ВКР (1196287), страница 10
Текст из файла (страница 10)
18.Колесова, Е.В. Непрерывное совершенствование – базовый принцип системы менеджмента качества [Текст]: Стандарты и качество. – 2014. – № 3. – 163с.
19.Корчагин, Д.О. Система менеджмента качества // Стандарты и качество. – 2015. – № 8. – 286с.
20.Огвоздин, В.Ю. Кризис применения стандартов ИСО 9000 – что дальше? [Текст]//Стандарты и качество. – 2014. – № 12. – 166с.
21.Скрипко, Л.Е. Мотивация персонала в СМК российских компаний // Стандарты и качество. – 2015. – № 2. – 109с.
22.Cоколов, В.Б. Система менеджмента качества: лидерство руководителя // Стандарты и качество. – 2014. – № 7. – 203с.
23. Ульянов, М.В. Повышение конкурентоспособности предприятия с помощью СМК // Стандарты и качество. – 2013. – № 12. – 253с.
24. Шестопал, Ю.Т. Конкурентоспособность и качество //Стандарты и качество. – 2015. – № 2. – 100с.
25. Официальный сайт ФГУП «Почта России»: www.russianpost.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Бюджет доходов и расходов ОСП Хабаровский почтамт за 2015г.
| Наименование показателя | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | Отклонение, руб. | Выполение, % |
| 1. ДОХОДЫ, всего | 813315,92 | 757359,7 | -55956,22 | 93,12 |
| 1.1. Почтовый бизнес: | 409658,52 | 392958,12 | -16700,40 | 95,92 |
| 1.1.1. Реализация услуг почтовой связи | 348240,35 | 331171,864 | -17068,49 | 95,10 |
| 1.1.2. Доходы от розничной продажи товаров | 45321,86 | 38717,26 | -6604,60 | 85,43 |
| 1.1.3. Доходы от сетевых и прочих услуг | 15750,32 | 22413,082 | 6662,76 | 142,30 |
| 1.1.4. Доходы от рекламных услуг и электронной коммерции | 345,99 | 597,504 | 251,52 | 172,70 |
| 1.1.5. Доходы от государственных услуг | 0,00 | 58,41 | 58,41 | 0,00 |
| 1.2. Посылочный бизнес | 121463,11 | 74228,71 | -47234,40 | 61,11 |
| 1.2.1. Посылки | 53556,91 | 42996,61 | -10560,30 | 80,28 |
| 1.2.2. Экспресс-почта EMS | 11004,54 | 12429,888 | 1425,35 | 112,95 |
| 1.2.3. Прочие доходы | 9027,50 | 1686,505 | -7340,99 | 18,68 |
| 1.2.4. Услуги, оказываемые посылторговым компаниям | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. Мелкие пакеты | 0,00 | 2198,161 | 2198,16 | 0,00 |
| 1.2.6. Доходы от расчетов с ИПА по почтовым услугам (97%) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7. Международные расчеты | 5357,09 | 5557,687 | 200,60 | 103,74 |
| 1.2.8. Перераспределяемые доходы EMS | -5380,59 | -9010,319 | -3629,73 | 167,46 |
| 1.2.9. Неэквивалентный обмен по посылочной почте (внутренний) | 47897,67 | 18370,178 | -29527,49 | 38,35 |
| 1.3. Доходы от финансовых услуг | 271702,62 | 277150,655 | 5448,03 | 102,01 |
| 1.3.1. Денежные переводы, в т.ч.: | 80676,12 | 84374,038 | 3697,92 | 104,58 |
| 1.3.2. Выплаты пенсий и пособий по поручениям и ведомостям | 174499,63 | 184735,25 | 10235,62 | 105,87 |
| 1.3.3. Прием коммунальных, муниципальных и прочих платежей | 30618,66 | 25709,696 | -4908,96 | 83,97 |
| 1.3.4. Прием платежей за услуги Электросвязи | 2459,70 | 2271,097 | -188,60 | 92,33 |
| 1.3.5. Страховые услуги | 1680,00 | 17,631 | -1662,37 | 1,05 |
| 1.3.6. Обслуживание пластиковых карт по договорам с банками | 266,58 | 912,93 | 646,35 | 342,46 |
| 1.3.7. Прием вкладов от населения по договорам с банками | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8. Прием торговой выручки | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9. Финансовое посредничество | 94,14 | 21,059 | -73,08 | 22,37 |
| 1.3.10. Прочие | 7,80 | 124,625 | 116,83 | 1597,76 |
| 1.3.11. Доходы от расчетов с ИПА по денежным переводам | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.12. Перераспределяемые доходы по денежным переводам | -18600,00 | -21015,671 | -2415,67 | 112,99 |
| 1.4. Доходы от имущественного комплекса | 2431,16 | 1750,799 | -680,36 | 72,01 |
| 1.4.1. Аренда рабочих мест | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. Предоставление во временное пользование активов | 1801,83 | 937,475 | -864,36 | 52,03 |
