, оперативный контроль за ходом выполнения часового, сменного, суточного, недельного и месячного заданий, координируют работу всех производственных подразделений предприятия, осуществляют информирование руководства предприятия о ходе производственного процесса.

Производственная часть возглавляется начальником, который подчиняется заместителю председателя по производству.

Начальник участка является полноправным руководителем работ на своем участке и отвечает за выполнение плана по всем планируемым участку показателям.

Начальнику участка подчиняется весь административно-технический персонал участка, то есть помощник начальника, механик участка, мастер и так далее.

Непосредственным организатором и руководителем производственных бригад, работающих в конкретной смене является горный мастер, он подчиняется начальнику участка и несет ответственность за организацию и результаты работы в данной смене. Все распоряжения и указания бригадирам передаются только через горного мастера.

Схема управленческого персонала представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Управленческий персонал

Главный инженер

Заместитель председателя по оперативному руководству технологических процессов

Заместитель председателя по производству

Гл. энергетик

Начальник смены

Горный диспетчера

Начальник производственной части

Гл. геолог

Гл. маркшейдер

Начальник участка

Гл. механик

Заместитель гл. инженера по технике безопасности

Горный мастер

Механик участка

Помощник начальника участка

Бригадиры

1. Состав совета директоров

Совет директоров Громовского месторождения состоит из девяти человек: председателя совета и восьми членов совета, которые наделены равными полномочиями. Председатель не может принять решение без одобрения челнов совета.

8 Риски проекта

Риск – это событие, которое может произойти или не произойти, вследствие чего возможен отрицательный, нулевой или положительный результат.

1. Факторы, угрожающие успешному выполнению проекта

1. Риск снижения цены на аналогичную продукцию (25).

2. Потенциально неблагоприятные промышленные тенденции (50).

З. Сложности и задержки в получении необходимого сырья и материалов (0).

4. Повышение цен на материалы (75).

5. Риск неполучения планируемой прибыли (50).

Оценка вероятности воздействия опасных факторов:

0 – риск рассматривается как несущественный;

25 – риск, скорее всего не реализуется;

50 – о наступлении события ничего определенного сказать нельзя;

75 – риск, скорее всего, проявится;

100 – риск наверняка реализуется.

1. Мероприятия по снижению отрицательного воздействия факторов риска

Мероприятия по снижению отрицательного воздействия факторов риска:

• распределение риска между участниками проекта;

• резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов;

• снижение риска в плане финансирования;

• страхование составляющих проекта или всего проекта;

• структуризация с формированием графических иллюстраций (дерево целей и решений, дерево работ, структурная схема организации и др.)

Работа по анализу риска осуществляется в следующей последовательности:

1. Подбор опытной команды экспертов.

2. Подготовка специального вопросника для экспертов.

З. Выбор техники анализа риска.

4. Установление факторов риска и значимости.

5. Установление взаимосвязи отдельных рисков.

9 Финансовый план

Данный раздел бизнес-плана рассматривает потенциал проекта и график его финансирования, а также может служить оперативным планом для финансового управления проектом. Здесь необходимы следующие документы:

• отчет о прибыли;

• балансовый отчет по проекту (баланс активов и пассивов предприятия);

• отчет о движении денежных средств;

• расчет коэффициентов финансовой оценки проекта;

• расчет показателей оценки эффективности проекта;

• расчет порога рентабельности и критического объема производства.

1. Капитальные вложения

Сметная стоимость Громовского месторождения определена на основании сметных расчетов аналогов в ценах 2006 года, в проекте предусмотрен вахтовый метод организации работ, не требующих больших капитальных вложений.

Стоимость горнотранспортного оборудования представлена в таблице 4.

Таблица 4. Стоимость горнотранспортного оборудования

Наименование	Стоимость, тыс. р.
Ферросиликомарганец Передвижной агрегат СМД26Б Передвижной агрегат СМД27Б Питатель ленточный ПЛОО Мельница МШР 2100х2200 Классификатор 1 КСН-12 Насосы песков. П12,5/12,5 Сгуститель Ц6 Грохот ГИТ-32 Отсадочная машина МОД 0,2 Отсадочная машина МОД 1 Отсадочная машина МОД 2 Классификатор КСН-3 Классификатор КСН-7,5 Классификатор КСН- 1,0 Печи эл. Термические ДСПЗ Экспресс-анализатор с принадлеж. на «С» АН-75-79 Экспресс-анализатор с принадлеж. на «S» АН-75-32 Спектометр «Спектроскан» Анализатор спектральный для определения ртути Анализатор РДУ «Фарад»	2000 2000 1125 1771 1660 250 3400 2200 500 200 600 320 1000 300 9520 130 240 240 340 350
Итого:	28 146

Номенклатура намечаемых к строительству зданий и сооружений для нормального функционирования предприятия приведена в таблице 5.

Таблица 5. Номенклатура намечаемых к строительству зданий и сооружений

Наименование	Стоимость, тыс. р.
Вентиляционная установка	150
Компрессорная с подстанцией	190
Блок «А» в составе механических мастерских и бурозаправочной	270
Адмбыткомбинат	250
Котельная на 3 котла типа КЕ	140
Материально-технический склад	80
Гараж на 5 автомобилей	600
Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков	30
Склад ГСМ на 100 м3	150
Вахтовый поселок	340
Котельная вахтового поселка	120
Центральная подстанция	320
ЛЭП-35 кВ	1200
Магистральные линии связи	90
Итого:	3930

Также в сметную стоимость предприятия следует отнести горно- капитальные работы:

60 тыс. м³ * 180 руб/м³ = 10 800 тыс. руб.

Следовательно, потребуются основные фонды на сумму 42 876 тыс. руб.

Расходы на оборотные средства приведены в таблице 6.

Таблица 6. Расходы на оборотные средства

Наименование	Стоимость, тыс. р.
Электроэнергия	9600 тыс. кВт * 40 коп = 3840
Вода	1000 м3 * 70 руб/м3 = 70
ГСМ	450 т * 21 руб/т = 9450
Уголь	15000 тыс. т * 350 руб/т = 5250
Прочие расходы	300
Итого:	18910

Среднемесячная заработная плата 6,5 тыс. руб., получаем годовой ФЗП в размере 7020 тыс. руб.

Характеристики

Список файлов доклада