178592 (596309), страница 7
Текст из файла (страница 7)
Àíàëèçèðóÿ äàííûå òàáîë.2.6 ìîæíî ñäåëàòü ñëåäóþùèå âûâîäû.  2002 ã. óâåëè÷èëñÿ êîýôôèöèåíò èñïîëüçîâàíèÿ ïàðêà ìàøèí è ñîñòàâèë 107%. Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè óñëóã â 2002 ã. â ñðàâíåíèè ñ 2001 ã. óâåëè÷èëèñü íà 40 òûñ. ðóá., íî òåì íå ìåíåå ìåíüøå ïëàíîâîãî çíà÷åíèÿ.
Òàðèôû çà âûâîç òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ â 2002 ã. âîçðîñëè çà ñ÷åò ÷åãî ìîæíî îáåñïå÷èòü áåçóáûòî÷íóþ ðàáîòó ïðåäïðèÿòèÿ. Óáûòêè è íåâûïîëíåíèå îáóñëîâëåíû òåì, ÷òî æèòåëè ÷àñòíîãî ñåêòîðà âûáðàñûâàþò áûòîâîé ìóñîð íà óëèöó, à ðàñ÷åòû äëÿ âûâîçêè ìóñîðà ïî ïðåäïðèÿòèþ ÌÓÏ ÆÊÕ ñäåëàíû òîëüêî ïî æèëèùíîìó ôîíäó, îáñëóæèâàåìîìó ÌÓÏ ÆÊÕ, Æèòåëè æå ÷àñòíîãî ñåêòîðà äîëæíû ëèáî ñàìè óòèëèçèðîâàòü ìóñîð, ëèáî îïëà÷èâàòü ðàñõîäû, êîòîðûå íåñåò ïðåäïðèÿòèå ÌÓÏ ÆÊÕ, äëÿ êîòîðûõ ó ïðåäïðèÿòèÿ èìåþòñÿ îòäåëüíûå ðàñöåíêè.
Íà èçìåíåíèå òàðèôà ïîâëèÿëî òî, ÷òî ñ 2002 ã. ìóíèöèïàëèòåò óñòàíîâèë ðåàëüíûå òàðèôû (ðàíåå èìåëî ìåñòî çàíèæåíèå òàðèôîâ).
Òàðèôû íà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè (ÆÊÓ) ðåãóëèðóþòñÿ ìóíèöèïàëèòåòîì, ãäå èìååòñÿ îòäåë æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, çàíèìàþùèéñÿ òàðèôíîé ïîëèòèêîé. Îòäåë ðàññìàòðèâàåò ïðåäñòàâëåíûå ðàñ÷åòû æèëèùíî-êîììóíàëüíûì ïðåäïðèÿòèåì, ñðàâíèâàåò èõ ñ ïëàíîâûìè ïîêàçàòåëÿìè ïî ïîòðåáëåíèþ óñëóã íà 1 ÷åëîâåêà, 1 êâ.ì.ïëîùàäè è ò.ä.
Ïðåäïðèÿòèÿì ÆÊÕ óðîâåíü ðåíòàáåëüíîñòè óñòàíîâëåí â ðàçìåðå íå áîëåå 15%. Â ðåçóëüòàòå âñåñòîðîííåãî àíàëèçà îòäåë ÆÊÕ âíîñèò ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåäëîæåíèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ òàðèôîâ íà ÆÊÓ.
2.3.Анализ численности и движения кадров
К трудовым ресурсам (кадрам) относится все трудоспособное население, т.е. та его часть, которая обладает необходимыми физическими данными, умственными способностями, знаниями, необходимыми для осуществления полезной деятельности.
От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависит объем и своевременность выполнения всех Работ, эффективность использования оборудования , машин, механизмов и как результат – объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей.
Известно, что конкурентоспособность предприятия во многом зависит от занятого на нем персонала. Хорошо подготовленный и обученный персонал, с высоким уровнем мотивации на качественную работу представляет не меньшее, а то и большее богатство, чем новейшее оборудование и передовая технология.
Основными задачами анализа является:
-
изучение обеспеченности предприятия и его структурных подразделений трудовыми ресурсами по количественным и качественным параметрам;
-
оценка экстенсивности, интенсивности и эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии;
-
выявление резервов более полного эффективного их использования.
Объектами анализа являются:
- рациональность численности структуры персонала
- возможный недостаток или излишек кадров
- текучесть кадров
- другие показатели
Источниками информации для анализа служат:
-
план по труду;
-
данные годовой и периодической статистической отчетности;
-
данные табельного учета, отдела кадров;
-
форма № 1 « Отчет по труду»;
-
форма № П-4 « сведения о численности, заработной плате и движении работников».
