ВКР (814093), страница 12

Показатели

Ед. изм.

2015

2016

% к

Отклонения

Отчет

План

отчет

плану

2015

Плану

2015

1. Погрузка

ваг.

241390

220962,5

215319

97,4

89,2

- 5644

- 26071

2. Погрузка

т. тонн

15115,83

13664,54

13626,23

99,7

90,1

- 38

- 1490

3. Статическая нагрузка

тонн/ваг.

62,62

61,84

63,28

102,3

101,1

1

1

4. Выгрузка

ваг.

170442

152387

144355

94,7

84,7

- 8032

- 26087

5. Выгрузка

т. тонн

10726,36

9445,43

8986,51

95,1

83,8

- 459

- 1740

6. Погрузка - выгрузка

т. тонн

25842,19

23109,97

22612,75

97,8

87,5

- 497

- 3229

7. Контингент, перевозки

чел.

1267

1239

1250

100,9

98,6

11

- 17

8. Производительность труда

тонн/чел.

20390,3

18650,9

18087,8

97

88,7

-

-

9. Эксплуатационные расходы

млн. руб.

1338,1

1345,3

1369,4

101,8

102,3

24,1

31,3

10. Себестоимость

руб./тонн

51,8

58,2

60,6

104

117

2,3

8,8

Наименование

12 месяцев (факт)

Отклонение к плану

Отклонение к отчету 2015 года

% к плану

% к 2015 году

Отчет 2016 года

2016 год

План

факт

1. Фонд оплаты труда, млн. руб.

955,95

961,68

977,2

15,52

21,25

101,61

102,22

2. Расходы на соц. нужды, млн. руб.

266,78

265,23

269,17

3,94

2,39

101,49

100,9

3. Материалы, млн. руб.

15,93

14,79

14,18

-0,603

-1,75

95,92

89,03

4. Электроэнергия, млн. руб.

29,25

28,91

28,89

-0,08

-0,35

99,97

98,8

5. Амортизация, млн. руб.

6,23

5,26

5,21

-0,47

-1,02

99,11

83,66

6. Прочие мат. затраты, млн. руб.

32,38

49,87

49,54

-0,33

17,16

99,34

153,01

7. Прочие расходы, млн. руб.

31,55

19,59

25,17

5,58

-6,37

128,5

79,8

8. Всего расходов по перевозкам, млн. руб.

1338,06

1345,32

1369,38

24,06

31,32

101,79

102,34

9. Всего расходов по перевозкам без амортизации, млн. руб.

1331,82

1340,06

1364,16

24,11

32,34

101,8

102,43

10. Оценочные обязательства, млн. руб.

4,65

5,29

11. Расходы без оценочных обязательств, млн. руб.

1333,41

1345,32

1364,08

18,77

30,68

101,39

102,3

Показатели

Отчет 2015 год

12 месяцев 2016 года

% к

Отклонение, тыс. руб. к

план

Право

отчет

плану

праву

2015 году

плану

Праву

2015 году

1.Контингент, всего

1290

1264

-

1275

100,88

0,00

98,84

11

-1362

-15

2.Контингент, эксплуатация

1267

1239

1236,15

1250

100,9

-

98,65

11,17

14

- 17

3.ФОТ всего, млн. руб. (с преданностью компании и с безаварийкой)

898424,7

886012

-

900562,7

101,64

-

100,24

14550,7

-

2138

4.ФОТ, эксплуатация, млн. руб.

879233

870542

868481,7

885654,7

101,74

-

100,24

14550,7

-

2138

5.Среднемесячная заработная плата всего, тыс. руб.

58035,9

58417,09

-

58856,46

100,75

-

101,41

439,37

-

820,56

6.Среднемесячная заработная плата, эксплуатация, тыс. руб.

57810,05

58547,45

-

59031,84

100,83

-

102,11

484,39

-

1221,79

7.Реальная заработная плата, руб. (индекс потребительских цен) 107,1%

54954,7

8.Соотношение темпов роста среднемесячной заработной платы и производительности труда

1,0

1,067

Наименование показателей

Значение показателей за 12 месяцев

2015

2016

К плану

К отчету

Отчет

план

отчет

(+), (-)

%

(+), (-)

%

1. Доходы, млн. руб.

43,593

46,307

46,768

0,5

101,0

3,2

107,3

2. Переводы стрелок, открытие/закрытие шлагбаумов, млн. руб.

43,024

46,307

45,227

- 1,1

97,7

2,2

105,1

3. Расходы по прочим продажам, млн. руб., в т.ч.:

27,592

23,233

23,047

- 0,2

99,2

- 4,5

83,5

4. Расходы на оплату труда, млн. руб.

20,110

16,871

16,494

- 0,38

97,8

- 3,6

82,0

5. Отчисления на соц. нужды, млн. руб.

5,888

5,027

4,904

- 0,12

97,5

- 1,0

83,3

6. Мат. затраты всего, млн. руб., из них:

0,279

0,587

0,446

- 0,141

76,0

0,2

159,9

материалы, млн. руб.

0,279

0,587

0,446

- 0,1

76,0

0,17

159,9

прочие материалы, млн. руб.

0,391

0,266

0,590

0,32

221,8

0,199

150,9

7. Амортизация, млн. руб.

0,127

0,091

0,086

- 0,005

94,5

- 0,04

67,7

8. Прочие, млн. руб.

0,797

0,390

0,527

0,14

135,1

- 0,3

66,1

9. Прибыль от прочих видов деятельности, млн. руб.

16,001

23,074

23,721

0,6

102,8

7,7

148,3