162782 (624032), страница 6

подстатьи расходов

2007 год

% вып. плана

2008 год

% вып. плана

Темп роста % вып.плана, %

по смете

фактически

по смете

фактически

внебюджет,т.р.

уд.вес, %

внебюджет,т.р.

уд.вес, %

внебюджет,т.р.

уд.вес, %

внебюджет, т.р.

уд.вес, %

РАСХОДЫ

645

71,67

657,43

72,48

101,93

1156,40

69,96

1430,47

65,94

123,70

217,58

ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА

449

49,89

468,05

51,60

104,24

806,40

48,78

884,77

40,78

109,72

189,03

Заработная плата

331

36,78

362,98

40,02

109,66

636,50

38,51

694,87

32,03

109,17

191,43

Оплата труда гражданских служащих

331

36,78

362,98

40,02

109,66

636,50

0,00

694,87

32,03

109,17

191,43

Прочие выплаты

3,00

0,18

5,78

0,27

192,65

Прочие расходы по статье 212

3,00

0,18

5,78

0,27

192,65

Начисления на оплату труда

118

13,11

105,07

11,58

89,04

166,90

10,10

184,12

8,49

110,32

175,23

ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ

186

20,67

184,09

20,30

98,97

320,00

19,36

514,05

23,70

160,64

279,24

Услуги связи

5

0,56

10

1,10

200,00

20,00

1,21

29,04

1,34

145,18

290,35

Транспортные услуги

5

0,56

14,45

1,59

289,00

42,00

2,54

7,99

0,37

19,03

55,31

Коммунальные услуги

102

11,33

86,01

9,48

84,32

61,00

3,69

226,77

10,45

371,75

263,65

Арендная плата за пользование имуществом

-

-

3,00

0,18

3,00

0,14

100,00

Услуги по содержанию имущества

74

8,22

73,63

8,12

99,50

77,00

4,66

117,88

5,43

153,09

160,10

Оплата текущего ремонта зданий и сооружений

0

0

Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда

-

Прочие расходы по статье 225

74

8,22

73,63

8,12

99,50

77,00

4,66

117,88

5,43

153,09

160,10

Прочие услуги

-

117,00

129,37

110,57

Подписка на журналы и газеты

-

Прочие расходы по статье 226

-

117,00

7,08

129,37

5,96

110,57

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

10

1,11

5,29

0,58

52,90

30,00

31,65

1,46

105,52

598,39

Прочие расходы по статье 290

10

1,11

5,29

0,58

52,85

30,00

1,81

31,65

1,46

105,52

598,95

ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

255

28,33

249,59

27,52

97,88

496,60

30,04

738,93

34,06

148,80

296,06

УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

10

1,11

2,37

0,26

23,70

8,00

0,48

97,54

4,50

1219,25

4115,61

Мягкий инвентарь и обмундирование

2

0,22

2,37

0,26

118,50

0,00

медицинский инструментарий

-

Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений

8

8,00

0,48

97,54

4,50

1219,25

Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений

-

Прочие расходы по статье 310

-

Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники

-

УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

245

27,22

247,22

27,26

100,91

488,60

29,56

641,39

29,57

131,27

259,44

Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы

110

12,22

88,90

9,80

80,82

179,00

10,83

301,46

13,90

168,42

339,11

Продукты питания

10

1,11

23,42

2,58

234,22

18,00

1,09

49,44

2,28

274,66

211,08

Оплата горюче- смазочных материалов

74

8,22

65,36

7,21

88,33

124,00

7,50

201,21

9,28

162,27

307,84

Прочие расходы по статье 340

51

5,67

69,54

7,67

136,34

167,60

10,14

89,27

4,11

53,26

128,38

Мягкий инвентарь и обмундирование

-

ВСЕГО РАСХОДОВ

900

100,00

907,02

100,00

100,78

1653,00

100,00

2169,39

100,00

131,24

239,18