181919 (596558), страница 13

Наименование показателей

Ед изм.

№ стр

2004 год отчет

2005 прогноз

Сопоставимых ценах на 1.01.03

Действу ющих ценах

Приня- тый на год

В том числе по кварталам

1

2

3

4

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

Товарная продукция в сопоставимых с 2004 г. ценах

тыс.руб.

001

6443625

7201282

6798024

1751514

1582545

1686893

1777072

В том числе изменения стоимости тов. Прод., не связанные с изменением объема пр-ва (повышение качества, размещение производства и т.п.)

тыс. руб.

002

Топ. прод. за вычетом изменения стоимости по стр. 002 (стр. 001 -стр. 002)

тыс. руб.

003

6443625

7201282

6798024

1751514

1582545

1686893

1777072

Затраты на 1 т. руб. товарной продукции 2004 г.

руб.

004

X

954

X

X

X

X

X

Себестоимость тов. прод. 2005 г., исходя из уровня затрат на 1 труб. товарной прод. 2004 г. (стр. 004* стр. 003)

тыс. руб.

005

X

X

6485315

1670944

1509748

1609296

1695327

Экономия в 2004 г., обусловленная:

X

1. Повышением технического уровня производства - всею (сумма строк 007-011)

-II-

006

X

X

27762

6940

694 1

6941

6940

В том числе за счет:

X

внедрения новой, прогрессивной технологии, механизации и автоматизации пронз-ных процессов

-II-

007

X

X

Совершенствование применяемой техники и технологии производства

-II-

008

X

X

27762

6940

694 1

6941

6940

Улучшение использования и применение новых видов сырья и материалов

-II-

009

X

X

-

Изменения конструкции и техн. характеристик изделий

-II-

010

X

X

-

прочих факторов, повышающих техн. уровень пр-ва

-II-

011

X

X

-

2. Внедрением вычислительной техники

-II-

012

X

X

3. Улучшение организации пр-ва и труда - всего (сумма строк 014-021)

-II-

013

X

X

267014

66754

66753

66754

66753

В том числе за счет:

X

Совершенствования организации и управления пр-вом

-II-

014

X

X

-

Сокращения административно-управленческих расходов

-II-

015

X

X

8535

2134

2134

2134

2133

Улучшение организации труда

-II-

016

X

X

6710

I67X

1677

1678

1677

Улучшения использования основных фондов

-II-

017

X

X

-

Улучшение материально-технического снабжения и использования материальных ресурсов

-II-

018

X

X

235652

58913

58913

58913

58913

Сокращения затрат на содержание легк. а/м, командиров, расходы

-II-

019

X

X

4477

1119

1119

1119

N20

Уменьшение излишних затрат и потер* (.потерь от брака и расходов по командировкам)

-II-

020

X

X

9426

2356

2357

2357

2356

прочих факторов, повышающих уровень пр-ва (совращение числ. вспом. Рабочих на 2,5 %)

-II-

021

X

X

2214

554

553

554

553

4. Изменением объема и структуры продукции - всего (сумма строк 023-026)

-II-

022

X

X

265957

66489

66489

66489

66490

в том числе за счет относительного изменения условно-постоянных расходов

-II-

023

X

X

265957

66489

66489

66489

66490

Относительно уменьшения амортизационных отчислений

-II-

024

X

X

-

Изменение структуры (номенклатуры и ассортимента) про д.

-II-

025

X

X

Повышение качества продукции

-II-

026

X

X

5. Прочими факторами всего (сумма строк 028-031)

-II-

027

X

X

211048

52762

52762

52762

52762

втом числе за счет:

-II-

X

X

- снижение затрат на ремонтно-строительные работы сторонними организациями

-II-

028

X

X

- выполнение разработанной на предприятии программы по энергосбережению

-II-

029

X

X

31953

7988

7988

7988

7989

- изменения размещения производстве

-II-

030

X

X

-

- прочих факторов (снижения общепроизводста расходов за счет доведения лимита затрат)

-II-

031

X

X

179095

44774

44774

44774

44773

Всего экономия (сумма строк 006, 012, 013, 022, 027)

-II-

032

X

X

771781

192945

192945

192946

192945

Себестоимость товарной продукции 2005 г. в ценах и условиях 2004 г. (стр. 005-стр. 032)

-II-

033

X

X

5713534

1477999

1316803

1416350

1502382

Затраты на 1 т. руб. товарной продукции в ценах и условиях, сопоставимых с 2004 г. (стр. 033: стр. 001)

руб.

034

X

X

840

844

832

840

845

Снижение затрат на 1 т руб. товарной продукция ((стр. 034: стр. 004)* 100-100) в % к 2004 г.

%

035

X

X

-11,9

-11,5

-12,8

-11,9

-11,4

Уд. нес отдельных элементов в общей сумме затрат 2003 г.

%

036

X

X

X

X

X

X

X

Материальные затраты (за вычетом стоим, возвр. отходов)

%

X

55,9

X

X

X

X

X

Расходы на оплату труда

%

X

22.2

X

X

X

X

X

Отчисления на социальные нужды

%

X

8,0

X

X

X

X

X

Амортизация основных фондов

%

X

5.9

X

X

X

X

X

Прочие затраты

%

X

7,5

X

X

X

X

X

Снижение затрат по элементам в 2005 г в % к итогу ((стр. 035* стр. 036): 100)

%

037

X

X

X

X

X

X

X

Материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов)

%

X

X

54,9

X

X

X

X

Расходы на оплату труда

%

X

X

27,4

X

X

X

X

Отчисления на социальные нужды

%

X

X

10,3

X

X

X

X

Амортизация основных фондов

%

X

X

5,9

X

X

X

X

Прочие затраты

%

X

X

1,5

X

X

X

X

Изменение цен и условий в 2005г , влияющих на себестоимость товарной продукции

тыс руб.

038

X

X

3241231

685784

721100

848760

985587

Себестоимость товарной продукции в ценах и условиях 2005 г. (стр. 033 + стр. 038)

-II-

039

X

X

8954765

2163783

2037903

2265110

2487969

Товарная продукция в ценах 2005 г.

-II-

040

X

X

9426069

2277667

2145161

2384326

2618915

Затраты на 1 т. руб. товарной продукции в ценах и условиях 2004 г. (стр, 042: стр. 043)

руб.

041

X

X

950

950

950

950

950

Снижение затрат на 1 т. руб. ТП (стр. 041: стр. 004)* 100-100, в%к2004г.

%

042

X

X

-0,4

+2,8

-0,3

-1,3

-2,0