162782 (624032), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Анализ исполнения сметы расходов по бюджетному финансированию
| подстатьи расходов | 2007 год | % вып. плана | 2008 год | % вып. плана | Темп роста вып. плана, % | |||||||||||
| по смете | фактически | по смете | фактически | |||||||||||||
| бюджет, т.р. | уд.вес, % | бюджет, т.р. | уд.вес, % | бюджет, т.р. | уд. вес, % | бюджет, т.р. | уд. вес, % | |||||||||
| РАСХОДЫ | 38681 | 95,94 | 40390,8 | 92,96 | 104,42 | 5852,00 | 75,15 | 7081,80 | 75,24 | 121,02 | 115,89 | |||||
| ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА | 33965 | 84,25 | 33982,49 | 78,21 | 100,05 | 3,00 | 0,04 | 3,00 | 0,03 | 100,00 | 99,95 | |||||
| Заработная плата | 25011 | 62,04 | 25111,49 | 57,79 | 100,40 | 3,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Оплата труда гражданских служащих | 25011 | 62,04 | 25111,49 | 57,79 | 100,40 | 3,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Прочие выплаты | 0,00 | 3,00 | 0,03 | |||||||||||||
| Прочие расходы по статье 212 | 3,00 | 0,03 | ||||||||||||||
| Начисления на оплату труда | 8954 | 22,21 | 8871 | 20,42 | 99,07 | 0,00 | ||||||||||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ | 4691 | 11,64 | 6408,31 | 14,75 | 136,61 | 5849,00 | 75,11 | 7078,80 | 75,21 | 121,03 | 88,59 | |||||
| Услуги связи | 80 | 0,20 | 82,36 | 0,19 | 102,95 | 78,00 | 1,00 | 78,00 | 0,83 | 100,00 | 97,13 | |||||
| Транспортные услуги | 10 | 0,02 | 2,33 | 0,01 | 23,30 | 22,00 | 0,28 | 22,00 | 0,23 | 100,00 | 429,18 | |||||
| Коммунальные услуги | 3984 | 9,88 | 4586,8 | 10,56 | 115,13 | 4626,00 | 59,41 | 4626,00 | 49,15 | 100,00 | 86,86 | |||||
| Арендная плата за пользование имуществом | - | - | ||||||||||||||
| Услуги по содержанию имущества | 617 | 1,53 | 1736,82 | 4,00 | 281,49 | 663,00 | 8,51 | 1828,90 | 19,43 | 275,85 | 98,00 | |||||
| Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 0 | 915,55 | 2,11 | 815,90 | 8,67 | |||||||||||
| Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | - | |||||||||||||||
| Прочие расходы по статье 225 | 617 | 1,53 | 821,27 | 1,89 | 663,00 | 8,51 | 1013,00 | 10,76 | 152,79 | |||||||
| Прочие услуги | - | 460,00 | 523,90 | 5,57 | 113,89 | |||||||||||
| Подписка на журналы и газеты | - | |||||||||||||||
| Прочие расходы по статье 226 | - | 460,00 | 5,91 | 523,90 | 5,57 | 113,89 | ||||||||||
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 25 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Прочие расходы по статье 290 | 25 | 0,06 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 1635 | 4,06 | 3 058,7 | 7,04 | 187,08 | 1935,00 | 24,85 | 2330 | 24,76 | 120,41 | 64,36 | |||||
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ | 0 | 762,30 | 1,75 | 0 | 380 | 4,04 | ||||||||||
| М | 0 | 81,58 | 0,19 | |||||||||||||
| медицинский инструментарий | - | |||||||||||||||
| Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | - | 680,72 | 1,57 | 380 | 4,04 | |||||||||||
| Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений | - | |||||||||||||||
| Прочие расходы по статье 310 | - | |||||||||||||||
| Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники | - | |||||||||||||||
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ | 1635 | 4,06 | 2 296,49 | 5,29 | 140,46 | 1935,00 | 24,85 | 1950,00 | 20,72 | 100,78 | 71,75 | |||||
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 1500 | 3,72 | 2 082,07 | 4,79 | 138,80 | 1800,00 | 23,12 | 1800,00 | 19,12 | 100,00 | 72,04 | |||||
| Продукты питания | 65 | 0,16 | 65,00 | 0,15 | 100,00 | 65,00 | 0,83 | 65,00 | 0,69 | 100,00 | 100,00 | |||||
| Оплата горюче- смазочных материалов | 50 | 0,12 | 46,00 | 0,11 | 92,00 | 50,00 | 0,64 | 50,00 | 0,53 | 100,00 | 108,70 | |||||
| Прочие расходы по статье 340 | 20 | 0,05 | 103,42 | 0,24 | 517,09 | 20,00 | 0,26 | 35,00 | 0,37 | 175,00 | 33,84 | |||||
| Мягкий инвентарь и обмундирование | - | |||||||||||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 40316 | 100,00 | 43 449,59 | 100,00 | 107,77 | 7787,00 | 100,00 | 9411,80 | 100,00 | 120,87 | 112,15 | |||||
ягкий инвентарь и обмундированиеПриложение 3
Анализ исполнения сметы расходов по финансированию ФОМС
