Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 4)

Кирпичные:

РРЛ-170-57,3т.р., КГ-К-16,86т.р., МД-К-11,7 т.р., 16к2э-62,9 т.р., АПС-К-85,3 т.р.,

К-К-17,63 т.р., МД-К-11,7 т.р.

КВЗ кирп.=(57,3+16,86+11,7+62,9+85,3+17,63+11,7)(1+,0032)=271,8182 т.р.

Алюминиевые:

К-28-30,3т.р. (2 шт), ЗА-3-30,3 т.р.,

КВЗ алюм.=(30,3+30,3+30,3)(1+0,083)=98,4447т.р.

Железобетонные:

2к4к-из сборных панелей-7,65 т.р.

КВЗ ж-б=7,65(1+0,393)=10,6565 т.р.

КВЗ=КВЗ кирп.+КВЗ алюм.+КВЗ ж-б=380,9196 т.р.

Затраты на СМР

СМЗ=0,92 КВЗ=350,446 т.р.

з) затраты на строительство хранилищ диз.топлива.

КВХ`=B_i(1+K_тр)+с_i, где

B_i-стоимость оборудования для хранилищ.

В₁=5,54 т.р.-для Н2х50

В₂=В₃=045 т.р.-для Н2х3

В₄=3,3 т.р.-для Н2х25

К_тр=0,022-транспортный коэф.для дизилей (Тикси).

с_i-величина затрат на строительно-монтажные работы.

с₁=3,68 т.р.

с₂=с₃=0,29 т.р.

с₄=2,39 т.р.

КВХ`=(5,54+0,45+0,45+3,3)(1+0,022)+3,68+0,29+0,29+2,39=16,6043 т.р.

Затраты на СМР

4

СМХ`=с_i=6.65 т.р.

i=1

Учитывая коэф.изменения сметной стоимости строительства для сооружений, который равен 1,38 для района Тикси, пересчитаем КВХ и СМХ.

КВХ=1,38 КВХ`=1,3816,6043=22,9139 т.р.

СМХ=1,38 СМХ`=1,386,65=9,177т.р.

и)Затраты на строительство трансформаторных подстанций.

КВТ`=Ti(1+Kтр)+сТi, где

Тi- затраты на оборудование подстанции,

Т1=0,99т.р.-для 160кВт мощности.

Т2=Т3=Т4=0,55 для 25кВт мощности

Ктр=0,032- трансп.коэф. для прочих видов грузов.

сТi- затраты на СМР.

сТ1=0,26т.р.;

сТ2=сТ3=сТ4=0,25т.р

KBT`=(0.99+0.55+0.55+0.55)(1+0.032)+0.26+0.25+0.25+0.25=3.7345т.р.

4

CMT`=сTi=1.01т.р.

i=1

Учитывая коэффициент изменения сметной стоимости строительства сооружений, равный 1,38 для р-она Тикси, пересчитаем КВТ и СМТ.

КВТ=1,38KBT`=5.1536т.р.

СМТ=1,38СМТ`=1.3938т.р

к) Затраты на оборудование электропитания.

КВЭ=Лi(1+K1+K2)(1+Kтр)(1+К3)(1+dсмр)

Лi- стоимость оборудования

Л1=28,53т.р. для 2Э-16(РРС-1 и РРС-2)

Л3=Л4=23,3 т.р. для Э-16

Ктр=0,032- коэф.трансп.расходов для прочих видов грузов.

К1=0,0008,К2=0,002,К3=0,012,dсмр=0,02(2%)

Имеют те же значения.

КВЭ=(28,53+28,53+23,3+23,3)(1+0,0008+0,002)(1+0,032)(1+0,012)(1+0,02)=

110,7353 т.р.

затраты на СМР

СМЭ=(КВЭ/1+dсмр)dсмр=(110,7353/1+0,02)0,02=2,1713 т.р

Результаты расчета оформлены в виде ведомости по форме таб.3

9.2. Определение затрат по главам 1,7-12 сводного сметного расчета.

Затраты по главе 7 принимаются равными 2% от СМР по главам 2-6.

