Бизнес-план развития условного химического предприятия по производству минеральных удобрений, страница 12
Описание файла
Документ из архива "Бизнес-план развития условного химического предприятия по производству минеральных удобрений", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "экономика" из 7 семестр, которые можно найти в файловом архиве МПУ. Не смотря на прямую связь этого архива с МПУ, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "курсовые/домашние работы", в предмете "экономика" в общих файлах.
Онлайн просмотр документа "Бизнес-план развития условного химического предприятия по производству минеральных удобрений"
Текст 12 страницы из документа "Бизнес-план развития условного химического предприятия по производству минеральных удобрений"
Статья 12
Цех сложных удобрений
Таблица 35
| № п/п | Наименование статей расходов | Затраты | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | Эксплуатация оборудования | Стоимость материалов (смазочных, обтирочных и др.) (50% от ФОТ) | 259,47 |
| Основная и дополнительная заработная плата вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование (70% от ФОТ) | 363,25 | ||
| Отчисления с учетом премий из ФМП (35,6%) | 129,32 | ||
| Стоимость вспомогательных услуг (КИП) | 500 | ||
| 2 | Текущий ремонт оборудования и транспортных средств | Заработная плата вспомогательных рабочих (основных и дополнительных) (30% от ФОТ) | 155,68 |
| Отчисления с учетом премий из ФМП (35,6%) | 55,42 | ||
| Стоимость услуг РМЦ (5% от стоимости оборудования) | 1210 | ||
| 3 | Капитальный ремонт | 40% от амортизации | 1626.24 |
| 4 | Прочие расходы | 3% от предыдущих статей | 128.98 |
|
| Итого: |
| 4428.36 |
Расходы на охрану труда и технику безопасности
Статья 15
Цех сложных удобрений
Таблица 36
| № п/п | Наименование статей расходов | Затраты | ед. изм. | величина расходов или цена | Сумма тыс. руб. |
| 1 | Расходы на охрану труда | по специальной одежде |
|
| 222.6 |
| 1 комплект, состоящий из костюма суконного, резиновых сапог и рукавиц на 1 основного и вспомогательного рабочего в год | руб./ комплект
| 1290
| 180.60
| ||
| ИТР - суконный костюм в год | руб. | 2200 | 22 | ||
| МОП и служащие 1 халат в год | руб. | 2500 | 20 | ||
| по специальному питанию (молоко) (всем работникам 0,5 л молока в день) | руб. | 14 | 199.64 | ||
| пар для душевых (0,5 мгк на 1 работающего в год) | руб./мкгал | 126 | 11.71 | ||
| вода для душевых (1 куб. м на 1 чел в день) | руб./м | 12 | 553.54 | ||
| вентиляция (0,7% от стоимости здания) |
|
| 120.4 | ||
| 2 | Прочие расходы по технике безопасности | 5% от предыдущих статей |
|
| 55.39 |
|
| Итого: |
|
|
| 1163.28 |
Общепроизводственные расходы
Статья 16
Цех сложных удобрений
Таблица 37
| № п/п | Наименование статей расходов | Затраты | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | Амортизация зданий и сооружений | 6,7% | 1152.4 |
| 2 | Содержание и эксплуатация зданий и сооружений | заработная плата МОП | 183,52 |
| отчисления с учетом ФМП (35,6%) | 65,33 | ||
| пар на отопление (0,5% от стоимости зданий) | 86 | ||
| электроэнергия на освещение (0,2% от стоимости зданий) | 34.4 | ||
| услуги РСУ (0,7% от стоимости зданий) | 120.4 | ||
| вспомогательные материалы (75% от МОП) | 137,64 | ||
| 3 | Ремонт зданий и сооружений | услуги РСУ по текущему ремонту (1% от стоимости зданий) | 172 |
| капитальный ремонт (40% от амортизации зданий) | 460.96 | ||
