163882 (595538), страница 15
Текст из файла (страница 15)
Контингент детей в 2009 г.:
По школам, всего – 4153 чел., в т. ч.:
- начальным - 60 чел.
- общим образовательным - 859 чел.
- средним образовательным - 3227 чел.
- школа-сад - 7 человек.
По детским дошкольным учреждениям - 1199 чел. (план 1160 чел.)
В учреждениях по внешкольной работе с детьми - 2779 человека
Количество групп (кружков, секций) - 177.
В 2009 году было увеличено финансирование, как по учреждениям общего, так и дошкольного образования.
Расходы бюджета финансирования деятельности дошкольных учреждений в 2009 году составили 46 млн. 474,7 тыс. руб., что составило 94,4% от утвержденного годового плана. Рост расходов по данному направлению составил по сравнению с 2008 годом. 12 млн. 492,5 тыс. руб. (+36,8%).
Финансирование учреждений общего образования за 2009 год произведено в объеме 192 млн. 599,6 тыс. руб., что составляет 94,5% к утвержденному плану 2009 года. По отношению к 2008 году фактический объем финансирования возрос на 35 млн. 372,9 тыс. руб. (+22,5).
В рамках мероприятий направленных на оптимизацию расходов с 01.07.2009 г. закрыты 5 малокомплектных школ, что дало чистую экономию средств 4 млн. 38,8 тыс. руб. в том числе за счет районного бюджета 313,9 тыс. руб., за счет областного бюджета 3 млн. 724,9 тыс. руб.
В 2009 г. 29 млн. 387, 7 тыс. руб. или 11,5% от общих расходов по разделу профинансированы в рамках целевой программы "Развитие и оптимизация образовательной сети Лебедянского района до 2010 года". Основную часть программных расходов составили расходы на осуществление текущего и капитального ремонта образовательных учреждений и улучшение их материально-технического обеспечения, закупку оборудования. В т. ч. по:
- по детским дошкольным учреждениям – 4 млн. 988,6 тыс. руб.
- общеобразовательным школам – 15 млн. 485.9 тыс. руб.
- учреждениям дополнительного образования – 8 млн. 128,9 тыс. руб.
Расходы на осуществление других мероприятий в сфере образования профинансированы в 2009 году на 96,6% и составили 16 млн. 142,9 тыс. руб. По отношению к уровню 2008 г. расходы снизились на 20,3%. Поскольку основную часть данных расходов составляют расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, осуществляющих руководство и управление в сфере образования, то снижение расходов, в данном случае, может расцениваться как положительный фактор.
Финансирование культуры.Бюджетные ассигнования исполнены на 88,8% к плану 2009 г., что составляет 47813,6 тыс. руб. В том числе на публикацию районной газеты «Лебедянские вести» расходы составили 3784,8 тыс. руб., что составило 95,7 % от плана 2009 г. В целом разделу бюджета расходы по сравнению с 2008 годом увеличились на 9342,9 тыс. руб. или на 24,3%. Дополнительное финансирование направлялось как на обеспечение текущей деятельности учреждений культуры, так и на проведение ремонтов, закупку оборудования.
Основная часть неосвоенных ассигнований пришлась на перенесенные на 2010 г. ремонтные работы в учреждениях культуры сельских поселений, что связано с длительностью циклов работ, средства на осуществление которых были предусмотрены в бюджете во второй половине 2009 г.
В 2009 году в Лебедянском районе проведено более 5900 мероприятий, 1715 киносеансов, в том числе 262 детских. В Лебедянском краеведческом музее всеми видами деятельности (лекции, экскурсии, образовательные программы) обслужено 13945 человек, в том числе благотворительно 6823 человек. В отделе народных промыслов и ремесел проведено 990 экскурсий, которые посетили 11880 человек, в том числе 5317 детей. За 9 месяцев 2009 года число читателей в библиотеках Лебедянского района составило 20846 человек, количество книговыдач - 46300.
