148170 (594466), страница 6
Текст из файла (страница 6)
Таблица 2.5. Численность по категориям работающих
| Категория работающих | Отчет 2007 год | 2008 год | |||
| план | факт | %к плану 2008г | %к отчету 2007 года | ||
| Всего работающих | 255 | 311 | 225 | 72,3% | 88,2% |
| --в т.ч.водител | 115 | 142 | 98 | 86,9% | 70,4% |
| Из них пассаж а/к | 59 | 81 | 51 | 86,4% | 63,0% |
| Грузовой а/к | 56 | 50 | 47 | 83,9% | 94,0% |
| кондуктора | 24 | 64 | 24 | 100% | 37,5% |
| Авто-слесари | 18 | 52 | 14 | 77,8% | 26,9% |
| Вспомогательные | 19 | 11 | 16 | 84,2% | 145,4% |
| ИТР | 44 | 42 | 41 | 93,2% | 97,6% |
| По гражданским договорам | 35 | --- | 30 | 85,7% | --- |
Численность работающих по всем категориям кроме рабочих, выполняющих работы по гражданским договорам, снижена как в сравнении с планом, так и с отчетом 2007 года (табл.2.5.). Численность по категории "водители грузовой колонны" сократились за счет снижения объемов работы по перевозке груза. Уменьшилось количество кондукторов, работающих постоянно, но их численность работающих по гражданским договорам составила 15 человек. Значительно снизилась численность авто – слесарей.
Основной причиной нехватки рабочей силы является: не высокая заработная плата по сравнению с другими предприятиями города, а также отсутствие в регионе высококвалифицированных специалистов (мотористов, автоэлектриков, агрегатчиков).
Таблица 2.6. Анализ использования рабочего времени.
| наименование | Ед .изм | 2007 год | 2008 год | отклонение | ||
| всего | На 1 раб | всего | На 1 раб. | На 1 раб. | ||
| Численность работников | Чел. | 255 | 255 | |||
| Отработанно всего | Ч/дн. | 59944 | 235,1 | 47107 | 209,4 | -25,7 |
| Неявки всего | Ч/дн. | 12438 | 48,8 | 12913 | 57,4 | +8,6 |
| Вт.ч.очередной отпуск | Ч/дн. | 8920 | 35,0 | 9011 | 40,0 | +5,0 |
| Учебный отпуск | Ч/дн. | 127 | 0,50 | 324 | 1,4 | +0,9 |
| Болезни | Ч/дн. | 2892 | 11,3 | 2661 | 11,8 | +0,5 |
| Прогулы | Ч/дн. | 220 | 0,9 | 217 | 0,9 | 0,0 |
| Гос.обязаности | Ч/дн. | -- | -- | 16 | 0,07 | |
| Отпуска с разрешением администрации и прочие | Ч/дн. | 279 | 1,1 | 684 | 3,0 | +1,9 |
| Число праздничных и выходных | Ч/дн. | 24025 | 94,2 | 22127 | 98,3 | +4,1 |
| Отработано сверхурочно | Час | 47638 | 186,8 | 35890 | 159,5 | -27,3 |
Как следует из таблицы 2.6. за 2008 год снизился баланс рабочего времени по сравнению с 2007 годом. Основной причиной является уменьшение численности работников в 2008 году. Уменьшилось число отработанных человеко-дней на 1 работающего и увеличилось число человеко-дней неявок, но работу. За счет очередных отпусков неявки увеличились на 5,0 дней, то за счет выходных и праздничных на 4,1 дня, за счет учебных отпусков на 0,9 дня.
Сверхурочные работы в целом по предприятию снизились на 11748 ч/часов, а на одного работающего, на 27,3 часа. Основными причинами сверхурочных работ остаётся:
- участие водителей в ремонте;
- работа в субботние и воскресные дни по заявкам клиентуры.
Таблица 2.7 Анализ фонда оплаты труда
| Категория работающих | 2007 | 2008 год | % | |||
| отчет | План ФЗП по штат. расписан | Факт ФЗП | К2007 году | К плану | К нормат | |
| АУП всего | 5547,6 | 5547,3 | 5026,4 | 90,6 | 90,6 | -- |
| Водители пассаж.а/к | 6361,7 | 8112,9 | 5866,2 | 92,2 | 72,3 | -- |
| Водители грузовой а/к | 4745,2 | 6906,8 | 4706,6 | 99,2 | 68,1 | -- |
| Кондуктор | 1295,9 | 2633,3 | 1347,5 | 103,9 | 51,2 | -- |
| Ремонтные и вспомогательные рабочие | 3254,4 | 4262 | 2730,3 | 83,9 | 64,1 | -- |
| Работа по гр. договорам | 2188,5 | -- | 1946 | 88,9 | -- | -- |
| Водители легковых а\м | 216,4 | 227,7 | 236,4 | 109,2 | 103,8 | -- |
| Всего | 23609,7 | 27690,0 | 21859,4 | 92,6 | 78,9 | -- |
По сравнению с 2008г. в 2007 году фонд оплаты труда уменьшился на 1750,3 тыс. руб. Значительное снижение по заработной плате произошло у ремонтных и вспомогательных рабочих за счет сокращения численности (табл.2.7.). Если в 2007 году их численность составляла 37 человек, то в 2008 году – 30 человек. По всем остальным категориям работающих снижения фонда зарплаты к отчету 2007 года объясняется также снижением численности. Если рассматривать фактический ФЗП по отношению к плановому, рассчитанному исходя из утвержденного штатного расписания, численности и положения о премировании, то видно, что в целом по предприятию имеется экономия в сумме 5830,6 тыс.руб. по категории "водители легкового транспорта" "кондукторы" рост произошёл за счет повышения тарифных ставок на 20 % с 1 июля 2008 года при неизменной численности к 2007 году.
Наиболее распространённым и принятом на автомобильном транспорте способом измерения производительности труда является ценностный. При этом способе объём выполненной работы определяется в рублях дохода на 1 работающего.
Таблица 2.8 Производительность труда
| показатели | Ед.изм | 2006 г отчет | 2007 г отчет | 2008 год | ||||
| план | отчет | %к плану | %к отчету 2007 | %к отчету 2006 | ||||
| Численность всего | чел | 267 | 255 | 311 | 255 | 72,3 | 88,2 | 84,3 |
| Общий ФЗП | Т.р. | 22036,9 | 23609,7 | 27690,0 | 21859,4 | 78,9 | 92,6 | 99,2 |
| доходы | Т.р. | 40131,3 | 33236,1 | 34835,5 | 36135,0 | 103,7 | 108,7 | 90,0 |
| Ср.з/пл. 1 работника | Руб | 6878 | 7715 | 7420,0 | 8096,0 | 109,1 | 104,9 | 117,7 |
| Произв.труда на 1 работника | руб | 150304 | 130338 | 112011 | 160600 | 143,3 | 123,2 | 106,8 |
| ФЗП на 1 рубль доходов | руб | 0,55 | 0,71 | 0,79 | 0,605 | 76,6 | 85,2 | 110,0 |
| Объм перевозок груза | Т.т | 377,8 | 245,7 | 230,1 | 281,3 | 122,2 | 114,5 | 74,5 |
| Объём перевозок пассажиро | Т. чел | 3939,8 | 4060,2 | 4249,0 | 3833,0 | 90,2 | 94,4 | 97,3 |
| Поврем работа | час | 39069 | 45550 | 37136 | 35712,0 | 96,2 | 78,4 | 91,4 |
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