| подстатьи расходов | 2007 год | % вып. плана | 2008 год | % вып. плана | Темп роста % вып. плана, % | |||||||||||||||
| по смете | фактически | по смете | фактически | |||||||||||||||||
| УТФОМС, т.р. | уд. вес, % | УТФОМС, т.р. | уд. вес, % | УТФОМС, т.р. | уд. вес, % | УТФОМС, т.р. | уд .вес, % | |||||||||||||
| РАСХОДЫ | 3286,4 | 16,03 | 3706,54 | 15,60 | 112,78 | 39454,00 | 70,71 | 42624,79 | 68,81 | 108,04 | 95,79 | |||||||||
| Оплата труда и начисления на оплату труда | 2111,4 | 10,30 | 1801,43 | 7,58 | 85,32 | 39454,00 | 70,71 | 40778,86 | 65,83 | 103,36 | 121,14 | |||||||||
| Заработная плата | 1555,4 | 7,59 | 1327,64 | 5,59 | 85,36 | 31313,00 | 56,12 | 32462,63 | 52,41 | 103,67 | 121,46 | |||||||||
| Оплата труда гражданских служащих | 1555,4 | 7,59 | 1327,64 | 5,59 | 85,36 | 31313,00 | 56,12 | 32462,63 | 52,41 | 103,67 | 121,46 | |||||||||
| Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | 20,63 | 0,03 | ||||||||||||||||
| Прочие расходы по статье 212 | 20,63 | 0,03 | ||||||||||||||||||
| Начисления на оплату труда | 556 | 2,71 | 473,79 | 1,99 | 85,21 | 8141,00 | 14,59 | 8295,59 | 13,39 | 101,90 | 119,58 | |||||||||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ | 1175 | 5,73 | 1820,36 | 7,66 | 154,92 | 0,00 | 1831,25 | 2,96 | ||||||||||||
| Услуги связи | 50 | 0,24 | 71,91 | 0,30 | 143,82 | 72,35 | 0,12 | |||||||||||||
| Транспортные услуги | 30 | 0,15 | 59,88 | 0,25 | 199,60 | 14,02 | 0,02 | |||||||||||||
| Коммунальные услуги | 95 | 0,46 | 108,15 | 0,46 | 113,84 | |||||||||||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | - | - | ||||||||||||||||||
| Услуги по содержанию имущества | 1000 | 4,88 | 1580,42 | 6,65 | 158,04 | 0,00 | 1444,91 | 2,33 | ||||||||||||
| Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 600 | 2,93 | 1096,17 | 4,61 | 182,70 | |||||||||||||||
| Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | - | |||||||||||||||||||
| Прочие расходы по статье 225 | 400 | 1,95 | 484,25 | 2,04 | 121,06 | |||||||||||||||
| Прочие услуги | - | 0,00 | 299,97 | 0,48 | ||||||||||||||||
| Подписка на журналы и газеты | - | |||||||||||||||||||
| Прочие расходы по статье 226 | - | |||||||||||||||||||
| ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 0 | 84,75 | 0,36 | 0,00 | 14,67 | 0,02 | ||||||||||||||
| Прочие расходы по статье 290 | 0 | 84,75 | 0,36 | 14,67 | 0,02 | |||||||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 17217 | 83,97 | 20 051,91 | 84,40 | 116,47 | 16341,30 | 29,29 | 19317,12 | 31,19 | 118,21 | 101,50 | |||||||||
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ | 1703 | 8,31 | 2 235,33 | 9,41 | 131,26 | 889,90 | 1,59 | 1506,3 | 2,43 | 169,27 | 128,96 | |||||||||
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 463 | 2,26 | 641,06 | 2,70 | 138,46 | 889,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| медицинский инструментарий | - | 79,83 | 0,13 | |||||||||||||||||
| Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | 1240 | 6,05 | 1 594,27 | 6,71 | 128,57 | |||||||||||||||
| Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений | - | |||||||||||||||||||
| Прочие расходы по статье 310 | - | 1426,47 | 2,30 | |||||||||||||||||
| Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники | - | |||||||||||||||||||
| УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ | 15514 | 75,67 | 17816,58 | 74,99 | 114,84 | 15451,40 | 27,69 | 17810,81 | 28,75 | 115,27 | 100,37 | |||||||||
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 10685 | 52,11 | 12 496,58 | 52,60 | 116,95 | 11188,80 | 20,05 | 12295,70 | 19,85 | 109,89 | 93,96 | |||||||||
| Продукты питания | 4459 | 21,75 | 4050,72 | 17,05 | 90,84 | 4262,60 | 7,64 | 4698,32 | 7,59 | 110,22 | 121,33 | |||||||||
| Оплата горюче- смазочных материалов | 70 | 0,34 | 108,16 | 0,46 | 154,52 | 0,00 | ||||||||||||||
| Прочие расходы по статье 340 | 300 | 1,46 | 1161,12 | 4,89 | 387,04 | 816,80 | 1,32 | 0,00 | ||||||||||||
| Мягкий инвентарь и обмундирование | - | |||||||||||||||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 20503,4 | 100,00 | 23758,45 | 100,00 | 115,88 | 55795,3 | 100 | 61941,91 | 100,00 | 111,02 | 95,81 | |||||||||
Приложение 4.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
