82872 (688596), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Коэффициент эластичности на продаваемые квартиры по прогнозу определяем по формуле (1) [16, с.189]:
, (1)
гдеQ1, Q2 - выручка от реализации планируемого предприятия и основного конкурента, тыс. руб.
Р1, Р2 - средняя цена квартиры планируемого предприятия и основного конкурента, тыс. руб.
Для однокомнатных квартир: Кэ = 1,75
Для двухкомнатных квартир: Кэ = 1,78
Для трехкомнатных квартир: Кэ = 1,80
Для четырехкомнатных квартир: Кэ = 1,67
Основной вид применяемой рекламы в ООО "Стройтрест" - пресса (8%), печатная реклама (10%), наружная реклама (58%), радиореклама (24%)
5. Производственный план
Исходными данными для планирования производства являются:
себестоимость работ в отчетном году - 6090 тыс. руб.
плановая производственная мощность организации - 7200 тыс. руб.
опорная программа - 5700 тыс. руб., в том числе по кварталам: 1 кв. - 1500 тыс. руб., 2 кв. - 1400 тыс. руб., 3 кв. - 1400 тыс. руб., 4 кв. - 1400 тыс. руб.
В таблице 9 изображен календарный график производства строительно-монтажных работ ООО "Стройтрест" на предстоящий плановый 2006 год
Таблица 9
Календарный график производства СМР в ООО "Стройтрест" в 2006 году
| Наименование объектов | 1 квартал, тыс. руб. | 2 квартал, тыс. руб. | 3 квартал, тыс. руб. | 4 квартал, тыс. руб. | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Опорная программа, тыс. руб. | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||||
| Пятиэтажный жилой дом | 52,8 | 19,36 | 61,6 | 57,2 | 70,4 | 44 | |||||||||
| Девятиэтажный жилой дом мощностью 6020 м2 | 160,16 | 50,96 | 218,4 | 200,2 | 236,6 | 254,8 | 100,1 | 127,4 | |||||||
| Девятиэтажный жилой дом мощностью 7090 м2 | 132 | ||||||||||||||
| Объем работ, тыс. руб. | 133,76 | 382,72 | 655,2 | 482,3 (с заделом) 614,3 (без задела) | |||||||||||
| Итого | 1633,76 | 1782,72 | 2055,2 | 2014,3 | |||||||||||
В таблице 10 отражен план подрядных работ организации на 2006 год
Таблица 10
План подрядных работ ООО "Стройтрест" на 2006 год
| Наимено-вание объектов | Сметная стоимость, тыс руб | Срок строительства | Все-го на год | Объем подрядных работ, тыс. руб. | |||||||||
| в том числе по кварталам | в том числе собственными силами | ||||||||||||
| начало | конец | 1 | 2 | 3 | 4 | всего | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Опорная программа, тыс. руб. | 5700 | янв | дек | 5700 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 5700 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Пятиэтажный жилой дом | 440 | янв | июнь | 440 | 224,4 | 215,6 | - | - | 303,36 | 33,76 | 171,6 | - | - |
| Девятиэтажный жилой дом мощностью 6020 м2 | 1820 | май | дек | 1820 | - | 455 | 655,2 | 709,8 | 1348,62 | - | 211,12 | 655,2 | 482,3 |
| Девятиэтажный жилой дом мощностью 7090 м2 | 1500 | дек | дек | 165 | - | - | - | 165 | 132 | - | - | - | 132 |
| Итого | 3760 | 2425 | 1724,4 | 2070,6 | 2055,2 | 2274,8 | 7485,98 | 1633,76 | 1782,72 | 2055,2 | 2014,3 | ||
Схема технологического процесса возведения многоэтажного здания представлена на рисунке 3.
Рис.3. Схема технологического процесса возведения многоэтажного здания.
В таблице 11 представлена обобщенная производственная программа ООО "Стройтрест" за 2004 - 2006 годы.
Таблица 11
Производственная программа ООО "Стройтрест"
| Показа- тели | 2006 | 2007 | 2008 | |||
| коэффициент роста объемов выпуска | объем выпуска с учетом коэффициента роста, тыс. руб. | коэффициент роста объемов выпуска | объем выпуска с учетом коэффициента роста, тыс. руб. | коэффициент роста объемов выпуска | объем выпуска с учетом коэффи-циента роста, тыс. руб. | |
| Коттеджи Объем продаж, тыс. руб. | 1, 01 | 1897 | 1,25 | 2371,3 | 1,15 | 2727 |
| В том числе по договорам купли - продажи | - | 1897 | - | 2371,3 | - | 2727 |
| Многоэтажные дома Объем продаж, тыс. руб. | - | - | - | - | - | 2425 |
| В том числе по договорам купли-продажи | - | - | - | - | - | 2425 |
| Итого | - | 1897 | - | 2371,3 | - | 5152 |
В таблице 12 представлена ведомость физических объемов работ на 2006 2007, 2008 годы (приложение 1).
В таблице 13 представлен расчет общей потребности оборудования по годам.
Таблица 13
Расчет общей потребности оборудования для ООО "Стройтрест" в 2006 - 2008 годах
| № п/п | Наимено-вание оборудо-вания | Чистый вес сырья, кг | Техно-логи-ческий коэф-фици-ент | Годо-вой фонд эффектив-ного рабо-чего времени | Произ-води-тель-ность, кг/ч | Количество единиц оборудования | |||||||||
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | ||||||||||
| 1 | Автомобильный кран | 10533072 | 28439294 | 48346800 | 1,15 | 6475 | 1870 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 2 | Башенный кран | 6547 | 925 | 2 | 5 | 7 | |||||||||
| 3 | Бульдозер | 6789 | 1784 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 4 | Грузовой автомобиль | 6334 | 956 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 5 | Скрепер | 6578 | 1841 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 6 | Автобетономешалка | 6457 | 1875 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Расчет стоимости основных производственных фондов представлен таблице 14.
Таблица 14
Стоимость основных производственных фондов ООО "Стройтрест"
| № п\п | Виды и наименование ОПФ | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||
| Коли-чество, шт. | цена, тыс. руб. | всего, тыс. руб. | количество, шт. | цена, тыс. руб. | всего, тыс. руб. | Коли-чество, шт. | цена, тыс. руб. | всего, тыс. руб. | |||||
| 1 | Автомобильный кран | 1 | 167 | 167 | 3 | 170 | 510 | 4 | 178 | 712 | |||
| 2 | Башенный кран | 2 | 246 | 492 | 5 | 280 | 1400 | 7 | 298 | 2086 | |||
| 3 | Бульдозер | 1 | 199 | 199 | 2 | 210 | 420 | 3 | 214 | 642 | |||
| 4 | Грузовой автомобиль | 2 | 150 | 300 | 3 | 168 | 504 | 4 | 170 | 680 | |||
| 5 | Скрепер | 1 | 168 | 168 | 2 | 170 | 340 | 3 | 186 | 558 | |||
| 6 | Автобетономешалка | 1 | 207 | 207 | 2 | 217 | 434 | 3 | 218 | 654 | |||
| ИТОГО по оборудованию | - | - | 1533 | - | - | 3608 | - | - | 5332 | ||||
| 7 | Вагончики строительные | 3 | 48 | 144 | 4 | 50 | 200 | 6 | 60 | 360 | |||
В таблице 15 отображена потребность в основных фондах ООО "Стройтрест"
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
