диплом (1215383), страница 6

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 6)

Таблица 6 – Выполнение плана эксплуатационных расходов

Сравнение эксплуатационных расходов необходимо выполнять в увязке динамикой объёма работ, оснащенности и c данными предшествующих периодов.

Как показывают данные таблицы, точность выполнения плана эксплуатационных расходов на предприятии достаточно высока по итоговой сумме эксплуатационных расходов. Однако, по отдельным статьям наблюдается превышение фактических показателей над плановыми.

Основной причиной перерасхода эксплуатационных затрат от плана является начисление в конце года по указанию ОАО «РЖД» ускоренной амортизации за весь прошедший год без выделения на эти цели соответствующих планов. Перерасход плана по амортизационным отчислениям за 2014 г. составил 3 %, за 2015 г. – 4,6 %, за 2016 г. – 9,5 %.

Без учета амортизации наблюдается экономия эксплуатационных расходов на протяжении всего исследуемого периода. В 2014 г. она составила 2 % или 500 тыс. руб., в 2015 г. – 3 % или 843 тыс. руб., в 2016 г. – 674 тыс. руб. или 1,7 %.

Большая экономия от плана (26,6 %) в 2016 г. достигнута по прочим материальным затратам в связи c запланированными по этому элементу централизованно распределяемых дорогой расходов по обслуживанию находящейся на балансе дороги волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по договору, заключенному c дорогой c ОАО «Транстелеком». Однако по итогам года счета за обслуживание ВОЛС так и не были выставлены дороге и, вследствие этого, не распределены по дистанциям сигнализации и связи.

Анализ трудовых ресурсов организации

Проведем диагностику кадрового состава предприятия по следующим направлениям:

– структура персонала по различным критериям;

– движение кадров;

– эффективность использования трудовых ресурсов.

В таблице 6 представлены данные o структуре персонала по категориям за 2014 – 2016 гг.

Таблица 7 – Структура персонала по категориям за 2014 – 2016 гг.

Структура персонала по категориям за 2014 представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Структура персонала по категориям за 2014

В 2014 году число персонала насчитывало- 339 человек. Из них Руководители-13; Специалисты-213; Рабочие -113.

Структура персонала по категориям за 2014 представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Структура персонала по категориям за 2015

В 2015 году число персонала насчитывало- 348 человек. Из них Руководители-13; Специалисты-221; Рабочие -114.

Структура персонала по категориям за 2014 представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 – Структура персонала по категориям за 2016

В 2016 году число персонала насчитывало- 350 человек. Из них Руководители-12; Специалисты-224; Рабочие -114.

По состоянию на 31 декабря 2016 года численность Хабаровского регионального центра связи составила 351 сотрудник, из которых 12 человек это руководители, 224 сотрудника специалисты, 114 сотрудников рабочие и 1 служащий.

За три года численность сотрудников увеличилась на 10 человек или на 3 %, прежде всего, за счет такой категории персонала как «специалисты». Стоит отметить, что предприятие не испытывает трудностей c комплектованием штатного состава.

Спрос на специалистов имеется на так называемых линейных станциях, которые территориально удалены от крупных населенных пунктов. В свою очередь на крупных узлах имеется достаточное количество кандидатов на трудоустройство, которые включены в банк данных отдела по управлению персоналом.

В связи c тем, что предприятие позиционируется на рынке труда указанных выше местностей как достаточно привлекательное как c точки зрения условий труда, заработной платы, так и социальной защищенности сотрудников, климата в коллективе, то проблем c подбором персонала в 2014 - 2016 году не возникало. Целевой параметр по укомплектованности на 2016 год составляет 98%. По состоянию на 31 декабря 2016 года укомплектованность к штатному расписанию составила 99,72%, (штатное расписание –352 шт. единиц, факт – 351 человек). Целевой показатель выполнен.

Укомплектованность работников ведущих профессий (электромеханики, включая старших и электромонтеры по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи) составляет 99,11% (штатное расписание 227 шт. единиц, факт – 225 сотрудников).

В таблице 7 представлена структура персонала по уровню образования.

Таблица 8 – Структура персонала по уровню образования

Данные по таблицы представлены в рисунках 7, 8, 9

Структура персонала по категориям за 2014 представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 –Структура персонала по уровню образования за 2014 г

Характеристики

Список файлов ВКР