104455 (590865), страница 7
Текст из файла (страница 7)
Таблица 2.11 Карта процесса А 34
| п. ИСО 9001 7.5 Производство и обслуживание | СТО СМК 7.5.0-007–2007 "Производство и обслуживание" |
| Определение процесса | Цель процесса |
| Реализовывать техническую подготовку к выпуску издания | Осуществление оптимизации технологического производства продукции с точки зрения повышения качества и надежности продукции, уменьшения трудовых и материальных затрат на производство продукции, при условии минимизации затрат. |
| Процедуры процесса | |
| • Разрабатывать дизайн издания • Осуществлять верстку тематических разделов • Разрабатывать дизайн рекламных макетов • Осуществлять верстку и техничес-кую подготовку к выпуску • Осуществлять передача подрядчиком для печати | |
| Входы процесса | Выходы процесса |
| Заявка по корректировке изменений, данные о тематических разделах, "Бриф" на разработку оригинал – макета клиента, договор с клиентом, технические требования подрядчиков. | Утверждение руководством новых разработок, утверждение оригинал-макета клиентом, тиражирование (выпуск) издания. |
| Требования к входам | Требования к выходам |
| Утвержденная заявка по корректировке изменений, утвержденные тематические разделы, согласованный "Бриф" на разработку оригинал – макета клиента. | Подписание утвержденного оригинал-макета клиентом, согласованные технические условия и требования к выпуску с подрядчиками. |
| Поставщики процесса | Потребители процесса |
| Директор, отдел рекламы. | Редакторский отдел, дизайн группа. |
| Основные ресурсы: | |
| Компетентный персонал, инфраструктура, оргтехника, предыдущий опыт. | |
| Контролируемые параметры процесса | Методы измерения процесса |
| Сроки исполнения, обязательное согласование с клиентами, оценка рисков брака при выпуске и сборке издания, соответствие параметров опытного образца, инфраструктура. | Инструментальные, регистрационные. |
| Показатели результативности процесса | |
| Отсутствие задержек согласования разработок с рекламодателями (не более 5 дней); Отсутствие задержек выпуска по сравнению с договором; Снизить производство некачественной продукции до 1%; Показатели результативности регистрируются в Сводном отчете по результативности СМК, 1 раз в полгода. | |
Далее представлен деловой процесс "Осуществлять финансирование деятельности и производить расчеты по обязательствам" (рис. 2.12) в виде 6 последовательных процессов.
• "Разрабатывать проекты бюджетов",
• "Прогнозировать и контролировать доходы",
• "Прогнозировать и контролировать расходы",
• "Обеспечивать финансовыми ресурсами",
• "Осуществлять проведение расчетов",
• "Подготавливать отчетность".
Взаимосвязи всех процессов данной декомпозиции построены по входу: т.е. выход одного процесса является входом для другого, т.е. выходная дуга блока 1 является входной для блока 2.
На данном этапе производится финансирование всей деятельности предприятия, включая и жизненный цикл продукции. А так же производятся расчеты по обязательствам с работниками по оплате труда, с контрагентами и расчеты с клиентами документации.
Основными контролируемые параметры данного процесса:
- своевременная оплата труда,
- сроки выплат клиентов по договору,
- сроки предоставления отчетной информации,
- бесперебойный денежный поток к контрагентам.
Механизмами управления данного делового процесса являются директор и главный бухгалтер.
Управлением для всех процессов данной диаграммы А 35 являются годовые планы: бюджеты, финансовый план, а так же регламенты расчетов.
Ниже представлена карта процесса "Осуществлять финансирование деятельности и производить расчеты по обязательствам" (таблица 2.12).
