183055 (629733), страница 18

Показатели

ед. изм.

2004

2005

2006

Отклонения

Отклонения

2005/2004

2006/2005

абс.

отн.

абс.

отн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Объем товарной продукции,

тыс. руб.

85 468

110 978

147 061

25 510

29,85

36 083

32,51

Объем реализованной продукции

тыс. руб.

63 338

118 300

145 271

54 962

86,78

26 971

22,80

Себестоимость товарной продукции

тыс. руб.

78 467

105 784

132 513

27 317

34,81

26 728

25,27

Себестоимость реализованной продукции

тыс. руб.

59 144

111 695

125 987

52 551

88,85

14 292

12,80

Затраты на 1 руб. ТП

руб. /руб.

0,92

0,95

0,90

0

3,26

0

-5,26

Затраты на 1 руб. РП

руб. /руб.

0,93

0,94

0,87

0

1,08

0

-7,45

Прибыль от реализации

тыс. руб.

4 115

6 395

18 890

2 280

55,40

12 495

195,38

Балансовая прибыль

тыс. руб.

3 599

5 417

11 639

1 818

50,51

6 222

114,86

Чистая прибыль

тыс. руб.

2830,95

4211,15

6659,87

1 380

48,75

2 449

58,15

Рентабельность продаж

%

6,50

5,41

13,00

-1

-16,77

8

140,30

Рентабельность производства,

%

6,96

5,73

14,99

-1

-17,67

9

161,61

Среднегодовая стоимость ОПФ

тыс. руб.

38 561

38 099

37 407

-462

-1, 20

-692

-1,82

Фондоотдача

руб. /руб.

2,22

2,91

3,93

1

31,08

1

35,05

Фондоемкость

руб. /руб.

0,45

0,34

0,25

0

-24,44

0

-26,47

Фондорентабельность

%

10,67

16,79

50,50

6

57,36

34

200,77

Фондовооруженность

тыс. руб/чел

38,45

34,67

32, 19

-4

-9,83

-2

-7,15

Среднесписочная численность

чел.

1 204

1 320

1 400

116

9,63

80

6,06

Численность ППП

чел.

554

635

728

81

14,62

93

14,65

Фонд оплаты труда

тыс. руб.

15 261

24 218

31 232

8 957

58,69

7 015

28,97

Средняя заработная плата

руб.

1 268,00

1 836,00

2 240,00

568

44,79

404

22,00

Производительность труда

тыс. руб/чел

р

100,98

126,56

16

18,51

26

25,33

Рентабельность трудовых ресурсов

т. р. /чел.

55,26

69,99

76,43

15

26,66

6

9, 20

Рентабельность персонала

тыс. руб. /чел.

3,42

4,85

13,49

1

41,75

9

178,50

Показатель

Значение показателя

Изменение (+/-)

2004 факт

2005 факт

2006 факт

2005 от 2004

2006 от 2005

Среднегодовая численность рабочих (ЧР)

397

475

583

78

108

Отработано дней одним рабочим за год (Д)

226

242

235

16

-7

Отработано часов одним рабочим за год (Ч)

1658,84

1815

1786

156,16

-29

Средняя продолжительность рабочего дня, (П)

7,34

7,5

7,6

0,16

0,1

Общий фонд рабочего времени (ФРВ), чел-ч.

658559,48

862125

1041238

203565,5

179113

Прибыль от реализации продукции

4115,14

6395,05

18889,81

2279,91

12494,76

Среднесписочная численность

1204

1320

1400

116

80

Выручка от реализации

80338,24

107800,29

124720,82

27462,05

16920,53

Объем товарной продукции

85467,9

110977,7

147061

25509,8

36083,3

доля выручки в стоимости ТП

0,93998

0,97137

0,84809

0,031387

-0,12328

рентабельность продаж

0,0650

0,0541

0,13

-0,0109

0,0759

Среднегодовая выработка работника

70,987

84,074

105,044

13,08739

20,96956

рентабельность персонала

3,418

4,845

13,493

1,427

8,648

Удельный вес рабочих

59,1

55,12

63

-0,22805

+1,181212

Количество отработанных дней одним рабочим

226

242

235

+0,9168

-1,0493

Продолжительность рабочего дня

7,34

7,5

7,6

+0,00917

+0,01499

изменение среднечасовой выработки

111,2

123,0

130,8

+0,6718

+1,1821

изменение отпускных цен

1003

1004

1052,87

+0,0573

+7,3256

рентабельность продукции

0,0696

0,0573

0,1499

Технологические

переходы

Элементы припуска

мкм

Расчетный

припуск

мкм

Расчетный

размер

мм

Допуск

мкм

Предельный

размер,

мм

Предельные

значения

припусков

r_z

Т

р

Е

2Zmin

dp

δ_i

dmin

dmax

2Zmin

2Z max

Заготовка

100

150

1385

−

−

36,708

600

36,108

36,708

Точение

черновое

60

60

1385

0,015

2x1605

32,898

210

32,688

32,898

3210

4020

чистовое

30

30

81

0,015

2x202

32,284

52

32,232

32,284

404

666

Шлифование предварительное

10

25

55

−

2x90

32,052

21

32,031

32,052

180

253

Шлифование окончательное

10

10

−

−

2x20

32,991

16

31,975

32,991

40

77

№ п/п

Операция

Переход

Число раб. ходов

t, мм

S, мм/об

V, мм/мин

n, об/мин

N, кВт

Т₀, мин

Марка станка

005

токарно-винторезная

1. подрезать торец

1

0,5

0,25

87,9

500

0,21

0,512

16К20

2. Сверлить центр. отверстие

1

13,5

0,27

20

250

1,2

0,25

010

токарно-винторезная

1. Растачивать центр.

Отверстие

1

0,5

0,5

37

160

0,3

0,4

16К20

2. Снять фаску

1

1

0,5

37

160

0,3

0,01

015

токарно-винторезная

1. подрезать торец с др. стороны

1

0,5

0,25

87,9

500

0,21

1,17

16К20

2. Черн. точение наруж. поверхн.

1

1,5

0,6

190

800

3,55

0,56

3. снять фаску

1

1

0,5

37

160

0,3

0,01

020

токарно-винторезная

1. точить поверхн.

зубчатого венца начисто

1

0,5

0,2

25

630

0,12

0,12

16К20

025

горизонтально-протяжная

1. Протягивать шлицевое отверстие

1

3,0

0,35

95

350

3,8

2,3

7Б55

030

Зубо-фрезерная

1. Фрезеровать зубья

1

3,0

0,1

55

500

4,3

1,14

5304В

№ п/п

Операция

Переход

Число раб. ходов

t, мм

n_кр

Vкр

n₃

V₃

Sпр

Sпоп

Т0, мин

Марка станка

040

Шлифовальная

Шлифовать внутреннее отверстие

1

0,01

350

40

450

45

0,25

0,001

0,95

0,001

№

п/п

Операция

t_осн

t_всп

t_обсл

Т_шт

t_уст

t_пер

005

токарно-винторезная

1,41

0,27

0,85

0,17

1,87

0,15

токарно-винторезная

1,74

0,35

1,49

0,24

4,06

020

токарно-винторезная

0,12

0,17

0,34

0,17

0,97

025

горизонтально-протяжная

2,3

0,38

1,562

0,35

4,612

030

Зубофрезерная

1,14

0,2

0,96

0,24

2,54

040

Шлифовальная

1,02

0,17

0,85

0,36

2,4