178592 (596309), страница 6

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 6)

Ñîãëàñíî ôèíàíñîâîãî ïëàíà ÌÓÏ ÆÊÕ íà 2002 ãîä îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã çàïëàíèðîâàí â ðàçìåðå 57016,4 òûñ.ðóá. â òîì ÷èñëå:

• ïî áþäæåòíûì îòðàñëÿì – 39008,0 òûñ.ðóá.

• ïî õîçðàñ÷åòíûì îòðàñëÿì –18008,4 òûñ.ðóá.

Ôàêòè÷åñêè îêàçàíî óñëóã íà ñóììó 49904,6 òûñ.ðóá., â ò.÷.:

• ïî áþäæåòíûì îòðàñëÿì – 31951,3 òûñ.ðóá.

• ïî õîçðàñ÷åòíûì îòðàñëÿì –17953,3 òûñ.ðóá.

Ïðîöåíò âûïîëíåíèÿ ïëàíà – 87,5%.

Ôàêòè÷åñêèé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã ïî áþäæåòíûì îòðàñëÿì ñîñòàâèë:

31951,3 * 100%

-------------------- = 81,9%,

39008,0

÷òî ñîîòâåòñòâóåò ñìåòå äîõîäîâ (ïëàíîâûå ñáîðû ñ íàñåëåíèÿ ïëþñ ôèíàíñèðîâàíèå èç áþäæåòà), èç íèõ:

1. ó÷àñòîê «Áëàãîóñòðîéñòâî»: îáúåì ðåàëèçàöèè – 2907, òûñ.ðóá. (95% îò ïëàíà);

2. äîðîæíî-ìîñòîâîå õîçÿéñòâî: îáúåì ðåàëèçàöèè – 210,52 òûñ.ðóá. (48,5% îò ïëàíà);

3. ýêñïëóàòàöèÿ æèëèùíîãî ôîíäà – âûïîëíåíî óñëóã íà ñóììó 7976,5 òûñ.ðóá.(67,5% îò çàïëàíèðîâàííîãî);

4. îêàçàíî óñëóã íàñåëåíèþ ïî òåïëîñíàáæåíèþ íà ñóììó 10360,6 òûñ.ðóá. (90,7% îò ïëàíà);

5. ïî êàíàëèçàöèè – 2399,3 òûñ.ðóá. (100,8% îò ïëàíà);

6. ïî õîëîäíîìó âîäîñíàáæåíèþ îêàçàíî óñëóã íàñåëåíèþ íà ñóììó 1857,5 òûñ.ðóá. (96,9% îò ïëàíà);

7. ïî ãîðÿ÷åìó âîäîñíàáæåíèþ – 2965,0 òûñ.ðóá. (88,8% îò ïëàíà);

8. ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó – íà ñóììó 1127,0 òûñ.ðóá.(44,3% îò ïëàíà).

9. Ñîäåðæàíèå Äîìîâ Âåòåðàíîâ – îêàçàíî óñëóã íà ñóììó 252,0 òûñ.ðóá. (â ôèíàíñîâîì ïëàíå íà 2002 ãîä ñóáñèäèè èç áþäæåòà íå ïðåäóñìîòðåíû);

10. Óñòàíîâêà ïðèáîðîâ ó÷åòà – íå óñòàíîâëåíû.

Ôàêòè÷åñêèé îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã ïî õîçðàñ÷åòíûì îòðàñëÿì ñîñòàâèë:

17953,26

------------- õ 100% = 99,7% îò ïëàíà.

18008,31

Çà 2002 ãîä ïðåäïðèÿòèåì áûëè ïðîèçâåäåíû ñëåäóþùèå ðàáîòû:

Ïî æèëèùíîìó ôîíäó:

Ïðîèçâåäåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò æèëèùíîãî ôîíäà íà ñóììó 1127,0 òûñ.ðóá., â ò.÷.

