Вариант 10 - Разработка бизнес-плана предприятия по производству минеральных удобрений (1094006), страница 20
Текст из файла (страница 20)
Таблица 24
| № п/п | Наименование должностей | Должностной оклад, руб. | Штатная численность, чел. | Годовой фонд окладов, тыс.руб. | Премии из ФМП, тыс.руб. | Плановый ФОТ, тыс.руб. | Всего годовой ФЗП с учетом выплат из ФМП, тыс.руб. | |||||
| Доплата за работу в ночное время | Доплата за работу в праздничные дни | ИТОГО основной ФЗП | Оплата очередного отпуска | Годовой ФОТ без выплат из ФМП | Выплаты за годовые результаты работы | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| АУП | ||||||||||||
| 1 | Начальник цеха | 3900 | 1 | 42,9 | 12,87 |
|
| 55,77 | 6,91 | 49,81 | 2,30 | 64,99 |
| 2 | Зам.начальника | 3800 | 1 | 41,8 | 12,54 |
|
| 54,34 | 6,74 | 48,54 | 2,25 | 63,32 |
| 3 | Начальник смены | 3700 | 4 | 162,8 | 48,84 | 10,91 | 11,1 | 233,65 | 28,96 | 213,77 | 9,65 | 272,27 |
| 4 | Мастер по ремонту оборудования | 3800 | 1 | 41,8 | 12,54 |
|
| 54,34 | 6,74 | 48,54 | 2,25 | 63,32 |
| 5 | Мастер по КИП | 3800 | 1 | 41,8 | 12,54 |
|
| 54,34 | 6,74 | 48,54 | 2,25 | 63,32 |
| 6 | Зав.лабораторией | 3800 | 1 | 41,8 | 12,54 |
|
| 54,34 | 6,74 | 48,54 | 2,25 | 63,32 |
| 7 | Начальник отделения упаковки | 3000 | 1 | 33 | 9,9 |
|
| 42,90 | 5,32 | 38,32 | 1,77 | 49,99 |
| Итого АУП | 10 | 405,9 | 121,77 | 10,91 | 11,1 | 549,68 | 68,14 | 496,05 | 22,71 | 640,53 | ||
| Специалисты | ||||||||||||
| 1 | Инженер-экономист | 3800 | 1 | 41,8 | 12,54 |
|
| 54,34 | 6,74 | 48,54 | 2,25 | 63,32 |
| Итого специалистов | 1 | 41,8 | 12,54 | 0,0 | 0,00 | 54,34 | 6,74 | 48,54 | 2,25 | 63,32 | ||
| Служащие | ||||||||||||
| 1 | Зав.хозяйством | 2900 | 1 | 31,9 | 6,38 |
|
| 38,28 | 4,75 | 36,65 | 1,58 | 44,61 |
| 2 | Тех.учетчик | 3100 | 1 | 34,1 | 6,82 |
|
| 40,92 | 5,07 | 39,17 | 1,69 | 47,68 |
| 3 | Табельщик | 3100 | 1 | 34,1 | 6,82 |
|
| 40,92 | 5,07 | 39,17 | 1,69 | 47,68 |
| 4 | Уборщица | 1500 | 4 | 66 | 13,2 |
|
| 79,2 | 9,82 | 75,82 | 3,27 | 92,29 |
| Итого служащих | 7 | 166,10 | 33,22 | 0,00 | 0,00 | 199,32 | 24,71 | 190,81 | 8,24 | 232,27 | ||
| Всего по цеху | 18 | 613,80 | 167,53 | 10,91 | 11,10 | 803,34 | 99,59 | 735,39 | 33,20 | 936,12 | ||
Сводный баланс по труду
Таблица 25
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | По цехам | В целом по предприятию | ||
| Цех азотной кислоты | Цех аммиачной селитры | Цех нитрофоски | ||||
| 1 | Товарная продукция | тыс. руб. | 2230,4 | 1220940,0 | 7218140,4 | 8441310,8 |
| 2 | Численность работающих | чел. | 70 | 220 | 388 | 678 |
| 3 | Численность рабочих | чел. | 55 | 202 | 370 | 627 |
| 4 | Производительность труда 1-го работающего | тыс. руб./год | 31,86 | 5549,73 | 18603,45 | 12450,31 |