| 4 | Заработная плата управленческого персонала | заработная плата руководителей, специалистов и служащих (основных и вспомогательных) | 1395,56 |
| отчисления (35,6%) | 496,82 | ||
|
| Итого: |
| 2546,28 |
7. Сводная таблица технико-экономических показателей
Таблица 38
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | По цехам | В целом по предприятию | |||
| Цех азотной кислоты | Цех амселитры | Цех сложных удобрений | |||||
| 1 | Мощность | тонн | 160106,90 | 158536.56 | 53589.42 | 372232.88 | |
| 2 | Валовый выпуск | тыс. руб. | 1238518.8 | 2032186.8 | 2683368.6 | 5954074.2 | |
| 3 | Товарная продукция | тыс. руб. | 89877.6 | 2032186.8 | 2683368.6 | 4805433 | |
| 4 | Реализованная продукция | тыс. руб. | 89775 | 2029402.98 | 2679649 | 4798826.98 | |
| 5 | ФОТ работающих | тыс. руб. | 5445,07 | 9781,80 | 9795.75 | 25022.62 | |
| 6 | ФОТ рабочих | тыс. руб. | 4088,48 | 8209,75 | 8216.67 | 20514.90 | |
| 7 | Численность списочная работающих | чел. | 67 | 173 | 186 | 426 | |
| 8 | Численность списочная рабочих | чел. | 52 | 155 | 168 | 375 | |
| 9 | Производительность труда работающих | тыс. руб./год | 1341.46 | 11746.74 | 14426.71 | 11281.84 | |
| 10 | Производительность труда рабочих | тыс. руб./год | 1728.41 | 13114.95 | 15972.43 | 12816.18 | |
| 11 | Средняя заработная плата работающих | тыс. руб. | 81,27 | 56,54 | 52.67 | 58.74 | |
| 12 | Средняя заработная плата рабочих | тыс. руб. | 78,63 | 52,97 | 48.91 | 54.71 | |
| 13 | РК | тыс. руб. | 221172,44 | 1237408,01 | 1641875,9 | 3100456,37 | |
| 14 | ЗК | тыс. руб. | 223504,6 | 1242000,03 | 1649203,4 | 3114708,07 | |
| 15 | Себестоимость валового выпуска | тыс. руб. | 15111,81 | 232788.06 | 1083177.40 | 1507508 | |
| 16 | Себестоимость единицы продукции | руб. | 713.16 | 1233.88 | 5197.12 | 7144.16 | |
| 17 | Затраты на рубль товарной продукции(с/ТП) | коп/руб. | 12,49 | 11 | 40 | 32 | |
| 18 | Фондоотдача (РП/фонды) | руб./руб. | 2.29 | 145.16 | 64.66 | 50.70 | |
| 19 | Фондоемкость (1/фондоотдачу) | руб./руб. | 0,44 | 0,007 | 0,015 | 0,020 | |
| 20 | Фондовооруженность труда (ОФ/Ч) | тыс. руб./чел. | 707.25 | 80.92 | 223.11 | 241.52 | |
| 21 | Рентабельность продукции (балансовая П/с) | % | 160.55 | 695.42 | 123.38 | 197.65 | |
| 22 | Рентабельность производства (балансовая П/ЗК) | % | 10.86 | 130.34 | 81.04 | 95.66 | |
| 23 | Сумма ссуды по кратко срочному кредиту (8% от реализованной продукции) | тыс. руб. | 7182.00 | 162352.24 | 214371.92 | 383906.16 | |
| 24 | Сумма ссуды по долгосрочному кредиту (110 % от стоимости ОФ) | тыс. руб. | 43219.00 | 15400.00 | 45650.00 | 104269.00 | |
| 25 | Балансовая прибыль | тыс. руб. | 24262.19 | 1618862.68 | 1336449.68 | 2979574.55 | |
| 26 | Налог на прибыль (24 %) | тыс. руб. | 5822.93 | 388527.04 | 320747.92 | 715097.89 | |
| 27 | Налог на имущество | тыс. руб. | 2044,44 | 45313,59 | 8791,99 | 56150,02 | |
| 28 | Чистая прибыль | тыс. руб. | 16394.82 | 1185022.05 | 1006909.77 | 2579339.83 | |
| 29 | Плата за банковский краткосрочный кредит (20%) | тыс. руб. | 356.4 | 41747,12 | 56931,07 | 100610,72 | |
| 30 | Плата за банковский долгосрочный кредит (25%) | тыс. руб. | 10804.75 | 470,25 | 1369,50 | 3356,22 | |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате данного курсового проекта были рассчитаны и проанализированы технико-экономические показатели работы химического предприятия по производству минеральных удобрений.
