102926 (615075), страница 9
Текст из файла (страница 9)
Таблица 4.3.
Интегральная балльная оценка и приоритетность проектов
| № п/п | Принятая относительная значимость критерия | Среднеарифметические оценки проектов | Среднеарифметические оценки проектов с учетом значимости критериев | |||
| А | В | А | В | |||
| 1 | ||||||
| 1.1 | 1 | 9 | 9,6 | 9 | 9,6 | |
| 1.2 | 0,9 | 7,3 | 8,3 | 6,57 | 7,47 | |
| 1.3 | 0,8 | 7,3 | 9 | 5,84 | 7,2 | |
| 1.4 | 0,8 | 6,6 | 8,6 | 5,28 | 6,88 | |
| 2 | ||||||
| 2.1 | 0,8 | 6 | 7 | 4,8 | 5,6 | |
| 2.2 | 0,7 | 7 | 5,3 | 4,9 | 3,71 | |
| 2.3 | 0,8 | 9,3 | 10 | 7,44 | 8 | |
| 2.4 | 0,7 | 7,6 | 8 | 5,32 | 5,6 | |
| 3 | ||||||
| 3.1 | 0,6 | 5,6 | 9,6 | 3,36 | 5,76 | |
| 3.2 | 0,6 | 7 | 9 | 4,2 | 5,4 | |
| 3.3 | 0,5 | 5,3 | 6,3 | 2,65 | 3,15 | |
| 3.4 | 0,7 | 8,6 | 9,6 | 6,02 | 6,72 | |
| 4 | ||||||
| 4.1 | 0,7 | 7,3 | 8,6 | 5,11 | 6,02 | |
| 4.2 | 0,3 | 8,3 | 8,6 | 2,49 | 2,58 | |
| 4.3 | 0,3 | 3,3 | 4 | 0,99 | 1,2 | |
| 5 | ||||||
| 5.1 | 0,3 | 8 | 7,6 | 2,4 | 2,28 | |
| 5.2 | 0,3 | 4 | 4,6 | 1,2 | 1,38 | |
| 5.3 | 0,2 | 5 | 5,6 | 1 | 1,12 | |
| 6 | ||||||
| 6.1 | 0,7 | 6,6 | 8 | 4,62 | 5,6 | |
| 6.2 | 0,3 | 4,3 | 3 | 1,29 | 0,9 | |
| Интегральная оценка проектов с учетом значимости критериев | 133,4 | 150,3 | 84,48 | 96,17 | ||
| Приоритетность проектов | + | + | ||||
После анализа сведений о перспективности новых технологических решений, оформленных в виде проектов, экономической целесообразности, рискованности инвестиций на основе интегральной оценки самих инновационных решений и внешних условий, выявили, что из двух проектов, предлагаемых к реализации в ОАО «Белгородский цемент», в настоящей работе, приоритетным является проект В.
2.5 Обоснование эффективности инновационного проекта
Проектом предусматривается установка нового электрофильтра, после чего пылевыбросы на вращающейся печи должны сократиться.
Составим производственную программу ОАО «Белгородский цемент» по выпуску цемента (табл. 5.1). Производственная программа – это развернутый или комплексный план производства и продажи продукции, характеризующий годовой объем выпуска, номенклатуру, качество и сроки, требуемые рынком товаров и услуг.
Таблица 5.1
Производственная программа выпуска цемента, тонн
| Объем выпуска, тыс. т. | Годы реализации проекта | |||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| Цемент | 1980 | 2250 | 2480 | 2600 | 2750 | |
Рассчитаем объем продаж в 2007-2011 годах с учетом изменения объема производства (таблица 5.2)
Таблица 5.2
Планируемый объем продаж цемента по годам
| Показатель | Годы реализации проекта | ||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Объем выпуска, тыс. тонн | 1980 | 2250 | 2480 | 2600 | 2750 |
| Цена за ед., руб. | 2580 | 2700 | 2950 | 3200 | 3470 |
| Объем продаж, тыс. руб. | 5108400 | 6075000 | 7316000 | 8320000 | 9542500 |
В табл. 5.3 проанализируем потребность в новом оборудовании.
Таблица 5.3.
Потребность в оборудовании
| Оборудование | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| Вертикальный электрофильтр | 1 | 8980000 | 8980000 |
| Итого: | 8980000 |
Также необходимо рассчитать потребность в ресурсах на производственную программу (таблица 5.4).
Таблица 5.4
Потребность в ресурсах на производственную программу
| Ресурсы (на весь объем) | 2007 год на весь объём, руб. | 2008 год на весь объём, руб. | 2009 год на весь объём, руб. | 2010 год на весь объём, руб. | 2011 год на весь объём, руб. |
| 1. Сырье и основные материалы | 337332,6 | 364162,5 | 401388 | 420810 | 445087,5 |
| 2. Мелющие тела | 10177,2 | 10980 | 12102,4 | 12688 | 13420 |
| 3. Топливо | 416829,6 | 449977,5 | 495975,2 | 519974 | 549972,5 |
| 4. Воздух | 33996,6 | 36697,5 | 40448,8 | 42406 | 44852,5 |
| 5. Электроэнергия | 144005,4 | 155452,5 | 171343,2 | 179634 | 189997,5 |
| Итого | 942341,4 | 1017270 | 1121258 | 1175512 | 1243330 |
Рассчитаем потребность предприятия в инвестициях в оборотный капитал:
Инвестиции в ОбК = Потребность в ресурсах / Коэф-т оборачиваемости
Коэффициент оборачиваемости запасов = 10,42
Инвестиции в ОбК на 2007 г. = (1017270 - 942341,4)/ 10,42 = 7190,84 руб.
Таблица 5.5
Потребность в инвестициях
| Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| Затраты на прединвестиционные исследования,тыс. руб. | 2 | - | - | - | - |
| Приобретение оборудования, тыс. руб. | 8980 | - | - | - | - |
| Инвестиции в оборотный капитал, тыс. руб. | 7,19 | 9,98 | 5,21 | 6,51 | - |
| Итого: | 8989,19 | 9,98 | 5,21 | 6,51 | - |
Далее необходимо рассчитать сводку затрат и калькуляцию плановой себестоимости цемента за планируемые годы выпуска.
Средние годовые издержки на 1 т. продукции представим в таблице 5.6:
Таблица 5.6
Средние годовые издержки на 1 т. Продукции
| Статьи издержек | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |||||
| Сырье и основные материалы | 170,37 |
|
|
|
| |||||
| Мелющие тела | 5,14 |
|
|
|
| |||||
| Топливо | 210,52 |
|
|
|
| |||||
| Воздух | 17,17 |
|
|
|
| |||||
| Электроэнергия | 72,73 |
|
|
|
| |||||
| Основная зарплата | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | |||||
| Отчисления на соцстрах | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | |||||
| РСЭО | 65,12 | 57,57 | 52,23 | 49,82 | 47,10 | |||||
| Цеховые расходы | 22,20 | 19,54 | 17,72 | 16,91 | 15,98 | |||||
| Общезаводские расходы | 63,18 | 55,59 | 50,44 | 48,11 | 45,49 | |||||
| Итого заводская себестоимость |
|
|
|
|
| |||||
| Внепроизводственные расходы | 22,67 | 22,67 | 22,67 | 22,67 | 22,67 | |||||
| Полная себестоимость | 664,55 | 622,94 | 610,63 | 605,08 | 598,81 |
Полные годовые издержки представим в таблице 5.7.
Таблица 5.7
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