| 5 | Производительность труда 1-го рабочего | тыс. руб./год | 40,55 | 6044,26 | 19508,49 | 13463,02 |
| 6 | ФОТ работающих | тыс. руб. | 5025,92 | 15258,34 | 26987,02 | 47271,28 |
| 7 | ФОТ рабочих | тыс. руб. | 4250,80 | 14327,09 | 26050,90 | 44628,79 |
| 8 | Средняя заработная плата работающего | тыс. руб. | 71,80 | 69,36 | 69,55 | 69,72 |
| 9 | Средняя заработная плата 1-го рабочего | тыс. руб. | 77,29 | 70,93 | 70,41 | 71,18 |
| 10 | Основные фонды | тыс. руб. | 52300,00 | 18200,00 | 65800,00 | 136300,00 |
| 11 | Фондовооруженность труда | тыс. руб./чел. | 747,14 | 82,73 | 169,59 | 201,03 |
2.8 Сводная таблица технико-экономических показателей
Таблица 26
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | По цехам | |||
| Цех азотной кислоты | Цех аммиачной селитры | Цех нитрофоски | В целом по предприятию | |||
| 1 | Мощность | тонн | 284 271,40 | 226 480,80 | 151 960,80 | 662 713,00 |
| 2 | Валовый выпуск (ВВ) | тыс. руб. | 1 440 308,30 | 1 220 940,00 | 7 218 140,40 | 9 879 388,70 |
| 3 | Товарная продукция (ТП) | тыс. руб. | 2 230,40 | 1 220 940,00 | 7 218 140,40 | 8 441 310,80 |
| 4 | Реализованная продукция (РП) | тыс. руб. | 2 228,40 | 1 219 769,10 | 7 211 218,80 | 8 433 216,30 |
| 5 | Расходный контингент (РК) | тыс. руб. | 861 885,83 | 1 042 780,44 | 3 778 499,37 | 5 683 165,64 |
| 6 | Заготовительный контингент (ЗК) | тыс. руб. | 863 060,49 | 1 045 887,16 | 3 804 717,35 | 5 713 665,00 |
| 7 | Численность списочная работающих | чел. | 70 | 220 | 388 | 678 |
| 8 | Численность списочная рабочих | чел. | 55 | 202 | 370 | 627 |
| 9 | ФОТ работающих | тыс. руб. | 5 025,92 | 15 258,34 | 26 987,02 | 47 271,28 |
| 10 | ФОТ рабочих | тыс. руб. | 4 250,80 | 14 327,09 | 26 050,90 | 44 628,79 |
| 11 | Производительность труда работающих | тыс. руб./год | 31,86 | 5 549,73 | 18 603,45 | 12 450,31 |
| 12 | Производительность труда рабочих | тыс. руб./год | 40,55 | 6 044,26 | 19 508,49 | 13 463,02 |
| 13 | Средняя заработная плата работающих | тыс. руб. | 71,80 | 69,36 | 69,55 | 69,72 |
| 14 | Средняя заработная плата рабочих | тыс. руб. | 77,29 | 70,93 | 70,41 | 71,18 |
| 15 | Основные фонды | тыс. руб. | 52 300 | 18 200 | 65 800 | 136 300 |
| 16 | Фондоотдача (РП/фонды) | руб./руб. | 0,04 | 67,02 | 109,59 | 61,87 |
| 17 | Фондоемкость (1/фондоотдачу) | руб./руб. | 23,47 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 18 | Фондовооруженность труда (ОФ/Ч) | тыс. руб./чел. | 747,14 | 82,73 | 169,59 | 201,03 |
Заключение
В результате данного курсового проекта были рассчитаны и проанализированы технико-экономические показатели работы химического предприятия по производству минеральных удобрений.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