КВ7=0,02СМ2-6=СМ7=0,02х832,369=16,6474 т.р.

Затраты по главе 1 принимаются равными 2% от СМР по главам 2-7

КВ1=0,02(СМ2-6+СМ7)=СМ1=16,9803 т.р.

Затраты по главе 8 принимаются 3,2 от затрат на СМР по главам 1-7

КВ8=СМ8=0,032(СМ1+СМ2-6+СМ7)=27,7119 т.р.

Расчет затрат по главе 9

Затраты по главе 9 определяются в пропорциях от СМР по итогу глав 1-8

СМ1-8=СМ1+СМ2-6+СМ7+СМ8=16,9803+832,369+16,6474+27,7119=893,7086т.р

Прочие работы и затраты включают

На производство строительно-монтажных работ в зимнее время-0,7% для 1-ой температурной зоны 21составляют 6,256т.р

На снегоборьбу-1,5%-13,4056т.р

Погрузочные работы –0,2%-1,7874т.р.

Возмещение затрат по аккордной оплате труда – 0,83%-7,4179т.р.

Средства на оплату доп.отпусков-0,4%-3,5748т.р.

Средства на возмещение затрат на премирование – 3%-26,8113т.р.

Средства на возмещение затрат, связанных с разездным характером работ-1%-8,9371т.р

Оплата северных льгот – 8% - 71,4967т.р

Средства на организацию работ по вахтовому методу – 8% -71,4967т.р

По главе 9 затраты составляют КВ9=СМ9=211,1835т.р.

Затраты по главам 10-12 составляют 6% от СМР по итогу глав 1-8.

СМ 10-12=КВ10-12=0,06СМ1-8=53,6225т.р.

Итого по главам 1-12 затраты составили КВ1-12=КВ1+КВ2-6+КВ7+КВ8+КВ9+

КВ10-12=16,9803+2762,8222+16,6474+27,7119+211,1835+53,6225=3088,9678т.р

СМ1-12=СМ1-8+СМ9+СМ10-12=893,786+211,1835+53,6225=1158,5146т.р

Определим размер непредвиденных работ

КВн=СМн=0,05КВ1-12=0,05х3088,9678=154,4484т.р

Общая сумма затрат по сводному сметному расчету:

КВ=КВ1-12+КВн=3088,9678+154,4484=3243,4162т.р

СМ=СМ1-12+СМн=1158,5146+154,4484=1312,963т.р

Расчет затрат по главам 1-12 сводного сметного расчета сведем в таб.4

Таб.4

Доля строительно-монтажных работ составляет 40,48%.

10. Определение срока строительства РРЛ и распределения кап.вложений по времени строительства.

Определим нормативный срок строительства.

tH1=18 мес. Для LH1<=100км.

tH2=23 мес. Для LH2<=300км.

Длина РРЛ составляет L=49+46+47=142 км.

Корректируем нормативные данные.

tp=(tH1+(tH2-tH1)/(LH2-LH1))(L-LH1)Kp, где

Кр=1,15- районный коэф.

tp=(18+(23-18)/(300-100))(142-100)1.15=12.2 мес.

Дополн.время t=1.8мес

tp`=19.2+1.8=21 мес., т.е. 7 кв.

Расчитаем коэф.задела по строительным кварталам КN

N-№ квартала

N=(tH/tp)N- поправоч.коэф., где

tH=18 мес.

tp=19.2 мес.

dN- дробная часть N.

Кn- норма задела для tH-18 мес.

КN`=Kn+(K _n+1-Kn) dN

Данные сведем в таб.5

Таб.5

K1`=0+(4-0) 0.9375=3.75%

K2`=4+(14-4) 0.875=12.75%

K3`=14+(25-14) 0.8125=22.9375%

K4`=25+(71-25)0.75=59.5%

K5`=71+(86-71)0.6875=81.3125%

K6`=86+(100-86)0.625=94.75%

K7`=100%

Распределение кап.вложений и средств на СМР по кварталам нарастающим итогом приведены в табл.6

Kbi=KbxKNi`

Cmi=CmxKNi`

Таб.6

Пусть строительство начинается 1.04.97г.

