80654 (687813), страница 4
Текст из файла (страница 4)
Расчет потребности в ТЭР, трудовых ресурсах и заработной плате приведен в таблицах 10 и 11. Расчет амортизационных отчислений приведен в таблице 12.
Таблица 10
Расчет потребности в топливно-энергетических ресурсах.
| № п/ п | Наименование ресурсов | Единица измерения | IV кв. 2005 г. | I п/г. 2006 г. | |||||||||
| К-во | Цена ед. у. е. | Стоимость у. е. | К-во | Цена ед. у. е. | Стоимость у. е. | ||||||||
| 1. | Электроэнергия: переменные изд-ки постоянные изд-ки | кВт/ч | 119525 | 0,08 | 9562 7218 2344 | 515126 | 0,095 | 48937 36940 11997 | |||||
| 2. | Теплоэнергия: | Гкал | - | - | * | 150 | 15,2 | 2280 | |||||
| Итого затрат | 51217 | ||||||||||||
| 1 | Электроэнергия: переменные изд-ки постоянные изд-ки | кВт/ч | 573417 | 0,12 | 68810 51942 16868 | 676163 | 1,128 | 86549 65333 21216 | |||||
| 2. | Теплоэнергия: | Гкал | 200 | 16,8 | 3360 | 150 | 17,5 | 2625 | |||||
| Итого затрат | 72170 | 89174 | |||||||||||
* - затрат на теплоэнергию в IV кв. 2005 г. предполагаются к включению в себестоимость пропорционально в течение горизонта расчета проекта.
Таблица 11
Расчет потребности в трудовых ресурсах и заработной плате
| № п/п | Категории работающих | IV кв. 2005 г. | I п/г. 2006 г. | |||||||
| К-во работающих, чел. | Средняя з/пл у. е. | Расходы на оплату труда, у. е. | К-во работающих, чел. | Средняя з/пл у. е. | Расход на оплату труда, у. е. | |||||
| 1 | Рабочие основного производства | 16 | 249 | 11934 | 16 | 262 | 25194 | |||
| 2 | Рабочие вспомогательного производства | 6 | 232 | 4179 | 6 | 248 | 8736 | |||
| 3. | Руководители (администрация) | 2 | 515 | 3090 | 2 | 536 | 6432 | |||
| 4. | Маркетинговый персонал | 2 | 187 | 1122 | 2 | 198 | 2376 | |||
| Итого затрат | 26 | 20325 | 26 | 42738 | ||||||
| 1. | Рабочие основного производства | 16 | 284 | 27336 | 16 | 307 | 29478 | |||
| 2. | Рабочие вспомогательного производства | 6 | 254 | 9156 | 6 | 273 | 9828 | |||
| 3. | Руководители (администрация) | 2 | 562 | 6744 | 2 | 615 | 7380 | |||
| 4. | Маркетинговый персонал | 2 | 211 | 2532 | 2 | 228 | 2736 | |||
| Итого затрат | 26 | 45768 | 26 | 49422 | ||||||
Справочно. Средняя заработная плата в базовом периоде по предприятию составляет: рабочие основного производства - 228 у. е., рабочие вспомогательного производства - 189 у. е., руководители (администрация) - 482 у. е., маркетинговый персонал - 161 у. е.
Риски ресурсного обеспечения оговорены в договорах поставки сырья и материалов. На предприятии имеется дизельная подстанция мощностью150 кВт на случай непредвиденного отключения электроэнергии.
Таблица 12
Расчет амортизационных отчислении, у. е.
| № п/п | Наименование основных фондов | Норма амортизации,% | IV кв. 2005 г. | I п/г. 2006 г. | II п/г. 2006 г. | I п/г. 2007 г. |
| 1 | Первонач. стоимость основных средств - всего В том числе: HRS-VII Mk1 VP-2 | 593000 363080 229920 | 593000 363080 229920 | 593000 363080 229920 | 593000 363080 229920 | |
| 2 | Амортизационные отчисления - всего В том числе: HRS-VII Mk1 VP-2 | 8,8 | 13045 7827 5218 | 26090 15654 10430 | 26090 15654 10436 | 26090 15654 10436 |
| 3 | Накопленная амортизация | 13045 | 39135 | 65225 | 91315 | |
| 4 | Остаточная стоимость основных средств | 579955 | 553865 | 527775 | 501685 |
В таблице 13 сформированы полные издержки на реализуемую продукцию.
Таблица 13.
Полные издержки на реализуемую продукцию, у. е.
| № п/ п | Виды и статьи затрат | IV кв. 2005 г. | I п/г. 2006 г. | II п/г. 2006 г. | I п/г. 2007 г. | |||||
| Среднесписочная численность работающих, чел. Использование производственных мощностей,% | 26 25 | 26 55 | 26 75 | |||||||
| 1 | Переменные издержки - всего В том числе: Материалы, покупные комплектующие Вспомогательные материалы Запчасти Транспортные расходы Топливо и энергия на технологические цели Заработная плата производственных рабочих Отчисления от средств на оплату труда | 69437 42335 1482 424 1270 7218 11934 4774 | 297363 209439 7335 2094 6283 36940 25194 10078 | 401239 289128 10120 2893 8680 51942 27336 10934 | 488214 354387 12425 3550 10650 65333 29478 11791 | |||||
| 2 | Постоянные издержки - всего В том числе: Общепроизводственные издержки ремонт и техобслуживание общезаводские накладные расходы зарплата вспомогательного персонала Общехозяйственные издержки административные накладные расходы топливо и энергия зарплата администрации Сбытовые издержки маркетинговые издержки зарплата маркетингового персонала Отчисления от средств на оплату труда Отчисления в инновационный фонд | 32254 2630 3785 4179 1218 2344 3090 10210 1122 3356 320 | 80728 5667 6703 8736 5027 14277 6432 23212 2376 7018 1280 | 94802 5894 6924 9156 6552 20228 6744 27089 2532 7373 2310 | 103485 6081 7118 9828 4825 23841 7380 31278 2736 7978 2420 | |||||
| 3 | Амортизация | 13045 | 26090 | 26090 | 26090 | |||||
| 4 | Полные издержки на реализуемую продукцию - всего Из них: Переменные издержки Постоянные и вдержки | 115136 69437 32654 | 404181 297363 80728 | 548221 401239 94802 | 643879 488214 103485 | |||||
Организационный план
Общее управление фирмой осуществляет генеральный директор. Начальник участка по производству краскораспылителей "Радуга"-1М будет находиться в его непосредственном подчинении.
Структура управления участком по производству краскораспылителей "Радуга"-1М представлена на схеме 1.
| Начальник участка | 1 | ||||||||||||||||||||
| Специалисты | 2 | Ведущий инженер участка | 1 | ||||||||||||||||||
| по маркетингу | |||||||||||||||||||||
| Основное производство | 16 | Вспомогательное производство | 6 | ||||||||||||||||||
| Бригада 1 | 8 | Бригада 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Бригада 2 | 8 | Бригада 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Схема 1. Организационная структура участка по производству краскораспылителей "Радуга"-1М.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
