160439 (595100), страница 13

Найменування/ період

Квартал 1

Квартал 2

Квартал 3

Квартал 4

Усього за 2008р.

1

2

3

4

5

6

1. Плановий обсяг продажів, шт.

1.1. М'які меблі

44

51

53

50

198

1.2. Спальний гарнітур

35

39

43

38

155

1.3. Комп. столи

45

52

53

50

200

2. Планові залишки готової продукції на кінець періоду, шт.

2.1. М'які меблі

10

11

10

9

9

2.2. Спальний гарнітур

8

9

8

6

6

3. Залишки готової продукції на початок періоду, шт.

3.1. М'які меблі

7

10

11

10

7

3.2. Спальний гарнітур

5

8

9

8

5

4. Обсяг випуску готової продукції, шт.

4.1. М'які меблі

47

52

52

49

200

4.2. Спальний гарнітур

38

40

42

36

156

4.3. Комп. столи

45

52

53

50

200

Найменування

Вид продукції

М'які меблі

Спальний гарнітур

Комп. стіл

1

2

3

4

Оббивна тканина, м

19

-

-

Пружинні блоки, шт

40

-

-

Бязь, м

7

-

-

ЛДСП, м2

-

22,5

5,5

OSB, м2

-

10,6

-

Фанера, м2

20

5,5

-

ДСП,м2

0,7

-

-

ДВП, м2

-

5,1

-

Неткан. матеріал, кг

18

-

-

Брус сосни, м3

0,2

-

-

Брус берези, м3

-

0,1

-

Клей, кг

1,3

1,5

0,9

Нитки, м

200

-

-

Дзеркало, м2

-

1,5

-

Матрац, шт.

-

1

-

Набір фурнітури, комп.

1

1

1

Найменування/період

Квартал 1

Квартал 2

Квартал 3

Квартал 4

Усього за 2008р.

1

2

3

4

5

6

1. Загальна потреба в матеріалах

1.1. Оббивна тканина, м

893

988

988

931

3800

1.2. Бязь, м

329

364

364

343

1400

1.3. ЛДСП, м²

1102,5

1186

1236,5

1085

4610

1.4. ДСП, м²

32,9

36,4

36,4

34,3

140

1.5. Фанера, м²

1105

1210,5

1216

1128,5

4660

1.6. ДВП, м²

153

158,1

163,2

137,7

612

1.7. Неткан. матеріал, кг

846

936

936

882

3600

1.8. Брус сосни, м³

9,4

10,4

10,4

9,8

40

1.9. Брус берези, м³

0,8

0,9

1

0,9

3,6

1.10. OSB, м²

84,8

95,4

106

95,4

381,6

1.11. Клей, кг

158,6

174,4

178,3

162,7

674

1.12. Нитки, м

9400

10400

10400

9800

40000

1.13. Дзеркало, м²

57

60

63

54

234

1.14. Матрац, шт.

38

40

42

36

156

1.15. Пруж. блоки, шт.

320

400

400

360

1480

1.16. Набір фурн., комп.

130

144

147

135

556

2. Ціна, грн.

2.1. Оббивна тканина, 1м, грн.

180

180

180

180

2.2. Бязь, 1м, грн.

21

21

21

21

2.3. ЛДСП, 1м², грн.

85

85

85

85

2.4. ДСП, 1м², грн.

50

50

50

50

2.5. Фанера, 1м², грн.

160

160

160

160

2.6. ДВП, 1м², грн.

63

63

63

63

2.7. Нетк. матеріал, 1кг, грн.

150

150

150

150

2.8. Брус сосни, 1м³, грн.

2000

2000

2000

2000

2.9. Брус берези, 1м³, грн.

3000

3000

3000

3000

2.10. OSB, м², грн.

400

400

400

400

2.11. Пружин. блок, 1 шт., грн.

40

40

40

40

2.12. Клей, 1кг, грн.

30

30

30

30

2.13. Нитки, 1м, грн.

0,035

0,035

0,035

0,035

2.14. Дзеркало, м²

190

190

190

190

2.15. Матрац, 1 шт., грн.

1500

1500

1500

1500

2.16. Набір хур., комп. для м’яких меблів

75

75

75

75

2.17. Набір хур., комп. для спал. гарнітура

1012

1012

1012

1012

2.18. Набір хур., комп. для комп. столу

70

70

70

70

3. Прямі витрати на матеріали, грн.

3.1. Оббивна тканина

160740

177840

177840

167580

684000

3.2. Бязь

6909

7644

7644

7203

29400

3.3. ЛДСП

93712,5

100810

105103

92225

391850

3.4. ДСП

1645

1820

1820

1715

7000

3.5. Фанера

176800

193680

194560

180560

745600

3.6. ДВП

9639

9960,3

10281,6

8675,1

38556

3.7. Неткан. матеріал

126900

140400

140400

132300

540000

3.8. Брус сосни

1880

2080

2080

1960

8000

3.9. Брус берези

2400

2700

3000

2700

10800

3.10. OSB

33920

38160

42400

38160

152640

3.11. Клей

4758

5232

5349

4881

20220

3.12. Нитки

329

364

364

343

1400

3.13. Дзеркало

10830

11400

11970

10260

44460

3.14. Матрац, шт.

57000

60000

63000

54000

234000

3.15. Пружинні блоки

12800

16000

16000

14400

59200

3.16. Набір хур., комп. для м'яких меблів

3525

3900

3900

3675

15000

3.17. Набір хур., комп. для спал. гарнітура

38456

40480

42504

36432

157872

3.18. Набір хур., комп. для комп. стола

3150

3640

3710

3500

14000

3.19. Усього

745393,5

816110,3

831926

760569

3153998