Таблица 2.12 Карта процесса А 35
| п. ИСО 9001 Финансирование | СТО СМК 7. . -007–2007 "Финансирование " |
| Определение процесса | Цель процесса |
| Осуществлять финансирование деятельности и производить расчеты по обязательствам. | Целью деятельности процесса расчетов с контрагентами является поддержание заданного уровня платежеспособности при условии выполнения требований к финансовой устойчивости компании и минимизации затрат. |
| Процедуры процесса | |
| • Разрабатывать проекты бюджетов • Прогнозировать и контролировать доходы • Прогнозировать и контролировать расходы • Обеспечивать финансовыми ресурсами • Осуществлять проведение расчетов • Подготавливать отчетность. | |
| Входы процесса | Выходы процесса |
| Договор с клиентом, авансовый отчет, обязательства клиентов, отчеты о внешней среде, обязательства перед контрагентами, обязательства по оплате труда, денежный поток от клиентов (рекламодателей). | Бюджеты, текущая задолженность клиента, оценка клиентов, текущая кредиторская задолженность, денежный поток к контрагентам, чистый денежный поток, внутренняя бухгалтерская отчетность, отчетность перед клиентами, внешняя бухгалтерская отчетность. |
| Требования к входам | Требования к выходам |
| Осуществление денежного потока от клиента в срок и в размере согласно договору. | Расчеты по обязательствам перед клиентами в срок и полной документацией (заверенные обоими сторонами акт выполненных работ, счет-фактура). |
| Поставщики процесса | Потребители процесса |
| Бухгалтерия | Все подразделения |
| Основные ресурсы: | |
| Компетентный персонал, инфраструктура, финансы. | |
| Контролируемые параметры процесса | Методы измерения процесса |
| Сроки выплат клиентов по договору, сроки предоставления отчетной информации, бесперебойный денежный поток к контрагентам. | Регистрационные. |
| Показатели результативности процесса | |
| Выполнение плана по продаже рекламных полос, Выполнение бюджетного плана; Показатели результативности регистрируются в Сводном отчете по результативности СМК, 1 раз в полгода. | |
Деловой процесс "Организовывать доставку и распространение" (рис. 2.13) в виде 3 последовательных процессов.
• "Формировать графики доставки издания",
• "Организовывать доставку издания",
• "Организовывать передачу отчетной документации".
Деловой процесс "Организовывать доставку и распространение" является завершающим процессом процесса А3 "Реализовать процессы жизненного цикла продукции" (рис.2.7).
Взаимосвязи всех процессов данной декомпозиции построены по входу: т.е. выход одного процесса является входом для другого, т.е. выходная дуга блока 1 является входной для блока 2.
На данном, заключительном этапе жизненного цикла продукции целью процесса является обеспечение своевременной доставки клиенту заказа надлежащей комплектности и в соответствии с договорными условиями с минимальными затратами. Обеспечение потребностей потребителей издания.
Основными контролируемые параметры данного процесса:
- сроки выполнения доставки,
- четкий график поставок.
Механизмами управления данного делового процесса являются руководитель отдела доставки и курьеры.
Управлением для всех процессов данной диаграммы А 36 является сводный план доставок.
Ниже представлена карта процесса "Организовывать доставку и распространение" (таблица 2.13).
Таблица 2.13 Карта процесса А 36
| п. ИСО 9001 7.5.5 Сохранение соответствия продукции | СТО СМК 7.5.5-007–2007 "Сохранение соответствия продукции" |
| Определение процесса | Цель процесса |
| Организовывать доставку и распространение. | Обеспечение своевременной доставки клиенту заказа надлежащей комплектности в соответствии с договорными условиями с минимальными затратами, обеспечение потребностей потребителей издания. |
| Процедуры процесса | |
| • Формировать графики доставки издания • Организовывать доставку издания • Организовывать передачу отчетной документации. | |
| Входы процесса | Выходы процесса |
| Информация о заказах клиента, данные об отпуске издания, ожидания клиентов. | Удовлетворение потребителя, обязательства перед клиентами, информация о несоответствие доставок, документация для отчетности. |
| Требования к входам | Требования к выходам |
| Точные данные о заказах клиентов. | Утверждение отчетной документации (заверенные обоими сторонами акт выполненных работ, счет-фактура). |
| Поставщики процесса | Потребители процесса |
| Директор, начальник отдела распространения. | Курьеры, менеджеры по рекламе. |
| Основные ресурсы: | |
| Компетентный персонал, складское помещение, финансы. | |
| Контролируемые параметры процесса | Методы измерения процесса |
| Сроки выполнения доставки, четкий график поставок. | Регистрационные. |
| Показатели результативности процесса | |
| Отсутствие задержек доставки по сравнению с графиком; Показатели результативности регистрируются в Сводном отчете по результативности СМК, 1 раз в полгода. | |
В данной главе были разработаны бизнес – процессы системы менеджмента качества.
Ко всем бизнес- процессам были разработаны требуемые стандартом карты процесса.
Глоссарий - набор соответствующих определений, ключевых слов, которые характеризуют данный бизнес-процесс.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
