149388 (731647), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Таблица 5.3
Объёмы продаж
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | V квартал | VI квартал | VII квартал | VIII квартал |
| 225 | 505 | 2590 | 3710 | 4120 | 4570 | 4620 | 4780 |
Стоимость карты варьируется от $10 до $100, есть карты номиналом в $10, $15, $25, $50, $100. На основе исследований спрогнозировано, что средняя цена покупаемых карт будет $16,1, что составит 463 рубля.
Для реализации данной производственной программы необходимо:
-
закупить программное и аппаратное обеспечение
Технические характеристики закупаемого аппаратного и программного обеспечения, а также технология работы представлены в приложении 4.
Таблица 5.4
Затраты на программное и аппаратное обеспечение
| Статьи затрат | Количество | Затраты | |
| Единовременные | Текущие | ||
| Компьютеры (PentiumII, 600 MHz, with a SCSI HDD 6 GB, 128 Mb of RAM) | 4 | 104’400 | - |
| Windows NT Workstation + Service Pack 3 | - | 15’321,6 | - |
| Платы Dialogic D/300SC-E1+ DM/IP3031A (голосовая плата) | 4 | 345’600 | - |
| Интерфейсные платы (LSI/81SC) | 4 | 11’520 | - |
| Факсимильные платы (Gammalink CPi/10) | 4 | 23’472 | - |
| Оборудование для распознавания речи (VCS ASR for Antares (software per channel)) | 4 | 14’803 | - |
| Платы для подключения телефонных аппаратов и организации конференций (MSI Power Module) | 4 | 6’998 | - |
| 2-х мегабитные каналы для передачи данных (затраты на прокладку) | 4 | 69’120 | - |
| Ежемесячная плата за пользование каналами | - | - | 17280 |
| Шлюз VocalTec Telephony Gateway Series 120 (v.4) | - | 65’520 | - |
| VocalTec GateKeeper (VGK) | - | 100’800 | - |
| VocalTec Network Manager | - | 129’600 | - |
| Затраты (ежемесячные) на заказ печати телефонных карт (первый квартал) | 500 | - | 1000 |
| Затраты (ежемесячные) на заказ печати телефонных карт (остальной период работы проекта) | 2000 | - | 4000 |
| Итого (единовременных всего, текущих за каждый месяц соответственно) | - | 887’154,6 | 22’280 |
Проект не имеет инфраструктурных ограничений, весь комплекс технических средств находится на территории организации. Финансирование проекта осуществляется средствами организации. Запуск проекта не требует никакой дополнительной подготовки.
Организационный план
Для внедрения проекта создается группа из пяти человек, в состав которой входят: главный инженер проекта, группа технической поддержки, операторы связи. Главный инженер проекта назначается из инженеров, занятых в организации, группа технической поддержки назначается из числа работников IT-департамента, операторы связи нанимаются со стороны. Главному инженеру проекта и работникам группы технической поддержки назначается надбавка к заработной плате. Операторам назначается оклад. Все расчеты идут через бухгалтерию компании Perfect Line.
Таблица 5.5
План по персоналу
| Наименование должности | Количество | Платежи | Надбавка к з/п | Заработная плата | Суммарные затраты на оплату труда в месяц |
| Главный инженер проекта | 1 | Ежемесячно, весь проект | 2’000 | 2’000 | |
| Группа технической поддержки | 2 | Ежемесячно, весь проект | 1’000 | 2’000 | |
| Операторы связи | 4 | Ежемесячно, весь проект | 4’000 | 16’000 | |
| Итого | 6 человек | 4’000 | 16’000 | 20’000 |
Вопросами выбора поставщиков (компаний, предоставляющих выделенные линии, программное и аппаратное обеспечение) занимается отдел логистики компании Perfect Line. Расходы на оплату труда специалистов не входят в расходы на оплату труда работников, занятых в реализации проекта.
Планированием продаж и рекламных кампаний занимается отдел маркетинга. Расходы на оплату труда этих специалистов не входят в расходы на оплату труда работников, занятых в реализации проекта.
Такая политика объясняется тем, что отделы маркетинга и логистики работают на обслуживание всей компании в целом, вне зависимости от проектных подразделений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате внедрения проекта была создана группа, обслуживающая проект, закуплено программное и аппаратное обеспечение. На основе полученных лицензий компания осуществляет предоставление услуг IP-телефонии.
Проект окупился за 9 месяцев, фактический чистый дисконтированный доход превысил планируемый на 3 млн руб и составил 5456024 руб.
Проект не является чувствительным к таким факторам, как изменение количества клиентов, изменение арендной платы за пользование выделенными линиями, а также изменение стоимости оборудования.
Устойчивость и прибыльность проекта объясняется тем, что рынок давно испытывал потребность в дешевой международной и междугородной связи. До недавнего времени телефонная связь в нашей стране была монополизирована и теперь появление более дешевых альтернатив воспринимается потребителями с готовностью.
В перспективе компания Perfect Line планирует развивать этот проект, планируется увеличение емкости выделенных линий с целью улучшения качества, планируется создание нового отдела, занимающегося непосредственно разработкой программных средств для обеспечения функционирования данного проекта.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
-
Менеджмент Организации, учебное пособие, под ред. д.э.н. З.П.Румянцевой, д.э.н., проф. Н.А. Соломатина, Москва, Инфра-М, 1995
-
Управление проектами, под общей редакцией В.Д.Шапиро, СПб, 1996
-
http://www.tario.net
-
http://www.comptek.ru
-
http://sovintel.ru
-
http://www.sitek.ru
-
http://docs.rcsme.ru/rus/RC/Innovations/
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