Финансирование ЖКХ. В финансирование 2009 г. составило 237 млн. 279,9 тыс. руб. Бюджетные ассигнования исполнены в объеме 87,2% к плану 2009 г. В 2009 г. финансирование было увеличено по сравнению с 2008 г. на 113 млн. 323,4 тыс. руб. (или на 91,4%). Резкое увеличение финансирования сферы ЖКХ в 2009 г. по равнению с 2008 г. стало возможным, прежде всего, в результате поступления дополнительных доходов (НДФЛ), а также получением федеральных средств в форме субсидии из фонда содействия реформированию ЖКХ на капитальный ремонт многоквартирных домов в г. Лебедянь.
Расходы произведены по подразделам:
-жилищное хозяйство в сумме 56 млн. 312 тыс. руб.,
- коммунальное хозяйство в сумме 102 млн. 612,5 тыс. руб.,
- благоустройство - в сумме 78 млн. 357,5 тыс. руб.
Полностью освоены субсидии, полученные от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилого фонда в общей сумме 43 млн. 147,5 тыс. руб. освоение составило 99,6%.
-
-
Таблица 23
-
Субсидии, полученные, от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
| На обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Администрация г. Лебедянь | 24214,1 | 24214,1 | 100,0 |
| На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 19089,9 | 18933,4 | 99,2 | |
| Итого: | 43304,0 | 43147,5 | 99,6 |
Финансирование целевых программ в сфере ЖКХ составило в 2009 году 18717,8 тыс. руб., при плановом уровне в 50 млн. 68 тыс. руб. Что связано с длительностью циклов работ. В 2009 году были профинансированы только фактически произведенные мероприятия.
Учитывая, что дополнительные доходы стали доступны к освоению только во второй половине 2009 года – завершение работ, запланированных в рамках программ, стало возможным только в 2010 году, в котором и запланировано расходование финансовых ресурсов.
Финансирование мероприятий в сфере экономики. Профинансированы расходы в сумме 14 млн. 837,7 тыс. руб., что составляет 93% к плану. Рост финансирования к 2008 г. составил 6 млн. 718,9 тыс. руб. (или 82,8%)
Основную часть расходов составило финансирование транспорта (68,5%) в сумме 10 млн. 162,4 тыс. руб. Средства направлены на:
- субсидирование отдельных мероприятий по другим видам транспорта в сумме 7 млн. 732,7 тыс. руб.
- субсидирование закупки автотранспортных средств и коммунальной техники в сумме 1 млн. 623,3 тыс. руб. (за счет федеральных средств)
Финансирование «Районной целевой программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Лебедянском районе в 2009 – 2012 гг.» исполнено на 100% в сумме 1 млн. 445 тыс. руб., в т. ч.:
- предоставление субсидий некоммерческой организации «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» в сумме 1 млн. 275 тыс. руб.
Субсидирование развития заготовительной деятельности и первичной переработки с./х. продукции сумме 81,6. тыс. руб., (за счет областных средств)
Субсидирование реализации мероприятий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами торговли, бытового обслуживания в части возмещения затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива профинансировано сумме 726 тыс.
Мероприятия целевых программ поселений в сумме 592,3 тыс. руб.
Безвозмездное выделение средств, сформированных за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета Лебедянского района бюджетам поселений на решение вопросов местного значения. В общей сложности, данные цели были запланированы средства в сумме 41 млн. 649,2 тыс. руб. Исполнение плана по выделению межбюджетных трансфертов из бюджета Лебедянского района бюджетам поселений составило 33 млн. 517,4 тыс. руб. или 80,5%. Выделение трансфертов осуществлялось в следующих формах:
Субсидий из районного фонда софинансирования расходов на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в сумме 25 млн. 192 тыс. руб. при плановом объеме 26 млн. 159,4 тыс. руб.
Дотаций из районного фонда на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме 8 млн. 325,4 тыс. руб. при плановом объеме 15 млн. 489,8 тыс. руб.
