66670 (685084), страница 11

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 11)

Таблица 7.2 - Расчет материальных расходов

Таблица 7.3 - Расчет трудозатрат и средств на оплату труда

Таблица 7.4 - Приобретение технических средств

Капитальные затраты, тыс. р, на создание и реализацию проекта, направлены на проектирование, изготовление и монтаж новых узлов и оборудования, покупку комплектующих и технических средств, обеспечение дополнительными производственными площадями, инфраструктурой;

, (7.1)

где К_Б - балансовая стоимость основного оборудования, дополнительно устанавливаемого по проекту, включающая расходы на приобретение, транспортировку, хранение, монтаж и наладку, тыс.р.;

К_В - стоимость вспомогательного оборудования и резервного оборудования, тыс. р.;

К_И - затраты на создание дополнительной инфраструктуры, тыс. р.;

Кс - стоимость зданий и помещений, дополнительно необходимых для реализации проекта, тыс. р.;

К_П - производственные затраты, включающие расходы на проектирование и разработку, тыс. р.;

Кд - стоимость демонтируемых основных производственных фондов, тыс. р.;

Ко - экономия капиталовложений за счёт реализации оборудования, технических средств, демонтируемых при реализации проекта, тыс. р.

Балансовая стоимость основного оборудования:

К_Б = С_П, (7.2)

где С_П - полная себестоимость изготовления, тыс. р.:

С_П = (1+к_Н)З_П, (7.3)

где к_Н - коэффициент, учитывающий накладные расходы, к_Н =2,5;

З_П - прямые затраты на изготовление оборудования, тыс. р.:

З_П = З_О+З_М, (7.4)

где З_М - материальные расходы, тыс. p.,

3_О - основная и дополнительная заработная плата, тыс. р.,

З_О = З_ТРк_З, (7.5)

где З_ТР - трудозатраты и средства на оплату труда, тыс. р.;

к₃ =2 - коэффициент, учитывающий дополнительную зарплату и начисления,

З_О = 7,7462 = 15,492 тыс.р.,

Прямые затраты:

З_П = 14467+15,492 = 29,959 тыс.р.,

Себестоимость:

С_П = (1+2,5) 29,959= 104,856 тыс.р.

Балансовая стоимость:

К_Б = 104,856 тыс.р.

Стоимость приобретённых вспомогательных технических средств, тыс. р.:

(см. таблицу 5.4) К_В =21,673 тыс. р.

Затраты на создание дополнительной инфраструктуры, тыс. р.:

К_И = 0,1К_Б, (7.6)

К_И = 0,1104,856 = 10,4856 тыс. р.

Стоимость зданий и помещений, дополнительно необходимых для реализации проекта, тыс. р.:

К_С = С_ПЛПЛ, (7.7)

где С_ПЛ - стоимость одного квадратного метра площади помещения под реализацию проекта, тыс. р./м²;

ПЛ - занимаемая площадь, м²;

Так как на реализацию проекта не требуются дополнительные площади, то принимаем К_С = 0.

Производственные затраты, включающие расходы на проектирование и разработку, тыс. р.:

К_П = Т_ПС_П, (7.8)

где С_П – стоимость часа проектирования, С_П = 0,1 тыс.р.;

Т_П – трудоемкость проектных работ, челч.

Т_П = 8МВ, (7.9)

где 8 – длительность рабочего дня;

М - число проектировщиков, М = 2 чел;

В - длительность проектирования, В=30 дней:

Т_П = 8230 = 480 челч.

К_П = 4800,1 = 48 тыс. р.

Стоимость демонтируемых основных производственных фондов, Кд=0.

Экономия капиталовложений за счёт реализации оборудования, технических средств, демонтируемых при реализации проекта, К_О = 0.

Таким образом, капитальные затраты:

К = 104,856 +21,673+10,4856 +0+48+0-0 = 185,015 тыс. р.

7.2 Расчет дополнительных текущих расходов

Дополнительные текущие расходы И, тыс.р./год, определяются по формуле:

И = И_З + И_Э + И_А + И_С + И_М + И_П, (7.10)

где: И_З - затраты на содержание персонала, дополнительно необходимого для обслуживания оборудования и технических средств после реализации проекта, тыс. р./год;

И_Э - стоимость дополнительно потребляемых энергоресурсов, тыс. р./год;

И_А - дополнительные расходы на содержание, текущий ремонт и амортизацию оборудования и технических средств, тыс.р./год;

И_С - дополнительные расходы на содержание, текущий ремонт и амортизацию зданий и помещений, занимаемых оборудованием и персоналом, тыс. р./год;

И_М - дополнительные расходы основных, вспомогательных материалов и приборов, тыс. р./год;

И_П - прочие дополнительные расходы (стоимость услуг сторонних организаций, содержание транспорта и другие административно-управленчиские расходы), тыс. р./год..

Учитывая, что данная модернизация не имеет дополнительных особо сложных приспособлений, для данного дипломного проекта, главными являются показатели, учитывающий дополнительные расходы на содержание, текущий ремонт и амортизацию оборудования и технических средств, тыс. р./год., и показатель стоимости дополнительно потребляемых энергоресурсов, тыс. р./год:

(7.11)

где И_А – дополнительные расходы на содержание, текущий ремонт и амортизацию оборудования и технических средств, тыс. р./год:

(7.12)

где Н_ар=16 – норматив расхода на текущий ремонт, содержание и амортизацию,%;

тыс. р./ год.

И_э – стоимость дополнительно потребляемых энергоресурсов, тыс. р./год;

И_э=И_эл=М*К_Ц*Ц_п*Т_н, (7.13)

где М = 0,2– расход электроэнергии в смену, кВт*ч;

Т_н =1 – число смен;

К_Ц= 1920 – интенсивность использования установленной мощности,ч;

Ц_п =2,89 – стоимость электроэнергии, р./ кВт*ч.

И_э=0,2119202,89= 1,109 тыс.р./год.

И= 21,992+1,109=23,101 тыс. р./год.

7.3 Экономия текущих затрат

Экономия текущих затрат, тыс. р./год:

Э_Т = Э_С + Э_З + Э_У + Э_Б + Э_К + Э_Н – Э_О – И,(7.14)

где Э_С - экономия, обусловленная уменьшением расхода сырья, материалов, топлива и т. д., тыс. р./год;

Э_З - экономия на заработной плате и сопутствующих ей отчислениях, тыс. р./год;

Э_У - экономия на части расходов, образующихся при увеличении объёма производства, тыс. р./год;

Э_Б - экономия, обусловленная уменьшением брака продукции и увеличением её качества, тыс. р./год;

Э_К - экономия, обусловленная увеличением качества продукции, тыс.р./год;

Э_Н - экономия, обусловленная повышением уровня надёжности оборудования, тыс. р./год;

Э_О - экономия на расходах по содержанию, ремонту и эксплуатации оборудования, тыс. р./год;

И - дополнительные текущие расходы, тыс. р./год.

Расчет экономии текущих затрат определим на календарный год, тыс. р./год:

Э_Т = Э_К + Э_Н + Э_С – И. (7.15)

Экономия, обусловленная повышением уровня надежности оборудования, Э_Н, тыс.р/год:

(7.16)

где О₁ = 19 – количество внезапных внеплановых остановок в год до внедрения проекта;

О₂ = 10 – количество внезапных внеплановых остановок в год после внедрения проекта;

У = 21,7 – стоимость одной незапланированной остановки, тыс. р.

195,3 тыс.р./год.

Характеристики

Список файлов ВКР