Таблица 2.7
Общая характеристика состава и движения кадров МУП ЖКХ
| Численность работающих | 2001 г. | 2002 г. | % к предыдущему году | Изменение |
| Нормативная | 422 | 456 | 108 | 34 |
| Фактическая | 369 | 378 | 102 | 9 |
| Из них руководители | 22 | 23 | 105 | 1 |
| Специалисты | 24 | 21 | 87,5 | -3 |
| Технические исполнители | 9 | 7 | 78 | -2 |
| Прибыло работников | 214 | 209 | 98 | -5 |
| Убыло работников | 176 | 189 | 106 | 13 |
Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется сравнением фактического количества по категориям и профессиям с плановой потребностью.
В табл.2.7 приведена характеристика состава и движения кадров МУП ЖКХ г.Невьянска.
 òàáë.2.8 îòðàæåíà îáåñïå÷åííîñòü òðóäîâûìè ðåñóðñàìè ÌÓÏ ÆÊÕ.
Таблица 2.8
Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами
| Категория работников | 2001 год | 2002 год | ||||
| план | факт | % обеспеченности | план | факт | % обеспеченности | |
| Среднесписочная численность производственного персонала | 422 | 369 | 87,4 | 456 | 378 | 82,8 |
| В т.ч.рабочие | 361 | 314 | 86,9 | 401 | 327 | 81,5 |
| Из них: слесарь-сантехник |
41 |
37 |
90,2 |
43 |
39 |
90,6 |
| электрогазосварщик | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 |
| ИТР и служащие | 39 | 33 | 84,6 | 41 | 28 | 68,3 |
| Руководители | 22 | 22 | 100 | 23 | 23 | 100 |
Сравнивая полученные данные по табл. 2.7 и 2.8 можно сделать следующие выводы:
-
Нормативная численность рабочих увеличилась в 2002 г на 34 человека или 8%, фактическая – на 2% или 9 человек. Увеличение связано с приемом на баланс предприятия с 1.04.2002 котельной «Романовская». Количество руководителей увеличилось на 1 человека по той же причине.
-
Среднесписочная численность составляет в 2001 г.-279 чел, на конец 2002 г. – 378 чел.
-
Доля административно-управленческого персонала составляет 13% (нормативный показатель 10-15%).
-
В целях экономии фонда заработной платы предприятие не принимает работников до полного штата, имеются вакансии по рабочим и служащим.
-
Наиболее низкая укомплектованность по ИТР и служащим, на конец 2002 обеспеченность составляет 81,5%, из них обеспеченность кадрами наиболее важных профессий, например, таких как слесарь-сантехник и электрогазосварщик составляет 90,6% и 100% соответственно.
Для характеристики движения рабочей силы анализируют следующие показатели:
-
Êîýôôèöèåíò îáîðîòà ïî ïðèåìó ðàáî÷èõ (Êïð):
Êîëè÷åñòâî ïðèíÿòîãî ïåðñîíàëà íà ðàáîòó
Êïð = ------------------------------------------------------------- (2.1)
Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ïåðñîíàëà
Êïð 2001= 214 / 369 = 0,58; Êïð 2002 = 209 / 378 = 0,55
-
Êîýôôèöèåíò îáîðîòà ïî âûáûòèþ (Êâ):
Êîëè÷åñòâî óâîëåííûõ ðàáîòíèêîâ
Êâ = ------------------------------------------------------------- (2.2)
Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ïåðñîíàëà
Êâ2001 = 176 / 369 = 0,48 Êâ2002 = 189 / 378 = 0,5
Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè óñòîé÷èâîñòè êàäðîâ íà ïðåäïðèÿòèè ïðèìåíÿþòñÿ ïîêàçàòåëè ïîñòîÿíñòâà è ñòàáèëüíîñòè êàäðîâ, à òàêæå êîýôôèöèåíò òåêó÷åñòè êàäðîâ.
Ñòàáèëüíîñòü ïåðñîíàëà íåîáõîäèìà äëÿ ðåàëèçàöèè íàìå÷åííîé õîçÿéñòâåííîé è ñîöèàëüíîé ñòðàòåãèè ïðåäïðèÿòèÿ, ïðååìñòâåííîñòè â òðàäèöèÿõ, îáíîâëÿåìîñòü æå ïåðñîíàëà – îíà íåîáõîäèìà, ÷òîáû îáåñïå÷èòü àäåêâàòíóþ ðåàêöèþ ïðåäïðèÿòèÿ íà èçìåíåíèÿ âî âíåøíåé ñðåäå.
Ñòàáèëüíîñòü êàäðîâ õàðàêòåðèçóåòñÿ äîëåé ëèö, ðàáîòàþùèõ ïðîäîëæèòåëüíûé ñðîê íà äàííîì ïðåäïðèÿòèè â îáùåé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ.