Таблица 24
Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Лебедянского района в бюджеты поселений
| Форма межбюджетного трансферта | Сумма финансирования, тыс. руб. | Направление использования средств | Мероприятия | Социально-экономические цели, достигаемые при реализации проекта | ||
| Учтено в бюджете | Исполнено | |||||
| Субсидии из районного фонда софинансирования | ||||||
| г. Лебедянь | Субсидия | 15000,0 | 15000,0 | Водоснабжение | Строительство резервного магистрального водопровода от водозабора до ул. Ленина протяженностью 2,2 км. | Обеспечение бесперебойного снабжения населения питьевой водой |
| Агрономовский сельсовет | Субсидия | 885,0 | 885,0 | Ремонт учреждений культуры | Ремонт кровли Агрономовского СДК | Обеспечение доступа населения к услугам учреждений культуры |
| Большеизбищенский сельсовет | Субсидия | 5254,0 | 4527,9 | Ремонт учреждений культуры | Капитальный ремонт и оборудование СДК в с. Большие Избищи, ремонт СДК в с. Михайловка | Обеспечение доступа населения к услугам учреждений культуры |
| Большепоповский сельсовет | Субсидия | 1498,4 | 1498,0 | Водоснабжение | Реконструкция водопровода по ул. Космакова, ул. Комсомольская п. Сахарного завода | Обеспечение бесперебойного снабжения населения питьевой водой |
| Ольховский сельсовет | Субсидия | 180,0 | 180,0 | Водоснабжение | Изготовление проектно-сметной документации на строительство водопровода и артскважины в с. Новое Ракитино | Обеспечение бесперебойного снабжения населения питьевой водой |
| Покрово-Казацкий сельсовет | Субсидия | 3342,0 | 3031,1 | Водоснабжение | Реконструкция водопровода по ул. 1-е Пушкари, ул. 2-е Пушкари сл. Покрово-Казацкая | Обеспечение бесперебойного снабжения населения питьевой водой |
| Итого по субсидии: | 26159,4 | 25192,0 | ||||
| Дотации из районного фонда на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | ||||||
| Волотовский сельсовет | Дотация | 20,0 | 20 | Проведение муниципальных выборов | Проведение выборов главы и депутатов | Обеспечение возможности осуществления населением прав по выборам |
| Вязовский сельсовет | Дотация | 196,8 | 196,8 | Водоснабжение | Приобретение частотного преобразователя, изготовление проектно-сметной документации по объектам водоснабжения | Обеспечение снабжения населения питьевой водой |
| Куйманский сельсовет | Дотация | 7023,3 | 17,5 | Пожаробезопасность | Реконструкция здания под пожарный пост | Обеспечение безопасности населения, сохранности материальных ценностей |
| 2840,9 | Ремонт учреждений культуры | Ремонт СДК в с. Куймань | Обеспечение доступа населения к услугам учреждений культуры | |||
| Павловский сельсовет | Дотация | 200,0 | 171 | Ремонт учреждений культуры | Ремонт Грязновского СДК | Обеспечение доступа населения к услугам учреждений культуры |
| Покрово-Казацкий сельсовет | Дотация | 4860,0 | 3407,7 | Водоснабжение | Строительство канализации | Обеспечение снабжения населения водой |
| Слободский сельсовет | Дотация | 241,7 | 186,7 | Водоснабжение | Изготовление проектно-сметной документации | Обеспечение снабжения населения питьевой водой |
| 55,0 | Проведение муниципальных выборов | Проведение выборов главы и депутатов | Обеспечение возможности осуществления населением прав по выборам | |||
| Шовский сельсовет | Дотация | 2328,0 | 834,8 | Водоснабжение | Строительство водопровода в д. Кочетовка | Обеспечение снабжения населения питьевой водой |
| Яблоневский сельсовет | Дотация | 620,0 | 20,0 | Проведение муниципальных выборов | Проведение выборов главы и депутатов | Обеспечение возможности осуществления населением прав по выборам |
| 575,0 | Водоснабжение | Установка частотного преобразователя | Обеспечение снабжения населения питьевой водой | |||
| Итого по дотации: | 15489,8 | 8325,4 | ||||
| Всего: | 41649,2 | 33517,4 | ||||
В 2009 г. было запланировано освоение целевого финансирования за счет средств областного бюджета в сумме 38 млн. 868,9 тыс. руб., из которых освоено 31млн. 261,8 тыс. руб. (или 80%). В. т. ч. на:
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