| 1.4.3. Возмещение коммунальных услуг | 629,33 | 813,324 | 184,00 | 129,24 |
| 1.4.4. Реализация имущества | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5. Прочие | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Целевое финансирование | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. Возмещение убытков от оказания универсальных услуг связи | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2. Компенсация расходов на проведение работ по моб. подготовке | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3. Прочие виды целевого финансирования из Фед. бюджета | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4. Компенсация потерь в доходах от подписки | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5. Субсидия по универсальным услугам почтовой связи | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.6. Прочие виды целевого финансирования | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. РАСХОДЫ, всего | 629484,66 | 562353,016 | -67131,65 | 89,34 |
| 2.1. Заработная плата | 449489,26 | 344134,401 | -105354,86 | 76,56 |
| 2.1.1. ФОТ персонала основного производства | 257560,35 | 198650,732 | -58909,62 | 77,13 |
| 2.1.2. ФОТ обслуживающего и вспомогательного производств | 13527,33 | 8788,34 | -4738,99 | 64,97 |
| 2.1.3. ФОТ административно-управленческого аппарата | 86429,94 | 58485,151 | -27944,79 | 67,67 |
| 2.1.4. Начисления на ФОТ | 91971,64 | 78210,178 | -13761,46 | 85,04 |
| 2.2. ГПХ | 2461,07 | 1459,549 | -1001,52 | 59,31 |
| 2.3. Подбор и оценка персонала | 1778,00 | 1090,85 | -687,15 | 61,35 |
| 2.4. Услуги сторонних организаций по перевозке почты | 5873,17 | 4236,654 | -1636,51 | 72,14 |
| 2.4.1. авиатранспортом | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2. автотранспортом | 5861,42 | 4226,081 | -1635,34 | 72,10 |
| 2.4.3. ж/д транспортом | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4. прочие виды транспорта | 1376,96 | 10,573 | -1366,39 | 0,77 |
| 2.5. Услуги сторонних организаций по обработке почты | 1050,00 | 920,973 | -129,03 | 87,71 |
| 2.5.1. хранение | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2. упаковка | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.3. сортировка | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.4. погрузочно-разгрузочные работы | 1000,00 | 920,973 | -79,03 | 92,10 |
| 2.6. Материалы | 50850,47 | 52568,019 | 1717,55 | 103,38 |
| 2.6.1. основное производство | 19612,88 | 25557,776 | 5944,89 | 130,31 |
| 2.6.2. вспомогательное и обслуживающее производство | 47,21 | 0 | -47,21 | 0,00 |
| 2.6.3. административно-управленческий аппарат | 3106,44 | 3865,92 | 759,48 | 124,45 |
| 2.6.4. Покупная стоимость собственного товара | 28083,93 | 23144,323 | -4939,61 | 82,41 |
| 2.7. Командировочные расходы | 3555,13 | 2880,36 | -674,77 | 81,02 |
| 2.7.1. Командировочные расходы, Руководство | 1994,24 | 234,479 | -1759,77 | 11,76 |
| 2.7.2. Командировочные расходы, Операционное управление | 871,59 | 1474,362 | 602,77 | 169,16 |
| 2.7.3. К.Р, Финансово-экономические, правовые и адм. вопросы | 105,90 | 174,547 | 68,65 | 164,82 |
| 2.7.4. К.Р., Управление персоналом, организационное развитие | 157,20 | 129,954 | -27,25 | 82,67 |
| 2.7.5. К.Р., развитие новых продуктов | 141,20 | 186,667 | 45,47 | 132,20 |
| 2.7.6. К.Р., Внутренний контроль | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.7. К.Р., Имущественные вопросы и безопасность | 143,80 | 90,154 | -53,65 | 62,69 |
| 2.7.8. К.Р., Почтовый бизнес | 105,90 | 296,346 | 190,45 | 279,84 |
| 2.7.9. К.Р., Посылочный бизнес и экспресс-доставка | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.10. К.Р., Финансовый бизнес | 35,30 | 25,891 | -9,41 | 73,35 |
| 2.8. Спецодежда и средства индивидуальной защиты | 1156,30 | 377,222 | -779,08 | 32,62 |
| 2.9. Мероприятия по охране труда, пож. безопасности и ГО | 639,11 | 1231,934 | 592,83 | 192,76 |
| 2.9.1. Мероприятия по охране труда и промышленной безопасности | 528,69 | 783,982 | 255,29 | 148,29 |