-
Êîýôôèöèåíò ñòàáèëüíîñòè êàäðîâ (Êñò):
Äîëÿ ðàáî÷èõ ñî ñòàæåì ðàáîòû 5 ëåò è áîëåå
Êñò = ----------------------------------------------------------------- (2.3)
Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ïåðñîíàëà
Êñò = 0,2
-
Êîýôôèöèåíò ïîñòîÿíñòâà ñîñòàâà (Êïñ):
Êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ, ïðîðàáîòàâøèõ âåñü ãîä
Êïñ = ------------------------------------------------------------------- (2.4)
Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ïåðñîíàëà
Êïñ2001 = 336/369= 0,91 Êïñ 2002 = 374/378 = 0,99
-
Êîýôôèöèåíò òåêó÷åñòè êàäðîâ (Êòê):
Êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ è çà íàðóøåíèå òðóäîâîé äèñöèïëèíû
Êòê = ------------------------------------------------------------------------------------------ (2.5)
Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ïåðñîíàëà
Êòê2001 = 174/369= 0,47 Êïñ 2002 = 185/378 = 0,48
Ñðàâíèâ ïîëó÷åííûå êîýôôèöèåíòû, ìîæíî ñäåëàòü ñëåäóþùèå âûâîäû. Êîýôôèöèåíò îáîðîòà ïî ïðèåìó ðàáî÷èõ èçìåíèëñÿ íåçíà÷èòåëüíî è ñîñòàâèë 0,55 íà êîíåö 2002 ãîäà, ïðèìåðíî òîì æå óðîâíå îñòàëñÿ êîýôôèöèåíò îáîðîòà ïî âûáûòèþ. Êîýôôèöèåíò ñòàáèëüíîñòè êàäðîâîãî ñîñòàâà 20%, ÷òî ìîæíî îáúÿñíèòü ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøèì ñðîêîì ñîçäàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ. Êîýôôèöèåíò ïîñòîÿíñòâà ñîñòàâà íà êîíåö 2002 ãîäà óâåëè÷èëñÿ è ñîñòàâèë 0,99%, ò.å. íàõîäèòñÿ íà äîñòàòî÷íî âûñîêîì óðîâíå.
Òàáëèöà 2.9
Ñîñòàâ ðàáî÷èõ ÌÓÏ ÆÊÕ ïî êâàëèôèêàöèè
| Ðàçðÿä ðàáî÷èõ | Òàðèôíûå êîýôôèöèåíòû | ×èñëåííîñòü íà êîíåö ãîäà, ÷åë | |||
| 2001 ã | 2002 ã. | ||||
| I | 1,0 | 86 | 75 | ||
| II | 1,18 | 38 | 28 | ||
| III | 1,39 | 80 | 69 | ||
| IV | 1,64 | 60 | 66 | ||
| V | 1,93 | 46 | 65 | ||
| VI | 2,28 | 4 | 24 | ||
| Ñðåäíèé òàðèôíûé ðàçðÿä ðàáî÷èõ | 2,9 | 3,3 | |||
| Ñðåäíåòàðèôíûé êîýôôèöèåíò | 1,57 | ||||
Âìåñòå ñ òåì îòìå÷àåòñÿ äîñòàòî÷íî âûñîêèé óðîâåíü òåêó÷åñòè êàäðîâ, êîýôôèöèåíò òåêó÷åñòè êàäðîâ ñîñòàâèë 0,48 íà êîíåö 2002 ã. Îñíîâíîé ïðè÷èíîé òåêó÷åñòè êàäðîâ ÿâëÿåòñÿ íèçêèé óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû íà ïðåäïðèÿòèè.
Ïðîàíàëèçèðóåì êà÷åñòâåííûé ñîñòàâ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ ÌÓÏ ÆÊÕ (òàáë.2.9 è 2.10).
Òàáëèöà 2.10
Êà÷åñòâåííûé ñîñòàâ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ ïðåäïðÿèòèÿ
| Ãðóïïà ðàáî÷èõ | ×èñëåííîñòü ðàáî÷èõ íà êîíåö ãîäà | Óäåëüíûé âåñ, % | ||
| 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | |
| Ïî âîçðàñòó, ëåò Äî 20 | 8 | 6 | 2,2 | 1,6 |
| Îò 20 äî 30 | 81 | 72 | 22,0 | 19,0 |
| Îò 30 äî 40 | 68 | 65 | 18,4 | 17,2 |
| Îò 40 äî 50 | 98 | 124 | 26,0 | 32,8 |
| ñâûøå 50 | 114 | 111 | 30,8 | 29,4 |
| Ïî îáðàçîâàíèþ Íà÷àëüíîå | 84 | 87 | 22,8 | 23,0 |
| Íåçàêîí÷åííîå ñðåäíåå | 134 | 136 | 36,3 | 35,6 |
| Ñðåäíåå òåõíè÷åñêîå | 65 | 65 | 17,6 | 17,2 |
| Ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå | 77 | 79 | 20,9 | 20,9 |
| Âûñøåå | 9 | 11 | 2,4 | 2,9 |
| Ïî òðóäîâîìó ñòàæó, ëåò: Äî 5 | 294 | 303 | 79,7 | 80,2 |
| Îò 5 äî 10 | 61 | 61 | 16,5 | 16,1 |
| Îò 10 äî 15 | 10 | 10 | 2,7 | 2,6 |
| Îò 15 äî 20 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 |
| Ñâûøå 20 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 |
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