Сумма кап.вложений в 1 году составит КВ1=КВхК3`=743,9586 т.р.

Сумма кап.вложений во 2 году составит КВ2=КВ-КВ1=2499,4578 т.р.

Начало строительства с 1.04.97 обусловлно климат.условиями. строительство ведется 7 кварт., т.е., начиная с 1.04.97, 1 зиму, а зимнее строительство требует больших затрат.

11. Выбор системы тех.обслуживания, расчет численности штата, распределение его по рабочим местам.

Техническая эксп.РРЛ связи предполагает обслуж.оборудовниания РРЛ в процессе передачи информации, ремонтно-восстановительные работы, оперативно-техническое руководство линией, учет и анализ показателей техн.эксплуатации.

Сменный и внесменный персонал РРС осущ.технич. обслуживание. Основными рабочими местами, размещенными в тех. помещениях РРС, являются рабочие места начальника смены РРС и оператора смены.

Профилактическое обслуж.и ремонт оборудования осуществляется аварийно-профилактическими службами (АПС), которые располагаются на ОРС.

На данной РРЛ назначим следующее штатное расписание и зар.платы (таб.7):

На ОРС-сменный, внесменный персонал, АПС.

На ПРС-персонала нет.

На ПРС-В-сменный персонал, т.к. ПРС-В не автоматизированы. Из-за труднодоступности района, персонал ПРС В будет работать по вахтовому методу.

Численность сменного персонала- 8 человек, т.к. число смен 4, число людей в смене 2.

Назначим з.плату.

Среднегодовая з.плата составляет от1-3 т.руб. в год. Дополнительно выплачиваются надбавки в размере: премия 25%, северные льготы 50%, вахтовый метод обслуживания 50%, разъездной характер работ 10% (6% от минимальной з.платы, 1000 р.)

Таб.6

Численность персонала Т=25 чел.

Общий фонд з.платы ( с надбавками) З=73,35 т.р.

Среднегодовая з.плата З=З/Т=2,934 т.р./чел.

Общая численность штата составляет 25 чел. Ее можно сократить, если вывести автоматизацию(в часности, на ПРС2,ПРСВ-4)

Группа АПС(8 чел.) составляет 32% от общей численности штата, но обслуживает все РРЛ, а так же ПРС 2, которое является неавтоматизированной, в случае неполадок на ней

12. Расчет основных технико-экономических показателей РРЛ

12.1 Кап.вложения и основные ПФ

ПФ предприятия определяется из выражения:

Фпр=Ф+Ос,где

Ф=КВ-кап.вложения.

Ос=0,03КВ=97,3025т.р.

Определим величину среднегодовых ОПФ, если строительство (т.е. ввод фондов) начинается с 1.04.97г

Ф=п/12Фвв1+Фвв2=9/12кВ1+кВ2=3057,4268т.р.

12.2 Тарифные доходы.

Расчет тарифных доходов проектируемой РРЛ производится в зависимости от кол-ва обслуживаемых каналов по установленным тарифам.

Д=Дтвк+Дтвв+Дтврт+Дтфнх+Дтфн+Дтфа

Дтвк=Nтвк х Tk х tk х 365 х gnc х 2L/1000-доходы, получаемые от предоставления каналов телевещания, т.р.

Nтвк=2- кол-во каналов телевещания

Тк=0,3 р/кан.час- тариф для каналов телевидения

tн=16 час.-время работы телевизионого канала в сутки

gnc=0.5- доля доходов предприятия от предоставл.каналов телевидения.

L=142км- протяженность трассы РРЛ

Дтвк=2х0,3х16х365х0,5х2,142/1000=497,568т.р

Дтвв=Nтвв x Tв х tв х 365 х gnc/1000- доходы, получаемые от выделения прграмм телевидения.

Nтвв=1-кол.телевизионных каналов представляемых для выделения

Тв=0,5р./кан.час- тариф на выделение программ телевещания.

Tв=11час – время выделения программ телевещания.

Дтвв=1х0,5х11х365х0,5/1000=1,0038т.р.