| 2.9.2. Мероприятия по пожарной безопасности | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.3. Мероприятия по ГО | 63,00 | 24,576 | -38,42 | 39,01 |
| 2.9.4. Мероприятия по охране окружающей среды | 47,41 | 423,376 | 375,96 | 892,95 |
| 2.10. Прочие производственные расходы | 3078,53 | 934,464 | -2144,06 | 30,35 |
| 2.10.1. транспортные расходы | 2722,89 | 312,971 | -2409,92 | 11,49 |
| 2.10.2. служебная литература | 67,64 | 12,54 | -55,10 | 18,54 |
| 2.10.3. услуги сторонних организаций | 200,00 | 342,15 | 142,15 | 171,08 |
| 2.10.4. представительские расходы | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.5. прочие | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.6. Регистрация объектов недвижимости | 88,00 | 266,803 | 178,80 | 303,19 |
| 2.10.7. Расходы на ЦОД | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11. Аренда | 14870,25 | 17696,969 | 2826,72 | 119,01 |
| 2.11.1. муниципальная собственность | 1277,63 | 1504,073 | 226,44 | 117,72 |
| 2.11.2. Электросвязь | 1022,84 | 1422,51 | 399,67 | 139,07 |
| 2.11.3. прочая аренда недвижимости | 11853,01 | 12825,779 | 972,77 | 108,21 |
| 2.11.4. аренда транспортных средств | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.5. аренда земли | 716,77 | 1944,607 | 1227,84 | 271,30 |
| 2.11.6. аренда прочих основных средств | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12. Коммунальные услуги | 18028,05 | 23570,349 | 5542,30 | 130,74 |
| 2.12.1. э/энергия | 3942,53 | 7213,901 | 3271,38 | 182,98 |
| 2.12.2. вода | 70,17 | 211,201 | 141,04 | 301,01 |
| 2.12.3. тепло | 5535,66 | 7266,044 | 1730,39 | 131,26 |
| 2.12.4. уборка помещений и прилегающей территории | 5190,18 | 5617,029 | 426,85 | 108,22 |
| 2.12.5. прочие | 3289,52 | 3262,174 | -27,34 | 99,17 |
| 2.13. Услуги связи | 8744,24 | 13505,372 | 4761,13 | 154,45 |
| 2.13.1 абонентская плата и междугородная связь | 4515,19 | 4042,652 | -472,54 | 89,53 |
| 2.13.2. обслуживание выделенных линий | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.3. интернет | 3740,03 | 8951,35 | 5211,33 | 239,34 |
| 2.13.4. мобильная связь | 453,02 | 471,371 | 18,35 | 104,05 |
| 2.13.5. Расходы на звонковые центры | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.6. прочие | 36,00 | 39,999 | 4,00 | 111,11 |
| 2.14. Расходы на ремонт | 13957,63 | 13147,385 | -810,25 | 94,19 |
| 2.14.1 Ремонт и техобслуживание транспорта | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.2 Ремонт и техобслуживание объектов недвижимости | 2755,00 | 3610,488 | 855,49 | 131,05 |
| 2.14.3 Ремонт и техобслуживание сооружений | 200,00 | 51,854 | -148,15 | 25,93 |
| 2.14.4 Ремонт и техобслуживание оборудования | 11002,63 | 9485,043 | -1517,59 | 86,21 |
| 2.15. Амортизация | 6486,39 | 7823,75 | 1337,36 | 120,62 |
| 2.15.1. Здания и сооружения | 487,64 | 768,474 | 280,83 | 157,59 |
| 2.15.2. Машины и оборудование | 2222,74 | 2830,826 | 608,08 | 127,36 |
| 2.15.3. Вычислительная и орг.техника | 3265,26 | 3867,793 | 602,53 | 118,45 |
| 2.15.4. Транспортные средства | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.5. Хозяйственный инвентарь | 321,57 | 356,657 | 35,09 | 110,91 |
| 2.15.6. Прочие основные средства | 189,18 | 0 | -189,18 | 0,00 |
| 2.15.7. Нематериальные активы | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16. Лизинг | 1108,51 | 696,689 | -411,82 | 62,85 |
| 2.17. Расходы на рекламу и связи с общественностью | 585,37 | 189,439 | -395,93 | 32,36 |
| 2.18. Охранные услуги | 7046,79 | 6228,916 | -817,88 | 88,39 |
| 2.19. Информационно-консультационные услуги | 3913,70 | 3043,119 | -870,58 | 77,76 |
| 2.20. Налоги и обязательные платежи в составе себестоимости | 1091,54 | 1021,741 | -69,80 | 93,61 |
| 2.21. Расходы от расчетов с ИПА | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.22. Перераспределяемые расходы | 1270,81 | 1355,909 | 85,10 | 106,70 |
| 3. Прибыль (убыток) до налогообложения | 185196,48 | 195006,684 | 9810,20 | 105,30 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
