182609 (685738), страница 7

№ п/п

Наименование

показателей

Обозн.

Ед.

изм.

Вариант

1

2

3

4

5

1

Объем производства

V_1; V₂

млн. т

1,5

3

1,74

5

4

2

Себестоимость всей продукции

С₁; С₂

млрд.

руб.

8,8

6,9

5,0

12,9

10,4

3

Удельный вес условно-постоянных расходов в себестоимости продукции

J_{усл.пост}

%

55

51

54

52

55

№

п/п

Наименование показателей

Обознач.

Ед.

измер.

Базовый

вариант

Вариант

1

2

3

4

5

1.

Объем производства товарной продукции в отчетном периоде в натуральном измерении

V₁

ед. объема

1000

1200

1400

1600

1700

1500

2.

Объем производства в плановом периоде

V₂

ед. объема

2000

1900

2060

2250

2500

2250

3.

Себестоимость единицы продукции в отчетном периоде

С^/₁

тыс. руб.

45

51

60

53

57

52

4.

Себестоимость единицы продукции в плановом периоде

С^/₂

тыс. руб.

40

45

50

45

46

45

5.

Цена единицы продукции

а) в плановом периоде

Ц^/₂

тыс. руб.

50

65

72

63

68

65

б) в отчетном периоде

Ц^/₁

тыс. руб.

60

67

78

77

80

81

Наименование показателей

Обозн.

Ед. изм.

Вариант

Базовый

1

2

3

4

5

Объем производства товарной продукции за отчетный год

V₁

млрд. т

25

26

27

28

29

31

Себестоимость всей продукции в том числе:

С₁

млрд. руб.

12

14

14

15

15

16

а) заработная плата с отчислениями на социальные нужды

З_ис1

млрд. руб.

4,8

4,8

4,8

4,8

4,9

5,0

б) материальные ресурсы

М₁

млрд.

руб.

6,0

6,5

6,4

7,0

7,0

8,0

Индекс доли условно-постоянных расходов в себестоимости товарной продукции

J_уп.д.

%

0,50

0,51

0,50

0,53

0,51

0,51

Прирост объема производства товарной продукции в плановом периоде (индекс)

J_∆V

%

15

15

14

12

14

15

Прирост производительности труда в плановом периоде (индекс)

J_п.т.

%

10

9

9

10

8

7

Прирост средней зарплаты с отчислениями на социальные нужды (индекс)

J_зп

%

8

9

8

9

9

8

Норма расхода материальных ресурсов снизятся (индекс)

J_н

%

5

8

8

7

9

7

Цены на материальные ресурсы возрастут (индекс)

J_ц

%

6

7

12

13

7

11

Показатели

Вариант

1

2

3

4

5

Объем добычи нефти, тыс. тн.

2669

3200

3100

3080

4000

Затраты на добычу нефти, млн. руб.

1. расходы на энергию по извлечению нефти

2. расходы по искусственному воздействию на пласт

3. основная зар/плата произв. персонала

4. затраты на социальные отчисления

5. амортизация скважин

6. расходы по сбору и транспортировке нефти и газа

7. расходы по технологической подготовке нефти

8. расходы по содержанию и эксплуатации оборудования

9. общепромысловые расходы

10. прочие производственные расходы

11. непроизводственные расходы

237

910

91

21

193

409

286

1649

526

7069

70

440

750

105

22

195

415

300

1740

550

7150

73

420

730

105

23

190

420

305

1670

535

7050

68

480

737

162

21

120

430

300

1980

500

7040

75

450

850

100

25

180

440

400

1300

570

7200

78

Заработная плата

Ед. измерения

Базовый год

Отчетный год

Отклонение, +

абсолютн.

относит.

Численность

чел.

Фонд зар. платы

тыс. руб.

Отчисления на соц. страхование (ЕСН 26%)

тыс. руб.

Среднемесячная зар. плата 1 работника

руб.

17098

19111

Среднедействующий фонд скважин

скв.

2315

2487

Уд. расход на 1 скважину

чел.

0,154

0,151