Дтврт=0= доходы полчаемые от телевещания через ретрансляторы(ретрансляторов нет)

Дтвнх=Nтф х gp x gнх х Тнх х Кр х Кн х gnc/1000 –доходы, получаемые от предоставления телефонных каналов междугородным телеф.станциям для потребителей народно-хозяйственного комплекса

Nтф=1344- общее число телеф.каналов

gp=0.89- доля каналов, выделяемых для междугородних разговоров.

Тнх=0,33р/мин –тариф для потребителей нх

gнх=0.23 доля междугор.телеф.разговоров от нх

Кр=60х24х310х0,7=312480мин.-расчетная нагрузга на один междуг.телеф.канал в год при круглосут.работе канала(при 70% использования).

Кн=1,1 – доля дополнительных неучтенных доходов.

gnc=0.05 – доля доходов предпр.от предоставлеия телеф.каналов.

Дтфнх=1344х0,89х0,23х0,33х312480х1,1х0,05/1000=1560,328т.р

Дтфн=Nтф х gp x gn x Tн х Кн х gnc/1000 – доходы, получ. от предоставления телеф. каналов междугород.телеф. станциям для населения.

Тн=0,15р/м.-тариф за междугородние телеф. разговоры для населения.

Gн=0,77-доля междугор.телефонных разговоров от населения.

Дтфн=1344х089х0,77х0,15х312480х1,1х0,05/1000=2374,4125т .р.

Дтфа=NтфхgaxTaxKaxgнс/1000

ga=0.11-доля каналов, предоставляемых для платной аренды.

Та=3р/кан.час-тариф на аренду каналов

Ка=24х310=7440 ч.-расчетная нагрузка на 1 междугор.телеф.канал при круглосуточной аренде.

Дтфа=1344х0,11х3х7440х0,05/1000=164,9894 т.р.

Структура тарифных доходов приведена в таб.8

Как показывает структура, основная масса доходов, получаемых РРЛ- это на 51,64% доходы от меджугор.телеф.разговоров населения.

12.3.Эксплуатационные расходы.

Общая сумма годовых эксплуатац.расходов опр.по формуле:

Э=З+Эс/с+А+М+Ээл+Птр+Пау

З=73,35 т.р.-г.ФОП

Эс/с=ЗхНс/с-отчисления на соц.страх

Нс/с=0,42-норматив отчисления

Эс/с=73,35х0,42=30,807 т.р.

А=aixФ/100-аммартизац.отчисления

Ai=6% средняя норма аммартизации

А=6х3057,4268/100=183,4456 т.р.

М=0,219хА=0,219х183,4456=40,1746 т.р.-расходы на материалы и з/ч.

Птр=0,326хЗ=23,9121 т.р.-прочее

Пау=0,104хЗ=7,6284 т.р.-прочие администрат. Расходы

Эi=З+Эс/с+А+М+Птр+Пау=73,35+183,4456+30,807+40,1746+23,9121+7,6284=

=359,3177 т.р.

Ээл=0,1Эi=35,9318 т.р.-расзоды на эл.эн.

Структура эксплуатац.расходов в табл.9

Как показывает структура основная масса экспл.расходов 46,41% приходится на аммартиз.отчисления. это связано с высокой фондовооруженностью в отрасли связи и , в частности на РРЛ, а также с нематериальным характером продукта труда.

Поэтому на материалы и з/ч приходится только 10,16%

Таб.9

12.4. ТЭП РРЛ

Найдем себестоимость услуг РРЛ

С=Э/Дх100=395,2495/4598,3019х100=8,6 р.

Производительность труда

Птр=Д/Т=4598,3019/25=183,93 т.р./ч.

Прибыль

П=Д-Э=4598,3019-395,2495=4203,0524 т.р.

Фондоотдача, т.е. уровень использования ОПФ

Ки=Д/Ф=4598,3019/3057,4268=1,5 р.д./р.ф.

Фондовооруженность

V=Ф/Т=122,3 т.р./ч.