• ðåìîíò êðûø è êðîâåëü – 289,8 òûñ.ðóá.;

• ðåìîíò ïîäúåçäîâ – 219,6 òûñ.ðóá.;

• ðåìîíò èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ – 617,6 òûñ.ðóá.

Ïî êîòåëüíîé «Ðîìàíîâñêàÿ» è òåïëîâûì ñåòÿì:

• êàïèòàëüíûé ðåìîíò âîäîãðåéíîãî êîòëà ÏÒÂÌ-30 ¹ 3;

• òåêóùèå ðåìîíòû âîäîãðåéíûõ êîòëîâ ÏÒÂÌ-30 ¹ 1,2;

• âíåäðåíà òåõíîëîãèÿ ñòàáèëèçàöèîííîé îáðàáîòêè ðåàãåíòîì-àíòèíàêàëèíîì ÑÊ-110 âîäû ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ Ðîìàíîâñêîé êîòåëüíîé;

• ïðîèçâåäåíà ïðî÷èñòêà êàíàëèçàöèîííîé ñåòè;

• ðàçðàáîòàí ïðîåêò àâòîíîìíîãî ýëåêòðîñíàáæåíèÿ êîòåëüíîé «Ðîìàíîâñêàÿ»;

• ïðîèçâåäåí ðåìîíò òåïëîòðàññ;

• ïðîèçâåäåíû ðàáîòû ïî òåïëîèçîëÿöèè òåïëîòðàññû íà ñóììó 350,0 òûñ.ðóá.;

• ñ ïîìîùüþ ïðèáîðà «Âçëåò» îïðåäåëåíû óòå÷êè â ïîäçåìíûõ òåïëîòðàññàõ, ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî ðåãóëèðîâêå ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà.

Ïðîâåäåì àíàëèç æèëèùíîãî ôîíäà, íàõîäÿùåãîñÿ â âåäåíèè ÌÓÏ ÆÊÕ ( òàáë.2.3).

Òàáëèöà 2.3

Õàðàêòåðèñòèêà æèëèùíîãî ôîíäà ÌÓÏ ÆÊÕ

Как видно из табл.2.3 общая жилая площадь МУП ЖКХ на конец 2002 г. уменьшилась в связи с тем, что часть жилого фонда была передана во вновь созданное предприятие МУП «Альтернатива» и соответственно уменьшились расходы по содержанию жилищного фонда МУП ЖКХ (согласно финансового плана на 2001 г. расходы по эксплуатации составили 12532,09 тыс.руб,в 2002 г. - 11281,75 тыс.руб.).

Динамика производства и реализации услуг МУП ЖКХ в сопоставимых ценах представлена в табл.2.4.

Òàáëèöà 2.4

Äèíàìèêà ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè óñëóã ÌÓÏ ÆÊÕ

Рис.2.2

Из табл.2.4 видно, что за последние 5 лет объем производства услуг вырос на 88%, а объем реализации - на 71,3%. Темпы роста объемов производства и реализации находятся примерно на одинаковом уровне, по объему производства показатели несколько выше. С 2000 г. наблюдается значительное увеличение объемов производства и реализации услуг, что связано с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 40 до 60 процентов, а также перевыполнением бюджетом своих обязательств по финансированию (в 2002 году местный бюджет перечислил за счет перевыполнения доходной части средства на 44% больше запланированного уровня).

Для большей наглядности динамику производства и реализации продукции и услуг изобразим на рис.2.2.

Ñðåäíåãîäîâîé òåìï ðîñòà ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè óñëóã ìîæíî ðàññ÷èòàòü ïî ôîðìóëå ñðåäíåãåîìåòðè÷åñêîé âçâåøåííîé:

_{n-1 4}

Твп = Т1 * Т2 * Т3 * Т4 * Т5 = 1*1,07*0,989*1,084*1,639 = 1,17.

