Эксплуатационная программа гостиничного бизнеса

Тема 2. Эксплуатационная программа гостиничного бизнеса

1. Сущность эксплуатационной программы гостиничного хозяйства

2. Основные оперативные показатели в средствах размещения

3. Планирование эксплуатационной программы

Эксплуатационная программа гостиница – это предоставляемый гостиницей объем услуг в натуральном и стоимостном выражении.

От объема услуг зависят многие экономические показатели деятельности гостиниц: выручка себестоимость, а также финансовые показатели: платежеспособность, финансовая устойчивость

В качестве основных показателей эксплуатационной программы гостиниц выделяют:

· Единовременная вместимость = количества номеров каждой категории * число мест в каждом номере

Характеризует количество мест гостиниц, предлагаемых для продажи.

Рекомендуемые материалы

· Максимальная пропускная способность =  единовременной вместимости * число календарных суток года.

Полученное количестве места-суток характеризует возможную пропускную способность гостиницы при стопроцентном использовании всех гостиничных мест за период. В практике деятельности любой гостиницы максимальная загрузка невозможна в том числе по объективным причинам – простой вследствие ремонта, реконструкции и по другим.

· Возможная пропускная способность = максимальная пропускная способностью – количество места-суток пребывания на капитальном, текущем ремонте, реконструкции и в связи с другими объективными причинами.

Этот показатель характеризует число место-суток, которые могут быть проданы в течение периода.

· Коэффициент использования пропускной способности (коэффициент вместимости) –

· Среднее время проживания гостя =

· Коэффициент загрузки (коэффициент использования номерного фонда) =

Отражает интенсивность использования номерного фонда вне зависимости от результатов финансовой деятельности этого использования.

· Средняя цена гостиничного места =

Или 

· Средняя выручка с одного гостиничного места =

· Средняя выручка с одного гостя =

· Средние затраты на одни проданные место-сутки =

Данный показатель не показывает объем предоставляемых гостиницей услуг, поэтому строго говоря не может являться показателем эксплуатационной программы, однако, в рамках эксплуатационной программы данный показатель, как правило, рассчитывается, поскольку сравнение средних затрат на одни проданные место-сутки со средней ценой номера или места позволяет сделать вывод о безубыточности реализации гостиничных услуг.

2. Анализ эксплуатационной программы

Анализ эксплуатационной программы гостиницы можно проводить в несколько этапов:

· Анализ выполнения плановых показателей – фактическое значение с планом на соотвествующий период

· Анализ динамики показателей – в сравнении с предыдущими периодами

· Анализ влияния факторов – ведется детерминированный (или функциональный) и стохастический (корреляционный)

A. Метод разниц

B. Метод цепных подстановок

C. Корреляционный анализ

· Выводы и предложения по наращиванию эксплуатационной программы и резервы роста показателей эксплуатационной программы.

На показатели эксплуатационной программы влияет множество факторов:

Основные среди них следующие:

· разрядность гостиниц

· количество мест

· структура номерного фонда по категориям

· контингент гостей

· продолжительность проживания

· продолжительность всех видов ремонта

· качество обслуживания гостей

· этап жизненного цикла и слуги как таковые

· программа маркетинговых коммуникаций

и др.

Помимо показателей эксплуатационной программы в рамках анализа целесообразно рассчитывать и анализировать показатели эффективности эксплуатации номерного фонда. Как правило, они используются для оперативного управления загрузкой номерного фонда.

Показатели эффективности эксплуатации  номерного фонда:

Коэффициент заполняемости номеров гостиницы =

Коэффициент фактического заполнения гостиницы =  

Коэффициент двойной загрузки =

Коэффициент занятости гостиничных мест =

Среднее количество гостей на 1 проданный номер =

Как правило, чем выше значение показателей эксплуатационной программы и эффективности показателей номерного фонда, тем больше объем услуг может оказать гостиница в планируемом периоде и соответственно получить большую прибыль. Поэтому, при разработке плана эксплуатации гостиницы необходимо детально изучить загрузку за предшествующие периоды, учесть максимальное количество факторов, оказывающих влияние и посмотреть всеобъемлющий перечень мероприятий по изысканию резервов роста.

3. Планирование эксплуатационной программы

Планирование эксплуатационных программ начинается с расчета пропускной способности. Для этого необходимо учесть изменение номерного фонда и изменение структуры категорийности номерного фонда. Для учета этих факторов при планировании используется показатель среднего количества мест в гостинице в плановом периоде:

На начало план.периода в гостинице было 500 мест. С 1 мая после реконструкции, число место увеличилось на 20. План.период = 1 год.

500 * 4 + 520 * 8 : 12 = 513

Пропускная способность на планируемый период = произведение среднего количества мест * количество дней в планируемом периоде.

Если исходить из примера, пропускная способность на план.период будет рассчитываться:

513 * 365 = 187 245 (место-суток)

Если в планируемом периоде прострой составит 45 дней, тогда возможная пропускная способность будет равна (365 – 45) * 513 = 164 160 (место-суток)

Коэффициент использования максимальной пропускной способности в план.периоде =

164 160 : 187 245 = 0, 877

Разновидностью вышеописанной методики является планирование эксплуатационной программы с использованием планового коэффициента использования пропускной способности. Если фактический коэффициент использования пропускной способности за отчетный период составлял 0,85, то за счет проведения комплекса мероприятий в плановом периоде его повысят на 0,9, тогда эксплуатационная программа на плановый период может быть рассчитана по формуле =

Например, в гостинице 100 мест, тогда эксплуатационная программа гостиницы на планируемый го будет рассчитана по формуле:

100 * 365 * 0,9 = 2850 (место-суток)

Коэффициент загрузки гостиницы планируется на основании аналитических обобщений след.параметров:

1. Результатов работы гостиницы в предыдущих периодах

2. Договоры с туристическими фирмами о приеме и размещении туристами

3. Информации о изменении в соотношении спроса и предложения гостиничных услуг на рынке в планируемом периоде

Количество предоставленных место суток планируется исходя их прогноза коэффициента загрузки.

13. Понятие о расах, нациях и языке - лекция, которая пользуется популярностью у тех, кто читал эту лекцию.

Минимальная цена 1 места в сутки планируется на основе калькуляции себестоимости 1 места и плановой рентабельности (см.след.лекцию)

Выручка, полученная от эксплуатации номерного фонда может планироваться как произведение минимальной и средней цены на количество предоставленных место-суток.

Помимо выручки от основных услуг, планируется выручка от оказания дополнительных услуг на основании данных предыдущих периодов и планируемого количества оплаченных место-суток. При планировании эксплуатационной программы, необходимо также учитывать, во-первых, тот факт, что заполняемость гостиницы подвержена влиянию различных внешних факторов:

· Сезонный характер спроса

· Изменение потока туристов в связи различными происшествиями

Во-вторых, калькулирование себестоимости гостиничных услуг производится, как правило, на основании информации о затратах предыдущего периода, поэтому необходимо предусмотреть возможность воздействия изменения цен и тарифов сторонних организаций на себестоимость и соответствующую выручку.