Срок окупаемости

Ток=КВ/П=0,77 лет (9,24мес)

Удельные показатели показывают долю материальных затрат на ед.ихмерения.

k=KB/N=3243.4164/4=810.8541т.р./станция

N=4- число РРС.

ТЭП РРЛ приведены в таб. 10

Таб.10

13. Оценка влияния показателей проектируемой РРЛ на показатели деятельности ТУСМ.

Показатели деятельности ТУСМ приведены в исходных данных:

Доходы – Д1=8,5т.р.

Численность работников Т1=290 чел.

Экспл.расходы Э1=3200 т.р

Среднегодовая стоимость ОПФ Ф1=24000 т.р

Индексами 2- обозначим показатели РРЛ

Общие показатели – без индексов

Д=Д1+Д2,

Э=Э1+Э2

Т=Т1+Т2

Ф=Ф1+Ф2

Птр=Д/Т-ПТ

V=Ф/Т – фондовооруженность

Ки=Д/Ф – фондоотдача

С=(Э/Д)100 – себестоимость

П=Д-Э – прибыль

Р=П100/(Д+Ос) – рентабельность в %

Ос=Ос1+Ос2 – оборотные средства составляют 3% от среднегодовой стоимости ОПФ

Ос1=0,03Ф1=720т.р.

Ос2=97,3025 т.р.

Ос=817,3025 т.р.

Темпы изменения показателей расчитываются

J_N=(N/N1)100(%), кроме рентабельности

Р=Р-Р1 (%).

Результаты расчета оформляются в виде таб.11

Таб.11

14. Выводы и заключения по работе.

В курсовой работе спроектирована радио релейная линия, состоящая из 4 станции.

Общая стоимость строительства составляет КВ=3243,4146 т.р.,куда входит и стоимость строительно-монтажных работ.

СМ=1312,963т.р., что составляет 40.48% от общей стоимости строительства.

спректированная РРЛ будет приносить доходы от предоставления телефонных и телевизиооных каналов. К моменту ввода в работу будут задействованы лишь 70%ТЛФ каналов. Доходы от РРЛ составили 4598,3019т.р., что привело к увеличению доходов ТУСМа на 54,1%. В прцессе дальнейшей эксплуатации можно увеличивать нагрузку ствола.

На спроектированной РРЛ составлено штатное расписание и назначена з/п. Численность штата-25 ч. В дальнейшем численность работников можно сократить с введением полной автоматизации на линии. В этом случае в состав АПС вводится новая должность – ст.инженер по автоматике.

С введением в действие РРЛ увеличиваются общие эксплуат.расходы ТУСМа на 12,35%. Однако это не приведет к снижению прибыли, т.к. рост доходов на 54,1% опрежает рост экспл.расходов.

Отрасль связи- очень фондоемкая отрасль и особенно это касается радио-релейной связи. С введением РРЛ фондовооруженность повысилась на 3,8% по ТУСМ

Введение РРЛ улушает такие ТЭП, как произв.труда (141,91%), фондоотд.(136,75%), что связано с большими доходами получаемыми от РРЛ.

Себестоимость продукции ТУСМ снижается на 27,09%, этот положительный фактор объясняется тем, что рост доходов опережает рост Эр.

Рентабельность ТУСМа увеличивается на 12,65% с введением РРЛ.

Таким образом данная РРЛ положительно влияет на ТЭП ТУСМ.

Срок строительства РРЛ-7 кварталов (с 1.04.97 по 31.12.98.) данная РРЛ требует значительных кап.затрат, но быстро окупается за 9,24 мес. И приносит хорошую прибыль. На вводимой РРЛ устанавливается новое оборудование, высоконадежное и эффективное, что повышает качество услуг связи.

Список используемой литературы.

1. Методическая работа к практическим и индивидуальным работам по дисциплине «Организация, планирование и управление предприятиями связи» по теме «Организация РРЛ»: Самара 1995г.

2. Учебное пособие «Экономико-математические методы в организации, планировании и управлении»: Самара 1993г.

3. Методическая разработка по курсовой работе на тему «Технико-экономический расчет строительства РРЛ»(для студентов специальности 2306, 2307): Самара 1991г.

Характеристики

Список файлов реферата