Ñðåäíåãîäîâîé òåìï ðîñò ïðîèçâîäñòâà ñîñòàâèë 117%

Ñðåäíåãîäîâîé òåìï ðîñòà ðåàëèçàöèè óñëóã ñîñòàâèë:

₄

Òðï = 6,84 = 1,14 èëè 114%.

Ñðåäíåãîäîâîé òåìï ïðèðîñòà ïðîèçâîäñòâà óñëóã ÌÓÏ ÆÊÕ ñîñòàâèë 17%, à ðåàëèçàöèè – 14%.

Ïðîàíàëèçèðóåì ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó ïðåäïðèÿòèÿ â îò÷åòíîì ïåðèîäå.

Производственная программа организаций жилищного хозяйства представлена в табл.2.5.

Таблица 2.5

Производственная программа организаций жилищного хозяйства

Àíàëèçèðóÿ èñïîëíåíèå ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, ìîæíî îòìåòèòü ñëåäóþùåå:

• ñóììà äîõîäîâ â 2002 ã. âîçðîñëà ïî ñðàâíåíèþ ñ 2001 ã. è ñîñòàâèëà â 2002 ã. – 8,5 ìëí.ðóá. ïðîòèâ 7,5 ìëí.ðóá. â 2001 ã. Äàííàÿ ñóììà çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàåò ïëàíîâûé ïîêàçàòåëü 2002 ã.(6,6 ìëí.ðóá.);

• ñ íàñåëåíèÿ çàïëàíèðîâàííûå ñðåäñòâà â 2002 ã. ñîáðàíû â ïîëíîì îáúåìå (4,9 ìëí.ðóá.). Ýòîò ñáîð ïðîèçâåäåí çà ñ÷åò íåäîñîáðàííûõ ñðåäñòâ â 2001 ã.;

• áþäæåò â 2002 ã. ñâîè îáÿçàòåëüñòâà çíà÷èòåëüíî ïåðåâûïîëíèë. Ïëàíîâûå ñìåòíûå íàçíà÷åíèÿ ñîñòàâèëè íà 2002 ã. 1,5 ìëí.ðóá., ôàêòè÷åñêè ÌÓÏ ÆÊÕ ïîëó÷èë èç áþäæåòà 3,4 ìëí.ðóá. ( (ïåðåâûïîëíåíèå ñîñòàâèëî 226,7%).

Äðóãèå ïîñòóïëåíèÿ çàïëàíèðîâàíû â ðàçìåðå 0,2 ìëí.ðóá., èñïîëíåíû òàêæå 0,2 ìëí.ðóá. (ïðîöåíò âûïîëíåíèÿ-100%).

Âìåñòå ñ òåì ïðåäïðèÿòèå íå ñïðàâèëîñü ñ îáúåìîì ðàáîò ïî æèëèùíîìó õîçÿéñòâó, ò.ê. â 2002 ã. íåîáõîäèìûé îáúåì ðàáîò ñîñòàâèë 14,4 ìëí.ðóá., à âûïîëíåíèå ñîñòàâèëî 9,3 ìëí.ðóá. èëè 64,6%. Íåäîâûïîëíåíèå ñîñòàâèëî:

• ïî ñîäåðæàíèþ æèëüÿ – 70,2%;

• ïî òåêóùåìó ðåìîíòó – 68,1%;

• ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó – 44%.

Ãëàâíûìè ïðè÷èíàìè íåâûïîëíåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÿâèëîñü âûïîëíåíèå àâàðèéíûõ ðàáîò, à òàêæå ïëîõàÿ îðãàíèçàöèÿ òðóäà è óïðàâëåíèÿ íà ïðåäïðèÿòèè, íèçêèé óðîâåíü äèñöèïëèíû â êîëëåêòèâå.

Таблица 2.6

Производственная программа МУП ЖКХ по санитарной уборке города (вывоз мусора)

Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÌÓÏ ÆÊÕ ïî ñàíèòàðíîé óáîðêå ãîðîäà îòðàæåíà â òàáë.2.6.

Характеристики

Список файлов ВКР